Rencana tindakan koreksi atas temuan : 1. diajukan ke dekan
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/26/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 11/26/2010 No. Temuan : 19 Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. 2.
Uraian temuan:
Prosedur monev sudah berjalan tapi belum dituliskan
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan : 1. prosedur dibakukan
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/26/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 11/29/2010 No. Temuan : 20 Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes. 2.
Uraian temuan:
Belum ada kebijakan penjaminan mutu secara tertulis
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. Disusun Manual Mutu, draft disahkan KPS dan
diunggah di laman
2. Sesudah raker, versi final dimintakan
pengesahan ke Dekan
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1. 1 bulan (Desember)
2. 1 minggu sesudah Raker 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1. Viera (UJM)
2. Viera dan SPS 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 11/29/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 11/29/2010 No. Temuan : 21 Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes. 2.
Uraian temuan:
Belum ada satu sistem dokumentasi dan pengendalian dokumen yang tertulis
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. idem tindakan perbaikan temuan no
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 11/29/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 11/29/2010 No. Temuan : 22 Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes. 2.
Uraian temuan:
Tidak dapat diketahui (dibuktikan) apakah semua tindak lanjut sudah dilakukan untuk setiap upaya perbaiakn
Akar penyebab:
Belum ada sistem dokumentasi upaya perbaikan berkelanjutan sehingga
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. Dikumpulkan catatan notulen rapat dan tindak
lanjut
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
1. Dikembangkan sistem pencatatan kegiatan
tinjauan manajemen, audit dan upaya perbaikan
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1. 1 minggu
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1. Aryo, Fety
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 11/29/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 11/29/2010 No. Temuan : 23 Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes. 2.
Uraian temuan:
PS sedang dalam proses pengajuan terakreditasi
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. Disiapkan laporan progress pemenuhan standar
akreditasi, SK Tim Akreditasi dan tindak lanjut
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1. Viera
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 11/29/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 11/29/2010 No. Temuan : 24 Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. 2.
Uraian temuan:
laporan peninjauan atau perubahan kurikulum belum terdokumentasi dengan baik
Akar penyebab:
belum ada prosedur peninjauan kurikulum dan sistem dokumentasi
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
1. laporan disusun dan disahkan
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
1. mengembangkan prosedur peninjauan
kurikulum dan dokumentasinya
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1. 2hari
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1. Viera
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/29/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 11/29/2010 No. Temuan : 25 Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. 2.
Uraian temuan:
penugasan dalam bentuk literatur review dan critical appraisal belum membudaya (baru 2 matkul)
Akar penyebab:
tidak ada kebijakan yang mewajibkan review dan critical appraisal
Rencana tindakan koreksi atas temuan : Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
1. revisi pedoman akademik, sosialisasi ke
dosen pada semester mendatang
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi : 1.
2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 11/29/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS Sekretaris PS MMRS PPS FKUB
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 12/23/2010 No. Temuan : 26 Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes. 2.
Uraian temuan:
Belum ada laporan proses penyusunan renstra baru
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
26. Disajikan dokumentasi proses penyusunan
Renstra baru (tahap Pra-Raker)
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Lia 2. 3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 12/23/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 12/23/2010 No. Temuan : 27 Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes. 2.
Uraian temuan:
Program kerja sudah tersusun dengan target pencapaian jelas, tetapi pencapaian th 2010 belum dicantumkan
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
27. Dilakukan evaluasi pencapaian 2010, dan
dokumen laporan dittd SPS
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
12. Pengembangan prosedur pengendalian
dokumen dan rekaman tercatat
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 hari 2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. SPS atau fety 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 12/23/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 12/23/2010 No. Temuan : 28 Auditor :
1. Viera Wardhani, dr., MKes. 2.
Uraian temuan:
Dokumentasi pencapaian belum lengkap dan tidak sistematis
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
28. Dokumen dilengkapi dan disusun secara
sistematis
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
13. Pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi secara bertahap untuk semua aktifitas manajemen, pelayanan pendidikan dan program
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 1 minggu 2.
3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. Fetty dan Nuning (SPJ) 2.
3.
Dipersiapkan oleh: Viera Wardhani, dr., MKes. Tanggal: 12/23/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 12/23/2010 No. Temuan : 29 Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. 2.
Uraian temuan:
tidak ada kebijakan kebebasan akademik
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
29. dicari di bagian kemahasiswaa
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. 2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 12/23/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 12/23/2010 No. Temuan : 30 Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. 2.
Uraian temuan:
sarana laboratorium manajemen belum diprogramkan
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
30. dimasukkan pada program kerja
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. 2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 12/23/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS
Kategori Temuan : Ketidaksesuaian / Observasi Tanggal Temuan : 12/23/2010 No. Temuan : 31 Auditor :
1. Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. 2.
Uraian temuan:
scientific meeting internal belum terprogram rutin
Akar penyebab:
Rencana tindakan koreksi atas temuan :
31. disusun jadwal dan prosedur monitoringnya
Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab :
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi :
1. 2. 3.
Penanggung jawab tindakan koreksi :
1. 2. 3.
Dipersiapkan oleh: Aryo Dewanto, SE, MM, Ak. Tanggal: 12/23/2010
Catatan : Tanda Tangan Auditee :
PS MMRS PPS FKUB a.n Ketua Program Studi,
Ttd.
Arief Alamsyah N, dr., MARS