Perpustakaan Program Stud
4.1 Proyeksi Pendanaan
Dari cat at an administ rasi keuangan Universit as Nahdlat ul Ulama Kalt im, dapat diket ahui bahw a set iap t ahun program st udi mengalami kekurangan pendanaan, dan oleh karenanya harus selalu mencarai dari sumber lain selain pemerint ah. Dari pengeluaran inst it usi at au program st udi t erlihat bahw a program st udi Program St udi Teknologi Indust ri Pert anian Universit as Nahdlat ul Ulama Kalt im t elah mengalokasikan dana unt uk biaya operasional, invest asi unt uk program st udi regular dalam bent uk pengadaan dan pembangunan fasilit as fisik sepert i peralat an laborat orium, gedung laborat orium dan pemeliharaan invent aris. Di lain pihak, kebut uhan infrast rukt ur yang dapat memberikan konst ribusi bagi pembangunan SDM program st udi ini.
Sebagaimana Perguruan Tinggi umumnya, pendapat an dana masih didominasi oleh dana masyarakat khususnya dana pendidikan mahasisw a yang jumlahnya kurang mencukupi kebut uhan yang ada. M eskipun begit u, pembangunan kualit as belajar mengajar dapat dilakukan dengan efekt if menggunakan dana yang dimiliki.
Dat a menunjukkan bahw a masalah sumber dana Program St udi Teknologi Indust ri Pert anian selain dana masyarakat khususnya dana pendidikan mahasisw a (SPP - DPP) regular dari program st udi yang dimiliki, t ersedia cukup unt uk oprasional perkuliahan, karena masih banyaknya donat ur dan part isipan yang menunjang langsung keberadaan program Program St udi Teknologi Indust ri Pert anian Universit as Nahdlat ul Ulama Kalt im ini. Dari dat a pengeluaran, program st udi dapat mengalokasikan dana unt uk penelit ian at au pengembangan program. Sebagian besar dana t elah dialokasikan unt uk operasional dan invest asi program st udi regular yang berupa gedung laborat orium dan ruang dosen, sert a perawat an dan bahan habis pakai. Sehingga kebut uhan infrast rukt ur yang juga memiliki konst ribusi t erhadap pengembangan kualit as fakult as kurang mendapat perhat ian.
Pada garis besarnya anggaran belanja t erdiri at as anggaran operasional, peraw at an, dan invest asi. Anggaran operasional meliput i: gaji, honorarium, bahan habis pakai, dan biaya overhead (list rik, t elpon, air), dan t ransport asi. Anggaran peraw at an meliput i peraw at an sarana, prasarana, kendaraan dinas dan cleaning service. Anggaran invest asi meliput i pengadaan sarana dan prasarana fisik sert a pengembangan SDM sert a kelembagaan.
Tabel 4.1 Proyeksi Pendapat an Per Tahun Program St udi Program St udi Teknologi Indust ri Pert anianUniversit as Nahdlat ul Ulama Kalt im
KOREK URAIAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V JUM LAH
1 2 3 4 5 6 7 8
8100 PENDAPATAN PENDAFTARAN M AHASISWA BARU 5,000,000 6,000,000 9,375,000 10,625,000 15,000,000 46,000,000 8101 PENDAPATAN JASA PENDIDIKAN 180,000,000 300,000,000 435,000,000 562,500,000 585,000,000 2,062,500,000
8102 BEASISWA 290,000,000 622,000,000 1,009,000,000 1,396,000,000 1,451,000,000 4,768,000,000
8106 IURAN M AHASISWA 45,000,000 45,000,000 45,000,000 90,000,000 90,000,000 315,000,000
8107 KEGIATAN M AHASISWA - - 45,000,000 84,000,000 45,000,000 174,000,000
8108 UJIAN 9,000,000 18,000,000 258,000,000 276,000,000 165,000,000 726,000,000
8109 PENDAPATAN PENDIDIKAN LAIN-LAIN 9,000,000 18,000,000 1,332,000,000 2,232,000,000 2,223,000,000 5,814,000,000
8110 DANA HIBAH DARI YAYASAN KE PROGRAM STUDI 1,000,000,000 - - - - 1,000,000,000
Rencana Anggaran
Dalam penggunaan dana penyelenggaran pendidikan, Program St udi Teknologi Indust ri Pert anian Universit as Nahdlat ul Ulama Kalt im menyusun Rencana Anggaran Perbelanjaan Biaya Perguruan Tinggi (RAPBPT). Dalam menyusun rencana anggaran perbelanjaan maka harus diket ahui lebih dahulu budget yang t ersedia. Budget (rencana) meliput i :
(1) rencana operasional keuangan mencakup est imasi t ent ang pengeluaran unt uk suat u periode/ kurun w akt u;
(2) rencana sist emat is unt uk efisiensi pemanfaat an t enaga, indust ry (sumber) dan
(3) rencana keuangan yang dipriorit askan pada pola pengaw asan operasional pada masa dat ang suat u lembaga.
Berikut mengenai gambaran dist ribusi prosent ase dari anggaran belanja pada t ingkat inst it usi dnan t ingkat Program St udi Teknologi Indust ri Pert anianUniversit as Nahdlat ul Ulama Kalt im.
Tabel 4.2 Proyeksi Pengeluaran Per Tahun Program St udi Teknologi Indust ri Pert anian Univerit as Nahdlat ul Ulama Kalt im
KOREK URAIAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V JUM LAH
1 2 3 4 5 6 7 8
9100 BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG
9110 Pembayaran Honorarium PBM 24,000,000 38,500,000 73,000,000 95,500,000 96,000,000 327,000,000
9111 Kehumasan 110,000,000 160,000,000 235,000,000 310,000,000 385,000,000 1,200,000,000
9112 Persiapan Belajar M engajar 52,500,000 52,500,000 54,375,000 54,375,000 71,250,000 285,000,000 9113 Pelaksanaan Proses Belajar M engajar 23,600,000 53,000,000 203,000,000 371,600,000 371,000,000 1,022,200,000
9114 Bimbingan dan Layanan Karir (Coaching Carrier) - - - - 14,000,000 14,000,000
9115 Penelit ian dan Pengabdian Kepada M asyarakat 50,000,000 65,000,000 100,000,000 115,000,000 130,000,000 460,000,000 9116 Sumbangan / Bea Siswa 290,000,000 387,000,000 762,000,000 1,662,000,000 2,305,000,000 5,406,000,000
9117 Kegiat an Kemahasisw aan 30,000,000 30,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 240,000,000
9118 Biaya Pelat ihan dan Seminar 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 150,000,000 510,000,000
Total Biaya Operasional Langsung 640,100,000 866,000,000 1,587,375,000 2,788,475,000 3,582,250,000 9,464,200,000
KOREK URAIAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V JUM LAH
1 2 3 4 5 6 7 8
9200 BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG
9210 SDM 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 88,000,000 440,000,000
9211 Konsolidasi Organisasi 21,000,000 22,500,000 23,000,000 23,500,000 24,000,000 114,000,000
9212 Perjalanan Dinas 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 350,000,000
9217 Pemeliharaan Barang Invent aris 20,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 180,000,000
9218 Pemeliharaan Kendaraan 18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000 92,500,000
9219 Biaya Administ rasi Pendidikan dan Kant or 35,000,000 37,500,000 40,000,000 42,500,000 45,000,000 200,000,000
9221 Biaya Pemakaian 27,600,000 28,800,000 30,000,000 31,200,000 31,800,000 149,400,000
Total Biaya Operasional Tidak Langsung 217,100,000 242,300,000 266,500,000 250,700,000 254,300,000 1,230,900,000
KOREK URAIAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V JUM LAH
1 2 3 4 5 6 7 8
9300 BIAYA NON OPERASIONAL
9310 Penyusut an / Amort isasi 500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 26,500,000
9311 Pembayaran Pajak dan Inst ut ional Fee 125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 125,000,000 625,000,000
Total Biaya Non Operasional 125,500,000 131,500,000 131,500,000 131,500,000 131,500,000 651,500,000
KOREK URAIAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V JUM LAH
1 2 3 4 5 6 7 8
9400 BIAYA INVESTASI
9410 Kendaraan Bermot or 15,000,000 300,000,000 - - - 315,000,000
9412 Invent aris, Perlengkapan, dan Komput er 79,500,000 - - - - 79,500,000
9414 Buku-buku Jurnal 22,500,000 22,500,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 90,000,000
Total Biaya Investasi 117,000,000 322,500,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 484,500,000
KOREK URAIAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V JUM LAH
1 2 3 4 5 6 7 8
9100 BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG 640,100,000 866,000,000 1,587,375,000 2,788,475,000 3,582,250,000 9,464,200,000
9200 BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG 217,100,000 242,300,000 266,500,000 250,700,000 254,300,000 1,230,900,000
9300 BIAYA NON OPERASIONAL 125,500,000 131,500,000 131,500,000 131,500,000 131,500,000 651,500,000
JUM LAH TOTAL OPERASIONAL & NON
OPERASIONAL 982,700,000 1,239,800,000 1,985,375,000 3,170,675,000 3,968,050,000 11,346,600,000
9400 BIAYA INVENTASI 117,000,000 322,500,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 484,500,000
JUM LAH TOTAL BIAYA INVENTASI 117,000,000 322,500,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 484,500,000
Tabel 4.2 Proyeksi Rekapit ulasi Penerimaan dan Pengeluaran(Surplus/ M inus) Per Tahun Program St udi Teknologi Indust ri Pert anian Univerit as Nahdlat ul Ulama Kalt im
URAIAN TAHUN I TAHUN II TAHUN III TAHUN IV TAHUN V
1 2 3 4 5 6
JUM LAH TOTAL PENERIM AAN 1,538,000,000 1,009,000,000 3,133,375,000 4,651,125,000 4,574,000,000
JUM LAH TOTAL PENGELUARAN 1,099,700,000 1,562,300,000 2,000,375,000 3,185,675,000 3,983,050,000
SURPLUS/ M INUS TAHUN KE N-1 438,300,000 (553,300,000) 1,133,000,000 1,465,450,000 590,950,000
SURPLUS/ M INUS AKUM ULASI 438,300,000 (115,000,000) 1,018,000,000 2,483,450,000 3,074,400,000
Keterangan :
4.2 Keberlanjutan
Berdasar hasil-hasil penelit ian yang dipaparkan di BAB II, dapat disimpulkan ilmu Teknologi Indust ri Pert anian sangat dibut uhkan t idak hanya unt uk meningkat kan kualit as pembelajaran di lembaga pendidikan formal dalam rangka pencapaian t ujuan pendidikan nasional, t et api juga dibut uhkan di semua lini program pengembangan Sumber daya manusia di luar pendidikan formal. Program St udi Teknologi Indust ri Pert anian yang diajukan Universit as Nahdlat ul Ulama Kalt im sanggup mengambil bagian dalam program peningkat an kualit as pendidikan Nasional. Kesanggupan t ersebut didukung:
1. Telah dipenuhinya st andar minimal t enaga dosen unt uk pembukaan Program St udi Teknologi Indust ri Pert anian dan sesuai renst ra Universit as Nahdlat ul Ulama Kalt im akan selalu dijaga rasio dosen mahasisw a.
2. Saran dan prasarana yang cukup mendukung dilaksanakannya Program St udi Teknologi Indust ri Pert anian.
3. Suasana akademik yang akan dikembangkan dengan sist em penjamin mut u int ernal baik. 4. Program keberlanjut an yang menjadi t arget ut ama visi universit as dan semua program
BAB V