REALISASI ANGGARAN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2011

E. REALISASI ANGGARAN

Usul Pemecahan masalah:

Setiap bagian mengupayakan pegawainya untuk turut serta dalam pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa sehingga diharapkan memudahkan dalam hal penunjukan panitia pengadaan barang/jasa di kemudian hari. Dalam hal ini, pimpinan dapat mengikutsertakan pegawai yang lulus ujian dalam kepanitiaan pengadaan barang dan jasa dan untuk tahun 2015 diharapkan pejabat pengadaan bisa masuk ke peta jabatan sehingga bisa lebih fakus.

E. REALISASI ANGGARAN

KKP Kelas III Bengkulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA KKP Kelas III Bengkulu Tahun 2014. Pada awal tahun 2014 alokasi anggaran sebesar Rp.5.312.408.000,- dan PNBP adalah Rp.489.528.000,- dengan realisasi Rp. 4.332.796.813,- (81,56%) terdiri dari:

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014

⁴⁷

Tabel 4

Penggunaan Dana APBN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014 Pagu Realisasi % Belanja Pegawai Rp 1.795.530.000 Rp 1.707.722.878 95.11 Belanja Barang Rp 3.096.508.000 Rp 2.269.440.720 73.29 Belanja Modal Rp 420.370.000 Rp 355.633.215 84.60 Jumlah Rp 5.312.408.000 Rp 4.332.796.813 81,56

Dari tabel 1 dapat dilihat lebih jelas pada grafik 1, dimana pencapaian realisasi anggaran yang terendah pada belanja Barang sedang yang tertinggi pada belanja Modal.

Tabel 5

Jumlah Anggaran dan Realisasi Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014

No. KEGIATAN JUMLAH

ANGGARAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) % 1 2 3 4 5 A. PROGRAM PENERAPAN

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

0 PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM

DAN TUNJANGAN ^{1.795.530.000 1.707.722.878 95,11}

- Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi

1 2

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL

DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014

⁴⁸

- Kebutuhan sehari-hari

perkantoran ^{903.768.000 683.064.588 75,58} - Pengadaan Pakaian Dinas

Pegawai ^{10.800.000 9.814.000 90,87}

- Pengadaan Pakaian Kerja

Satpam ^{2.800.000 2.544.000 90,86}

- Pemeliharaan gedung &

Bangunan ^{40.030.000 25.975.000 64,89}

- Pemeliharaan gedung &

Bangunan lainya ^{6.570.000 2.422.500 36,87} - Pemeliharaan Peralatan dan

mesin ^{152.251.000 140.043.564 91,98}

- Perbaikan Pemeliharaan

jaringan ^{4.000.000 750.000 18,75}

- Belanja modal pengadaan mobil

dan honor pengadaan mobil ^{181.789.000 180.373.745 99,22} - Pengadaan perangkat pengolah

data dan komunikasi ^{22.352.000 19.112.000 85,50} - Belanja modal gedung dan

bangunan ^{5.540.202.000 5.499.937.580 99,27} - Belanja modal kendaraan

bermotor roda 2 ^{18.103.000 15.305.700 84,55} - Meubelair penunjang kegiatan

laboratorium ^{11.111.000 6.517.500 58,66} - Penambahan Daya Listrik _{20.209.000 13.104.000 64,84} - Belanja langganan Jasa 49.950.000 37.373.209 74,82

- Belanja pengadaan bahan

makanan ^{39.600.000 36.300.000 91,67}

- Belanja Pengiriman Surat Dinas

Pos Surat ^{3.000.000 2.566.460 85,55}

- Belanja Honor Operasional

Satuan Kerja ^{92.760.000 90.840.000 97,93} - Pengadaan Pakaian Dinas

Pegawai dan pakaian kerja tenaga supir/Tenaga lainya

17.750.000 17.604.000 99,81

Tabel 6

Jumlah Anggaran dan Realisasi Program Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014

⁴⁹

Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan UKLW :

No. KEGIATAN ANGGARAN ^JUMLAH

(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp) ^% B PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT

DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 1 Jumlah SDM yang dibina

2 Pertemuan bidang kesehatan lingkungan 210.423.000 63.720.000 30,28 3 Alat dan bahan kesehatan 22.382.000 22.382.000 100 4 Laporan Pengendalian Nyamuk 21.367.000 13.068.000 61,16

5 Tindakan pencegahan PHEIC - - -

6

Kasus penyakit menular langsung

dikendalikan dipelabuhan/bandara/PLBD kasus

130.300.000 79.913.900 61,33 7 Luas wilayah bebas vector 71.451.000 63.791.000 89,27 8

Kasus penyakit tidak menular dikendalikan di

Pelabuhan/Bandara/PLBD

200.000.000 169.690.897 84,84 9 ^{Cakupan tempat pengolahan makanan}

memenuhi syarat kesehatan ^{16.520.000 8.260.000 50} 10 Laporan pengendalian lalat dan kecoa 30.148.000 30.048.000 99,66 11 ^{Laporan pengawasan air bersih}

dipelabuhan ^{19.920.000 16.600.000 83,33}

12 TTU memenuhi syarat kesehatan 1.005.000 785.000 78,10 13 ^{Monitoring kesehatan kerja dilingkungan}

kerja ^{1.000.000 997.000 99,7}

14 Tenaga kesehatan terlatih 93.862.000 38.503.900 41,02 15 Pelayanan kesehatan pada situasi matra 369.558.000 249.775.380 67,58 16 Sertifikat P3K atau alat kesehatan kapal 9.960.000 5.182.000 52,02 17 Bahan Kesehatan 82.000.000 43.524.175 53,07

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014

⁵⁰

Hambatan dan pemecahannya :

Dari tabel diatas terlihat ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang optimal. Hal ini dimungkinkan karena:

- Jumlah kedatangan kapal tahun 2014 tidak bisa diprediksi secara pasti. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2014 yang dialokasikan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu digunakan untuk menunjang visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KKP. Alokasi anggaran tersebut diterjemahkan dalam program dan kegiatan KKP Bengkulu sebagai berikut :

Tabel 7

Jumlah Anggaran dan Realisasi Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014

No. KEGIATAN ANGGARAN ^JUMLAH

(Rp)

JUMLAH REALISASI

(Rp) ^%

1 2 3 4 5

C ^{PROGRAM PENCEGAHAN DAN} _{PEMBERANTASAN PENYAKIT}

1 Pertemuan dan sosialisasi karantina 78.916.000 76.584.500 97,04 2 Certificate of Pratique 33.500.000 7.510.000 22,4 3 Dokumen SSCEC 33.500.000 660.000 1,97

4 Dokumen ICV _{- - -}

5 Dokumen Ijin Angkut Jenazah _{- - -} ^{6 Investigasi factor risiko} _{kekarantinaan} ^{45.033.000 39.335.600 87,34} 7 Pelatihan teknis bidang PKSE 85.150.000 80.464.200 94,4

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014

⁵¹

8 KLB penyakit menular yang dapat

ditanggulangi < 24 jam

- - -

9 Surveyland Epidemiologi 98.738.000 72.540.000 73,4

Hambatan dan pemecahannya :

Dari tabel diatas terlihat ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang optimal. Hal ini dimungkinkan karena terdapat beberapa kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena dialokasikan untuk mengantisipasi kejadian tertentu seperti KLB, total serapan yang di hitung bersama seksi PRL dan UKLW, jumlah kedatangan kapal yang tidak selalu dapat diprediksi serta efisiensi anggaran.

F. Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Disamping mendapat dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu juga untuk membiayai kegiatan program dan operasionalnya berhak memungut PNBP dari pengguna jasa sesuai peraturan yang berlaku. PNBP tersebut disetor ke kas negara yang kemudian sekitar 86% akan dikembalikan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu. Pengembalian PNBP diperuntukkan menunjang program kegiatan di KKP agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Target dan Realisasi :

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014 sebesar Rp. 489.528.000-.Namun dalam realisasinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu dapat melampui target yang diharapkan sebesar Rp. 866.006.011 atau 176,90% dari estimasi. Berikut penerimaan PNBP selama Tahun 2014.

Tabel 8

Penerimaan PNBP Per Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014

No. Bulan Nilai PNBP

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014

⁵²

2 Februari 90.074.000 3 Maret 108.909.361 4 April 74.909.000 5 Mei 61.554.000 6 Juni 28.439.000 7 Juli 18.886.000 8 Agustus 22.039.000 9 September 35.641.000 10 Oktober 107.204.000 11 November 118.176.000 12 Desember 128.507.000 TOTAL 866.006.011

Peningkatan penerimaan PNBP yang cukup signifikan tersebut karena penerimaan PNBP dari vaksinasi meningitis jamaah umroh, Dokumen kapal dan penerbitan buku ICV. Jenis dan jumlah PNBP dapat dilihat pada Lampiran 1.

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014 ⁵⁰

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja KKP Kelas III Bengkulu tahun 2014 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan KKP Kelas III Bengkulu kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.dan seluruh stakeholders yang terlilbat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan khususnya di pintu gerbang negara.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa KKP Kelas III Bengkulu telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2014. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja KKP Kelas III Bengkulu pada tahun 2014 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran KKP Kelas III Bengkulu dalam rangka meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, KKP Kelas III Bengkulu menitikberatkan pada peningkatan persentase faktor resiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara; peningkatan persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra; peningkatan persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan; peningkatan persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area (House Index = 0) dan buffer area (House Index <1) di lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat; peningkatan persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi dilakukan tindakan karantina ≤ 24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah; peningkatan persentase kualitas air minum pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat/alat angkut yang memenuhi syarat; peningkatan Persentase kawasan pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat yang telah melaksanakan kawasan pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat/alat angkut sehat; peningkatan persentase cakupan tempat-tempat umum pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat yang memenuhi syarat kesehatan; serta peningkatan persentase cakupan tempat pengolahan makanan pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat/alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Tahun 2014 ⁵¹ Hasil kegiatan yang dicapai pada tahun 2014 menunjukkan bahwa hanya ada dua lokasi yaitu kawasan Pelabuhan Laut Pulau Baai dan Bandara Fatmawati-Soekarno dengan persentase bebas vektor penular penyakit di Rerimeter Area (House Index = 0) dan Buffer Area (House Index = 0) di lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat dimana kedua indikator ini tercapai sesuai anggaran yang tersedia. Sementara itu realisasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 4.332.796.813,- (81,56 %) dari total pagu sebesar Rp. 5.312.408.000,-.

Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2014 merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kekeluargaan di lingkungan KKP Kelas III Bengkulu.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

TINGKAT ORGANISASI ESELON III/UNIT KERJA MANDIRI K/L

Unit Eselon : KKP Kelas III Bengkulu

Tahun 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) % (1) (2) (3) (4) (5) MeningkatnyaD ukunganManaje mendanPelaksa naanTugasTekn isLainnyaPada Program PengendalianP enyakitdanPen yehatanLingku ngan

a.

Persentase faktor resiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara

100% 100%

₁₀₀

b. Persentase terlaksananya

penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra

85% 81.59%

81.59

c. Persentase alat angkut yang

diperiksa sesuai standar kekarantinaan

100% 101.66% 101.6 6

d. Persentase bebas vektor penular

penyakit di perimeter area (House Index = 0) dan buffer area (House Index <1) di lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat

100% 100%

₁₀₀

e. Persentase setiap kejadian PHEIC di

wilayah episenter pandemi

dilakukan tindakan karantina ≤ 24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah

100% 100% 100

f.

Persentase kualitas air minum pelabuhan/bandara/pos lintas batas

darat/alat angkut yang memenuhi syarat

g. Persentase kawasan

pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat yang telah melaksanakan kawasan pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat/alat angkut sehat

85% 100%

100

h. Persentase cakupan tempat-tempat

umum pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat yang memenuhi syarat kesehatan

85% 100%

100

i.

Persentase cakupan tempat pengolahan makanan

pelabuhan/bandara/pos lintas batas darat/alat angkut yang memenuhi syarat kesehatan

80% 100% 100

Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 5.312.408.000,-

Direktur Jenderal

Pengendalian Penyakit dan PenyehatanLingkungan Kementerian Kesehatan RI

Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP(K),MARS,DTM&H,DTCE NIP. 19550903 198012 1 001

Plt. Kepala KKP Kelas III Bengkulu

dr. Hamonangan Parhusip NIP. 197501092005011002