III-21
BAB IV P E N U T U P
Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2014 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorintasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan.
Keberadaan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, teknologi dan potensi pendukung lainnya yang tersedia di Kabupaten Bogor, harus dapat diformulasikan secara tepat guna dan berhasil guna dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga kontribusi positif yang cukup signifikan terhadap keberhasilan upaya pembangunan masyarakat berimplikasi pada percepatan pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bogor secara optimal.
Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor Tahun 2014, dimulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan hingga tahap monitoring serta evaluasi yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara nyata dan berkesinambungan, besar harapan akan bermuara pada meningkatnya tingkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor
sebagai Over All Goal.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2014 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan pusat dan provinsi dan juga dengan para stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan peternakan dan perikanan.
Ditetapkan di : Cibinong
Tanggal : 28 Juni 2013
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor
Drh. H. Soetrisno, MM
Pembina Utama Muda NIP. 195912191983031011
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BOGOR
1 3 8 11
1 I. Program Pencegahan 100
dan Penanggulangan Penanggulangan Penyakit Ternak; Penyakit Ternak dan
Ikan : 100
- Rabies 3.000 dosis 2.000 dosis 3.000 dosis 3.000 dosis 100,00% 3.000 dosis 2.000 dosis 66,67% 0,00 100,00 %
- Anthrax 10.000 dosis 10.000 dosis 10.000 dosis 10.000 dosis 100,00% 10.000 dosis 5.000 dosis 50,00% 0,00 100 %
- Brucellosis 500 dosis 150 dosis 500 dosis 500 dosis 100,00% 500 dosis dosis- 0,00% 0,00 100 %
- SE 2.000 dosis 4.000 dosis 2.500 dosis 2.500 dosis 100,00% 2.000 dosis dosis- 0,00% 0,00 100 %
- AI 200.000 dosis 100.000 dosis 150.000 dosis 150.000 dosis 100,00% 200.000 dosis 65.000 dosis 32,50% 0,00 100 %
- Aeromonas 6.000 dosis 3.000 dosis 5.000 dosis 5.000 dosis 100,00% 6.000 dosis 2.050 dosis 34,17% 0,33 100 %
Pengawasan Kualitas 44 Lokasi 40 Lokasi 42 Lokasi 42 Lokasi 100,00% 44 Lokasi 22 Lokasi 50,00% 0,25
PAH/HPAH di Lokasi 100 %
Usaha
100
1 Pemeliharaan Jumlah sarana dan prasarana 5 jns 5 jns 5 jns 5 jns 100,00% 5 jns jns5 100,00% Kesehatan dan untuk pencegahan dan
Pencegahan Penyakit pemberantasan penyakit Menular Ternak hewan
2 Pengawasan dan Jumlah Hewan kurban 53 jns 27 jns 4 jns 4 jns 100,00% 4 jns jns4 100,00% Pemeriksaan Pangan dan Produk hasil
Asal Hewan dan Hasil peternakan / perikanan
6
Target Renja RKPD 2012 Realisasi Capaian Kinerja
Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2011 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2012 Kabupaten Bogor
No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Pangan Asal Hewan yang diperiksa dan diawasi
100
3 Sosialisasi Keamanan Jumlah Peserta sosialisasi 2445 org 1600 org 105 org 105 org 100,00% 210 org 105 org 50,00% Pangan keamanan pangan (pedagang
tradisional)
4 Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana untuk 160 jns 106 jns 20 jns 20 jns 100,00% 126 jns 30 jns 23,81% Hewan pelayanan kesehatan hewan
5 Pelayanan Kesehatan Jumlah sarana pelayanan 9 UPT 9 UPT 7 UPT 7 UPT 100,00% 9 UPT UPT9 100,00% Ikan kesehatan ikan, biosecurity
dikawasin minapolitan, pengelolaan kesehatan lingkungan perikanan
6 Pengadaan Sarana dan Jumlah bangunan 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100,00% 1 unit unit1 100,00% Prasarana Pusat puskeswankan yang
Kesehatan Hewan dan refresentatif Ikan (DAK)
100
7 Pengelolaan Kesehatan Jumlah sarana pengelolaan 1 jenis 0 jns 1 jns 1 jns 100,00% 1 jns jns1 100,00% Lingkungan kesehatan
40 kec 0 kec 40 kec 40 kec 100,00% 40 kec 40 kec 100,00% 8 Pendukung Kegiatan Jumlah sarana pendukung 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00%
UPT RPH operasional kegiatan UPT RPH :
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
2 II. Program Peningkatan 100
Produksi Hasil 0,246469354 Peternakan; 100,14 0,248142131 Produksi daging 113.799.411 kg 102.067.785 kg 106.354.589 kg 104.886.896 kg 98,62% 113.799.411 kg 59.049.345 kg 51,89% 0,248072892 98,62 Produksi telur 45.738.507 kg 42.830.166 kg 43.979.334 kg 44.115.071 kg 100,31% 45.738.507 kg 23.363.380 kg 51,08% 100,31 Produksi Susu 11.506.813 ltr 11.198.708 ltr 11.281.189 ltr 11.422.684 ltr 101,25% 11.506.813 ltr 5.952.380 ltr 51,73% 0 101,25
Konsumsi prot hewani 5,30 gr/kap/hr 5,06 gr/kap/hr 5,14 gr/kap/hr 5,16 gr/kap/hr 100,39% 5,30 gr/kap/hr gr/kap/hr- 0,00% 100,39
1 Pengelolaan Data Jumlah dokumen 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100,00% 1 dok dok1 100,00% Peternakan data bidang peternakan
100
2 Pemberdayaan Rumah Jumlah keluarga rumah 280 kk 200 kk 80 kk 80 kk 100,00% 120 kk 120 kk 100,00% Tangga Sangat Miskin tangga sangat miskin di
di Lokasi PKH bidang peternakan
3 Pengembangan Ternak Jumlah bantuan untuk 15.315 ek 13.145 ekor 710 ekor 710 ekor 100,00% 1.180 ekor 1.180 ekor 100,00% Kecil masyarakat
100
4 Pengembangan Ternak Jumlah bantuan untuk 371 ek 247 ekor 94 ekor 94 ekor 100,00% 150 ekor 150 ekor 100,00% Besar masyarakat
100
5 Pengembangan Ternak Jumlah bantuan untuk 13.159 ek 10.259 ekor 1810 ekor 1810 ekor 100,00% 1.800 ekor 1.800 ekor 100,00% Unggas masyarakat
6 Pengawasan dan Jumlah sarana pelayanan 19 jns 14 jns 5 jns 5 jns 100,00% 5 jns jns5 100,00% Pelayanan Usaha usaha peternakan, Fasilitasi
Peternakan rakor pelaku usaha
7 Pengembangan Jumlah kawasan 1 kwsn 1 kaw 1 kaw 1 kaw 100,00% 1 kaw kaw1 100,00% Kawasan Sapi Potong peternakan sapi potong ek 60 ek 60 ek 40 ek 40 ek
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
100
8 Pembinaan Kegiatan Jumlah kelompok tani ternak 64 lok 44 lok 45 lok 45 lok 100,00% 40 lok 40 lok 100,00% Bantuan Gubernur penerima bantuan (LM3 dan
SMD)
100
9 Pegawasan Mutu - Terawasinya mutu bibit 3 breeding farm 0 breeding farm 3 breeding farm 3 breeding farm 100,00% 3 breeding farm breeding farm3 100,00% Pakan dan Mutu Bibit ternak yg beredar di 5 klp peternak 0 klp peternak 5 klp peternak 5 klp peternak 5 klp peternak klp peternak5
Ternak Kabupaten Bogor
- Terawasinya sampel 36 sampel 0 sampel 36 sampel 36 sampel 100,00% 36 sampel 36 sampel 100,00% pakan ternak yg beredar
di Kab. Bogor
100
10 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 unit 0 unit 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Sta. Pembibitan pendukung kegiatan UPT
Ternak Pembibitan Ternak
100
11 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Wilayah III pendukung kegiatan UPT
Wilayah III
100
12 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Wilayah V pendukung kegiatan UPT
Wilayah V
100
13 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Wilayah VII pendukung kegiatan UPT
Wilayah VII
100
14 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Wilayah VIII pendukung kegiatan UPT
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
3 III. Program Peningkatan 100,00
Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan; 100
Sentra Budidaya 24 Lokasi 10 Lokasi 7 Lokasi 7 Lokasi 100,00% 7 Lokasi Lokasi4 57,14% 0
Peternakan
Fasilitasi Usaha Peternakan 110 org 104 org 110 org 110 org 100,00% 120 org 105 org 87,50% 0
500∑org 274∑org
100,00%
1 Promosi atas Hasil Jumlah promosi usaha 9 kali 6 kali 11 kali 11 kali 100,00% 11 kali kali4 36,36% Produksi Peternakan
Unggulan Daerah
100,00%
2 Pengolahan Informasi Jumlah data / informasi 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100,00% 1 dok dok1 100,00% Permintaan Pasar atas pasar produk peternakan
Hasil Produksi Peternakan Masyarakat
100,00%
3 Temu Usaha Jumlah Peserta 788 org 548 org 60 org 60 org 100,00% 60 org 60 org 100,00% Peternakan pertemuan kemitraan,
pelaku usaha kemitraan
100,00%
4 Pengembangan Usaha Jumlah peralatan 18 jns 11 jns 12 jns 12 jns 100,00% 39 jns 19 jns 48,72% Peternakan penanganan dan pengolahan
susu dan telur asin, pembinaan penanganan dan peningkatan kualitas susu sapi dan kambing PE serta pengolahan telur bebek
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) 4 IV. Program 98,90 Pengembangan Budidaya Perikanan 102,51 0,253561104 Produksi ikan konsumsi 88.597 ton 56.576,68 ton 73.416,00 ton 74.962,33 ton 102,11% 88.597 ton 35.027 ton 39,54% 0,258429455
102% 0,258429455
Produksi Ikan Hias 222.238,14 RE 156.618,86 RE 185.273,45 RE 187.552,04 RE 101,23% 222.238,14 RE 103.261 RE 46,46% 101%
Produksi Benih Ikan 2.670.353 RE 1.378.014,50 RE 1.907.395 RE 2.053.080,95 RE 107,64% 2.670.353 RE 964.084 RE 36,10% 108%
Konsumsi Ikan 23,75 kg/kap/th 22,15 kg/kap/th 22,79 kg/kap/th 23,28 kg/kap/th 102,15% 23,75 kg/kap/th kg/kap/th- 0,00% 102%
Produksi Perikanan 98,82 % 99,13 % 98,11 % 99,25 % 101,16% 98,82 % 39 % 39,47%
(dibandingkan dengan target 101%
Konsumsi ikan (dibandingkan 100,00 % 102,57 % 99,60 % 101,70 % 102,11% 100,00 % %- 0,00%
target daerah) 102%
Produksi Kelompok 98,82 % 99,13 % 98,11 % 99,25 % 101,16% 98,82 % 39 % 39,47%
Pembudidaya 101%
100
1 Pengembangan Bibit Jumlah induk ikan bermutu 16.915 kg 10.415 kg 4100 kg 4100 kg 100,00% 3.045 kg kg- 0,00% Ikan Unggul
100
2 Pembinaan dan Jumlah benih ikan berkualitas 1.433.000 ek 908.000 ekor 281.500 ekor 281.500 ekor 100,00% 216.000 ekor 216.000 ekor 100,00% Pengembangan
Perikanan
100
3 Pengelolaan Data Jumlah data dan informasi 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100,00% 1 dok dok1 100,00% Perikanan terkini bidang perikanan
4 Pemberdayaan Rumah Jumlah bantuan untuk rumah 1096 RE 696 RE 426 RE 426 RE 100,00% 360 RE 360 RE 100,00% Tangga Sangat Miskin tangga sangat miskin sektor
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
100
5 Pengawasan dan Jumlah sarana pelayanan 9 jns 3 jns 5 jns 5 jns 100,00% 3 jns jns- 0,00% Pelayanan Usaha usaha perikanan, rakor
Perikanan pelaku usaha perikanan, pertemuan kewirausahaan perikanan, penyusunan buku potensi lokasi usaha perikanan
6 Fasilitasi Kelompok Jumlah rapat kerja, rapat 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100,00% 4 kali kali2 50,00% kerja Minapolitan koordinasi
86
-7 Pembangunan/RehabilitasiJumlah sarana KJA 20 unit 10 unit 7 unit 6 unit 85,71% 0 unit unit- 0,00% Sarana Prasarana Fisik percontohan, perbaikan
Pengembangan saluran air, pembangunan Kawasan Budidaya Air jalan lingkungan dan Tawar (DAK) penyediaan sarana
perlengkapan kantor
100
8 Penyediaan dan Tersedianya sarana jenis6 jenis3 jenis3 jenis3 100,00% 3 jenis jenis- 0,00% Rehabilitasi Sarana dan pengolahan ikan
Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)
9 Penyediaan Sarana Jumlah sarana statistik 6 unit 6 unit 8 unit 8 unit 100,00% 8 unit unit8 100,00% Statistik Kelautan dan perikanan
Perikanan (DAK)
94
10 Penyediaan Sarana Jumlah sarana penyuluhan 12 jns 11 jns 18 jns 17 jns 94,44% 2 jns jns- 0,00% dan Prasarana perikanan
Penyuluhan Perikanan (DAK)
100
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
11 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT BBI pendukung kegiatan UPT
BBI
100
12 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Wilayah I pendukung kegiatan UPT
Wilayah I
100
13 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Wilayah II pendukung kegiatan UPT
Wilayah II
100
14 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Wilayah IV pendukung kegiatan UPT
Wilayah IV
100
15 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Wilayah VI pendukung kegiatan UPT
Wilayah VI
100
16 Pembangunan Sarana Tersedianya sarana 7 jns 0 jns 7 jns 7 jns 100,00% 8 jns jns2 25,00% dan Prasarana prasarana di lokasi
Perbenihan (DAK) perbenihan
100
17 Penyediaan Induk dan Tersedianya induk ikan 150 paket 0 paket 150 paket 150 paket 100,00% 2 paket paket- 0,00% Calon Induk Ikan Unggul unggul, pakan induk dan
(DAK) calon induk
100
18 Pengembangan Tersedianya kolam 14 jenis 0 jenis 14 jenis 14 jenis 100,00% 1 jenis jenis- 0,00% Pembenihan Rakyat / percontohan dan peralatan
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
5 V. Program Optimalisasi 100,00
Pengelolaan dan 100
Pemasaran Produksi Sentra Budidaya 35 lokasi 28 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 100,00% 5 lokasi lokasi3 60,00%
Perikanan; Perikanan 100%
Fasilitasi Usaha 120 org 115 org 110 org 110 org 100,00% 120 org 110 org 91,67%
Perikanan 500∑org 285∑org 100%
100
1 Promosi atas Hasil Jumlah promosi usaha, 15 kali 10 kali 2 kali 2 kali 100,00% 2 kali kali- 0,00% Produksi Perikanan sarana usaha perikanan,
Unggulan Daerah pembangunan lanjutan depo ikan hias
2 Temu Usaha Perikanan Jumlah pertemuan kemitraan, 793 org 553 org 120 org 120 org 100,00% 120 org 60 org 50,00% pelaku usaha dalam
kemitraan,
100
3 Pengembangan usaha Jumlah sarana pengolahan 15 jns 9 jns 5 jns 5 jns 100,00% 5 jns jns3 60,00% perikanan hasil perikanan, pembinaan
usaha, lomba kelompok usaha pengolahan, data statistik pengolahan
4 Optimalisasi Jumlah data informasi pasar 5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100,00% 1 dok dok1 100,00% Pengelolaan dan produk perikanan
Pemasaran Produksi Perikanan
100
5 Pendukung kegiatan di Tersedianya sarana 2 paket 0 paket 1 paket 1 paket 100,00% 1 paket paket1 100,00% UPT Sarana Usaha pendukung kegiatan UPT
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
VI. Program Pelayanan 99,22
Administrasi Perkantoran
100%
1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai untuk 8080 lbr 4080 lbr 2000 lbr 2000 lbr 100,00% 2.600 lbr 962 lbr 37,00%
Menyurat keperluan surat menyurat dan dokumen
kerja 2000
2 Penyediaan Jasa Jumlah sarana komunikasi, 55 jar 55 jar 56 jar 56 jar 100,00% 60 jar 48 jar 80,00% Komunikasi, Sumber listrik dan air
Daya Air dan Listrik
100%
3 Penyediaan Jasa Jumlah STNK kendaraan 68 Unit 68 unit 77 unit 77 unit 100,00% 94 unit 24 unit 25,53% Pemeliharaan dan dinas/operasional
Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4 Penyediaan Jasa Jumlah jasa pelayanan dan 5 org 5 org 5 org 5 org 100,00% 5 org org5 100,00% Kebersihan Kantor perlengkapan kebutuhan
kantor 100%
5 Penyediaan Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor untuk 249 jns 159 jns 45 jns 45 jns 100,00% 40 jns 40 jns 100,00% Kantor pelaksanaan TUPOKSI
disnakan
6 Penyediaan Barang Jumlah barang cetakan dan 147 jns 111 jns 18 jns 18 jns 100,00% 16 jns 16 jns 100,00% Cetakan dan Penggan- penggandaan
daan
100%
7 Penyediaan Komponen Jumlah komponen 43 jns 27 jns 8 jns 8 jns 100,00% 12 jns jns- 0,00% Instalasi Listrik / listrik/penerangan bangunan
Penerangan Bangunan kantor Kantor
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
8 Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan 5 jns 5 jns 5 jns 5 jns 100,00% 6 jns jns6 100,00% Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
100%
9 Penyediaan Bahan Jumlah tabung pemadam 27 unit 15 unit 6 unit 6 unit 100,00% 12 unit unit- 0,00% Logistik Kantor kebakaran siap pakai
100%
10 Penyediaan makanan Jumlah jamuan makanan 14180 org 9.836 org 4200 org 4200 org 100,00% 2.628 org 720 org 27,40% dan minuman dan minuman
100%
11 Rapat-rapat Koordinasi Jumlah rapat koordinasi 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 100,00% 40 kec 40 kec 100,00% dan Konsultasi Ke dan konsultasi 48 lok 40 lok 9 lok 9 lok 100,00% 11 lok lok8 72,73% Dalam dan Luar Daerah
12 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah honor 56 org 42 org 10 org 10 org 100,00% 10 org 10 org 100,00% Pendukung Administrasi
/Teknis Perkantoran
13 Pelayanan Dokumentasi Jumlah pelayanan arsip 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 1 SKPD 100,00% 1 SKPD SKPD1 100,00% dan Arsip SKPD
14 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi 46 jns 28 jns 19 jns 19 jns 100,00% 19 jns 19 jns 100,00% Administrasi kepegawaian
Kepegawaian
100%
15 Penyediaan Pelayanan Jumlah berkas administrasi 49 jns 34 jns 5 jns 5 jns 100,00% 5 jns jns5 100,00% Administrasi Barang barang
100%
16 Penyediaan Pelayanan Jumlah petugas 90 org 60 org 20 org 20 org 100,00% 20 org 20 org 100,00% Keamanan Kantor keamanan kantor
86,67%
17 Penyediaan Jasa Jumlah tenaga petugas 75 org 45 org 15 org 13 org 86,67% 13 org 13 org 100,00% Tenaga Petugas lapangan non PNS
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
VII. Program Peningkatan 100,00
Sarana dan Prasarana Aparatur
100,00%
1 Pembangunan - Terbangunnya rumah jaga 119 m2 0 m2 119 m2 119 m2 100,00% 177 m2 177 m2 100,00% Gedung Kantor - Pemasangan Conblock
- Terbangunnya gudang obat
100,00%
2 Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan 18 unit unit 18 unit 18 unit 100,00% 20 unit 20 unit 100,00% Dinas Operasional dinas operasional roda dua
100,00%
3 Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan kantor 90 unit 60 unit 30 unit 30 unit 100,00% 36 unit 36 unit 100,00% Kantor
4 Pengadaan Jumlah perlengkapan kantor 103 Unit 75 unit 31 unit 31 unit 100,00% 31 unit unit3 9,68% Perlengkapan Kantor
100,00%
5 Pemeliharaan Luas gedung kantor yang 2.050 m2 1.305 m2 2160 m2 2160 m2 100,00% 2.220 m2 m2- 0,00% Rutin/Berkala Gedung dipelihara
Kantor
100,00%
6 Pemeliharaan Jumlah kendaraan 66 unit 66 unit 72 unit 72 unit 100,00% 90 unit 78 unit 86,67% Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
100,00%
7 Pemeliharaan Jumlah perlengkapan gedung 40 unit 40 unit 12 unit 12 unit 100,00% 48 unit 48 unit 100,00% Rutin/Berkala kantor
Perlengkapan Gedung Kantor
100,00%
8 Pemeliharaan Jumlah peralatan kantor 334 unit 198 unit 58 unit 58 unit 100,00% 10 unit unit- 0,00% Rutin/Berkala Peralatan
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
100,00%
9 Rehabilitasi Jumlah gedung kantor yang 9 unit 7 unit 3 unit 3 unit 100,00% 1 unit unit- 0,00% ringan/sedang/berat direhab
Gedung Kantor
VIII Program Peningkatan 100
Disiplin Aparatur
100,00%
1 Pengadaan Pakaian Jumlah Pakaian Dianas 133 buah 0 buah 133 buah 133 buah 100,00% 226 buah buah- 0,00% Dinas dan KORPRI
Kelengkapannya
IX Program Peningkatan 100
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100,00%
1 Penyusunan Laporan Jumlah dokumen laporan 84 buku 68 buku 4 buku 4 buku 100,00% 7 buku buku7 100,00% Capaian Kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi
Ikhtisar Realisasi pemerintah (LAKIP) Kinerja SKPD
100,00%
2 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 110 buku 60 buku 6 buku 6 buku 100,00% 4 buku buku2 50,00% Keuangan Semesteran keuangan semesteran
100,00%
3 Penyusunan Pelaporan Jumlah dokumen laporan 52 buku 32 buku 10 buku 10 buku 100,00% 10 buku 10 buku 100,00% Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun
2010
100,00%
4 Penyusunan Jumlah dokumen 424 buku 302 buku 72 buku 72 buku 100,00% 72 buku 16 buku 22,22% Perencanaan Anggaran perencanaan anggaran
1 3 6 8 11 Target Renja RKPD 2012
Realisasi Capaian Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2012
9 10
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)
Tahun 2013
2 4
Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) Tingkat Realisasi (%) 5 Realisasi Renja RKPD 2012 7 Tingkat Realisasi (%) Perkiraan Realisasi Renstra SKPD s.d
Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan No. Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
5 Penatausahaan Jumlah laporan 306 buku 186 buku 24 buku 24 buku 100,00% 24 buku 12 buku 50,00% Keuangan SKPD penatausahaan keuangan
100,00%
6 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen rencana 42 buku 37 buku 5 buku 5 buku 100,00% 5 buku buku5 100,00% dan Renja SKPD kerja tahun 2012
7 Monitoring Evaluasi Jumlah dokumen hasil 72 buku 47 buku 29 buku 29 buku 100,00% 37 buku 15 buku 40,54% dan Pelaporan SKPD monitoring
100,00%
8 Publikasi Kinerja SKPD Kinerja program dan kegiatan 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100,00% 1 tahun tahun1 100,00% Disnakkan tahun 2011 yang
disosialisasikan pada media lokal
(5) ≤ 50% Sangat