BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi belanja Tahun 2016 mencapai Rp 266,065,459,743,- atau 86,77%
dari anggaran sebesar Rp 308,348,523,930.20,-. Realisasi belanja berasal dari realisasi belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung. Realisasi belanja tidak langsung Tahun 2016 mencapai Rp 64.544.379.423 atau 92,59% dari anggaran sebesar Rp 69.707.794.530,-. Realisasi belanja langsung Tahun 2016 mencapai Rp 201,441,239,322,- atau 81,08% dari anggaran sebesar Rp 238,461,149,400.20,-. Belanja tidak langsung terdiri dari 1 kegiatan, sedangkan belanja langsung terdiri dari 35 program dan 251 kegiatan pada 9 biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Rincian target dan realisasi anggaran Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.25.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016
NO PROGRAM ANGGARAN ANGGARAN
PERUBAHAN REALISASI %
REALISASI 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 69.707.794.530 69.707.794.530 64.544.379.423 92,59%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 58
NO PROGRAM ANGGARAN ANGGARAN
PERUBAHAN REALISASI %
REALISASI 2. BELANJA LANGSUNG Rp 246,982,085,655.82
238,461,149,400.20 201,441,239,322 81,08%
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Rp. 77.157.794.134
83,715,396,415.00
61,558,286,910.00 73.53%
2 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Rp. 70.668.563.664
57,966,563,664.00
43,190,008,090.00 74.51%
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Rp. 3.136.823.050 3,557,881,050.00 2,190,181,100.00 61.56%
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Rp. 181.500.000 - - -
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Rp. 1.193.349.081
1,069,999,081.22
907,577,153.00 84.82%
6 Program Pengembangan Data/
Informasi Rp. 290.660.684 290.660.684,00 280.843.495,00 96,62%
7 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah Rp. 700.641.404 610,273,404.00 531,903,289.00 87.16%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Rp. 1.554.955.134 1,294,560,134.00 996,188,256.00 76.95%
10 Program Pembinaan Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Rp. 2.551.564.910 2,551,564,910.000 1,404,419,150.00 64.82%
486,594,400.00 70.36%
12 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga Rp. 1.273.619.963 1,097,160,511.00 833,726,769.00 75.70%
13 Program Bina Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan Rp. 1.136.206.000 950,905,000.00 827,074,670.00 86.98%
14 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 149.527.442
142,611,013.00
136,127,807.00 95.45%
15
Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Rp. 17.559.415.666
18,423,216,055.00
15,017,491,600.00 81.51%
16
Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
1,320,860,019.00 74.46%
17
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan KDH
Rp. 8.633.458.177 8,320,807,474.00 8,320,807,474.00 97.60%
18 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi Rp. 665.268.771
665,268,771.00
498,321,800.00 74.91%
19 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah Rp. 2.917.516.220 2,932,769,393.00
2,335,808,475.00 79.65%
20 Program Penataan Peraturan
Perundang- Undangan Rp. 3.925.705.455
3,869,485,544.00 3,113,352,933.00 80.46%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 59
NO PROGRAM ANGGARAN ANGGARAN
PERUBAHAN REALISASI %
REALISASI
21 Program Pembinaan Dan
Pengembangan Aparatur Rp. 790.475.830
677,090,388.00 618,521,860.00 91.35%
22 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Rp. 4.205.356.465
3,919,770,525.00
3,616,331,250.00 92.26%
23 Program Penataan Kelembagaan Rp. 1.793.654.709 2,047,385,908.90 1,456,595,760.00 84.19%
24 Program Penataan Tatalaksana Rp. 1.519.200.373 1,446,200,373.46 933,052,599.00 66.49%
25 Program Reformasi Birokrasi Rp. 1.088.838.947 1,023,438,947.44 536,446,920.00 55.195%
26
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Percepatan Otonomi Daerah
Rp. 2.340.735.860
1,912,418,949.00
1,727,000,676.00 90.30%
27 Program Fasilitasi Administrasi
Pertahanan dan Wilayah Administrasi Rp. 1.707.052.285
1,369,577,955.00
1,052,692,245.00 76.86%
28
29 Program Peningkatan Pendidikan
Keagamaan Rp. 2.232.954.000 1,732,954,000.00
1,312,823,200.00 83.02%
30
Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama
Rp. 11.470.812.200
10,146,940,400.00
8,407,831,811.00 82.86%
31 Program Pelayanan Publik Rp. 1.702.242.256
1,537,582,756.18 1,138,633,561.00 72.62%
32 Program Peningkatan dan
Pengembangan Aparatur Rp. 426.684.102 422,035,267.00
405,561,668.00 96,10%
33 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa Rp. 5.326.042.875
4,562,480,875.00
2,946,505,067.00 64.58%
34 Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi Rp. 358.060.000 358.060.000,00 296.213.804,00 82,73%
35 Program Kerjasama Informasi dan
Media Massa Rp. 11.653.794.000
10,161,060,000.00
7,563,093,225.00 74.43%
TOTAL Rp.315.822.998.994 232,328,679,432.20 176,021,467,669.00 75.76%
Anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk rnewujudkan capaian kinerja dari masing-masing sasaran strategis disampaikan dalam tabel berikut.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 60 Tabel 3.24.
Anggaran dan Realisasi pada Masing-Masing Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1,912,418,949.00
1,727,000,676.00 90.30%
2 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota.
1,643,141,914.00 1,380,358,140.00 84.01%
3 Meningkatnya Fasilitas Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
197.431.659,00 179.993.473,00 91,17%
4 Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah
2,047,385,908.90 1,456,595,760.00 84.19%
5 Meningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
1,446,200,373.46
933,052,599.00 66.49%
6 Penguatan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
84.114.000,00 55.742.700,00 66,27%
7 Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah bidang Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
279,071,110.00 23,700,000.00 8.49%
8 Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta
permasalahan perlindungan anak dan narkoba.
565,857,432.00 298,475,655.00 52.75%
9 Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kesatuan bangsa dan politik
215.338.000,00 180.269.600,00 83,71%
10 Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat
228.694.326,00 145.264.700,00 63,52%
11 Meningkatkan Pengembangan Perekonomian
238.087.092,00 214.285.500,00 90%
12 Meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan
802,616,637.00 578,780,238.00 72.11%
13 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dari Dana APBD dan APBN
309.082.364,00 302.581.800,00 97,90%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 61
No. Sasaran Strategis Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
14 Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang Transparan dan Akuntabel
677,090,388.00 618,521,860.00 91.35%
15 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan
18,423,216,055.00
15,017,491,600.00 81.51%
16 Meningkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah
1.400.000.000,00 1.027.509.700,00 73,39%
17 Peningkatan Pelayanan Informasi Kehumasan yang Cepat, Tepat dan Akurat
4,562,480,875.00
2,946,505,067.00
64.58%
TOTAL 32,359,479,642.36 24,980,481,595.00 77.20%
Dari informasi anggaran dan realisasi diketahui bahwa secara keseluruhan telah dilakukan efisiensi terhadap penggunaan dana pada masing-masing sasaran strategis.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 70
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Sekretariat Daerah Provinsi Riau merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj IP Sekretariat Daerah Provinsi Riau disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum capaian pengukuran kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2016 dapat dicapai sesuai target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 84,73% (termasuk ke dalam kategori baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 266,065,459,743,00.
Dari pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016, masih terdapat beberapa sasaran indikator yang belum mencapai target yaitu sebagai berikut.
1. Belum diterbitkannya skor LPPD Provinsi Riau dari Kementerian Dalam Negeri RI sehingga realisasi yang ditampilkan adalah skor LPPD pada tahun 2015.
2. Dalam penguatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setda Provinsi Riau hanya mendapat nilai 20,20 dengan kategori D atau Sangat Kurang, artinya pencapaian tersebut masih sangat jauh dari target yang ditetapkan,hal ini dikarenakan masih lemahnya perencanaan kinerja dikarenakan sasaran kinerja pada renstra belum berorientasi hasil, indikator kinerja sasaran belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 71
baik, Renstra belum dipublikasi, selain itu masih belum dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara internaldan Laporan kinerja belum diuploaddi website. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan masing-masing biro untuk melakukan perbaikan terhdap dokumen perencanaan.
3. Pada sasaran Meningkatan Kualitas Penanganan masalah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum ada rekomendasi kebijakan yang terbentuk pada tahun 2016 hal ini diakibatkan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dengan SKPD dan stake holder terkait dalam penanganan masalah bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
4. Begitu pula dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta permasalahan perlindungan anak dan narkoba belum adanya kebijakan terkait masalah bidang kesehatan dan pemberdayaan dikarenakan adanya perubahan judul draft Peraturan Gubernur Riautentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak dan sudah diterbitkannnya Peraturan Daerah tentang hak-hak dasar kelayakan hidup anak Provinsi Riau Tahun 2013 dan Peraturan Daerah tersebut sudah mengakomodir Perlindungan terhadap anak.
5. Sasaran Meningkatnya Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah belum mencapai target dikarenakan jumlah SPM yang masuk ke bagian Keuangan tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan lambatnya dan keterbatasan jumlah SPM yang masuk dari masing-masing Biro ke bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sehingga berpengaruh terhadap jumlah pesetujuan Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban yang dikeluarkan Bagian Keuangan.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 72
4.2 Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja Di Masa Mendatang
Strategi yang digunakan untuk meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau di masa mendatang diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Melakukan setiap kegiatan yang ada di dalam Perjanjian Kinerja dengan lebih terstruktur.
2. Setiap biro benar-benar memahami masing-masing indikator sasaran yang menjadi perjanjian kinerja Kepala Biro.
3. Perlu dilakukan analisis terhadap penentuan target yang sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia agar target dari masing-masing indikator sasaran dapat tercapai.
4. Melakukan koordinasi lebih mendalam kepada masing-masing biro serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mendapatkan perolehan penajaman pada masing-masing indikator kinerja didalam sasaran strategis.
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 73
LAMPIRAN 1.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1. Nilai Predikat LPPD 11 Besar 2. Persentase Predikat LPPD
Sangat Tinggi Kabupaten/Kota 50 % 3. Jumlah Rekomendasi yang
ditindaklanjuti oleh Kabupaten/kota
1 Dokumen (Laporan)
2. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Kab/Kota
4. Jumlah Peraturan Daerah yang
diharmonisasi 19 Perda
5. Jumlah Peraturan Gubernur
yang diharmonisasi 60 Pergub
6. Jumlah Keputusan Gubernur
yang diharmonisasi 900 Kepgub
3 Meningkatkan Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM
7. Jumlah Gugatan/Perkara yang
ditangani 20 Perkara
4. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah
8. Prosentase SKPD Yang Tepat
Fungsi dan Tepat Ukuran 43 SKPD
5. Meningkatkan Kualitas Ketatalaksana Perangkat Daerah.
9. Jumlah SKPD yang dilakukan pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14 SKPD
10. Jumlah SKPD Provinsi yang mendapatkan predikat
kepatuhan tinggi terhadap SPP
5 SKPD
6. Penguatan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Nilai AKIP B
7. Meningkatkan Kualitas Penanganan masalah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Jumlah kebijakan tentang
permasalahan Sosial. 1 Rekomendasi 13. Jumlah kebijakan tentang
Permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 Rekomendasi
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 74
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
8. Meningkatnya Kualitas Penanganan masalah
14. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Kesehatan dan KB
1 Rekomendasi
15. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan Pemberdayaan Perempuan
1 Rekomendasi
16. Jumlah Kebijakan tentang permasalahan perlindungan anak dan narkoba
1 Rekomendasi
9. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam
Kesatuan Bangsa dan Politik
17. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Dokumen
10. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam
Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat
18. Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Pemberdayaan
19. Jumlah data dan rekomendasi Kebijakan KUMKM dan
ekonomi kreatif serta Dunia Usaha dan Dunia Industri
Data dan 1 Rekomendasi
20. Jumlah data dan rekomendasi
penataan non pemerintah 1 Data dan Rekomendasi 12. Meningkatkan
pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan
21. Jumlah data dan rekomendasi Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan Provinsi Riau
Data dan 1 Rekomendasi
22. Tingkat pendapatan yang
berasal dari industri ekstraktif Data dan 1 Rekomendasi
13. Terselenggaranya
Pengendalian Pelaksanaan
23. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD Prov. Riau
80%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 75
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan dari Dana APBD dan APBN
24. Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBN Prov. Riau
80%
25. Tingkat kesesuaian target
perencanaan dengan realisasi 80%
14. Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan dan Akuntabel
26. Jumlah Paket Pengadaan yang
di Lelang Melalui ULP dan LPSE 1500 Paket 27. Jumlah Aparatur Pemerintah
Provinsi Riau Yang Mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
80 Aparatur
28. Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Proses Pengadaan Melalui LPSE
43 SKPD
15 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan
29. Persentasi Kebutuhan Rumah
Tangga Pimpinan 100%
16 Meningkatkan Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah
30. Jumlah SPM yang diterbitkan 3500 SPM 31. Jumlah Persetujuan Verifikasi
Dokumen Pertanggung Jawaban
3500 Persetujuan
17 Peningkatan Pelayanan Informasi Kehumasan yang cepat, tepat dan akurat
32. Jumlah Penyediaan Informasi yang Update berupa 33. Jumlah Penyebaran Informasi
Provinsi Riau yang
dipublikasikan di Media Massa Melalui TV, Radio, Koran, dan Online
- 12 bulan - 263 Galeri Foto
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 76
LAMPIRAN 2.
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2 Persentase Predikat LPPD Sangat Tinggi Kabupaten/Kota
50 % 80% 160%
3 Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti
4 Jumlah Peraturan Daerah yang diharmonisasi
19 Perda 16 Ranperda 84,21%
5 Jumlah Peraturan Gubernur yang diharmonisasi
60 Pergub 112 Pergub 186,67%
6 Jumlah Keputusan Gubernur yang diharmonisasi
900 Kepgub 1239 Kepgub 137,67%
3 Meningkatkan
8 Prosentase SKPD Yang Tepat Fungsi
10 Jumlah SKPD Provinsi yang mendapatkan
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 77 No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
12 Jumlah kebijakan tentang
permasalahan Sosial.
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 20%
13 Jumlah kebijakan tentang Permasalahan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 25%
8. Meningkatnya
15 Jumlah Kebijakan tentang
permasalahan Pemberdayaan Perempuan
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 40%
16 Jumlah Kebijakan tentang
permasalahan perlindungan anak dan narkoba
1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 45%
9. Meningkatkan
17 Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik
1 Dokumen Implementasi Kebijakann
18 Jumlah rekomendasi kebijakan tentang
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 78 No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
22 Tingkat pendapatan yang berasal dari
23 Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD Prov. Riau
80% 84,37% 105,46%
24 Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBN Prov. Riau
80% 70% 87,5%
25 Tingkat kesesuaian target perencanaan
27 Jumlah Aparatur Pemerintah Provinsi Riau Yang Mengikuti Bimtek dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
80 Aparatur 53 Aparatur 66,25%
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 79 No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
29 Persentasi Kebutuhan Rumah Tangga
31 Jumlah Persetujuan Verifikasi Dokumen
32 Jumlah Penyediaan Informasi yang
33 Jumlah Penyebaran Informasi Provinsi Riau yang
dipublikasikan di Media Massa Melalui TV, Radio, Koran, dan Online
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 80