BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 2015
3.2. Realisasi Anggaran
Pada tahun anggaran 2015 Kebun Raya Eka Karya Bali, menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp. 14.796.426.000,- (setelah revisi terakhir) yang digunakan untuk membiayai kegiatan Kebun Raya Eka Karya Bali. Dana ini mengalami peningkatan dari dana yang diperoleh pada awal tahun yaitu sebesar 13.939.443.000,- Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.585.622.748 atau 98,58 % (Tabel 14).
Tabel 15. ‘ealisasi A ggara Kebu ‘aya Eka Karya Bali tahu 5 KODE MAK KEGIATAN / OUTPUT
PAGU DIPA REALISASI SISA
2015 Rp. % Rp. 079.01.06 PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN IPTEK 14.796.426.000 14.585.622.748 98,58 210.803.252
3396. 004 Fungsi Kebun Raya Eka Karya Bali
sebagai tempat Konservasi Ex-Situ 825.189.000 791.231.056 95,88 33.957.944 011 Eksplorasi Flora Kawasan Timur
Indonesia 111.691.000 111.442.800 99,78 248.200 A
Persiapan Kegiatan Flora Kawasan Timur Indonesia
521211 Belanja Bahan 4.323.000 4.323.000 100 0 521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
66.064.000 65.994.900 99,99 69.100
B Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi Kawasan Timur Indonesia
522141 Belanja Sewa 26.000.000 26.000.000 100 0 C
Penyusunan Laporan Kegiatan Eksplorasi Kawasan Timur Indonesia
521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 15.304.000 15.124.900 98,83
179.100
012 Konservasi Jenis-jenis Araceae di
57 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 A
Persiapan Kegiatan Konservasi Jenis-jenis Araceae di P. Kalimantan
521211 Belanja Bahan 7.831.000 7.829.865 99,99 1.135 521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
64.169.000 63.694.500 99,26 474.500
B
Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Jenis-jenis Araceae di Pulau Kalimantan
522141 Belanja Sewa 26.000.000 26.000.000 100 0
C
Penyusunan Laporan Kegiatan Konservasi Jenis-jenis Saraceae di Pulau Kalimantan
521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 13.915.000 13.905.750 99,93 9.250 013 Domestikasi dan Komersialisasi
Begonia Indonesia 204.633.000 191.334.000 93,50 13.299.000 A
Persiapan Kegiatan Domestikasi dan Komersialisasi Begonia Indonesia
521211 Belanja Bahan 8.617.000 8.617.000 100 0 521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
66.556.000 62.953.000 94,59 3.603.000
B
Pelaksanaan Kegiatan Domestikasi dan Komersialisasi Begonia Indonesia
522141 Belanja Sewa 32.600.000 30.000.000 92,02 2.600.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 71.800.000 71.569.000 99,68 231.000
C Penyusunan Laporan Kegiatan Domestikasi dan Komersialisasi 521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 25.060.000 18.195.000 72,61 6.865.000
014
Identifikasi Potensi Ekologis dan Permodelan Zonasi Kawasan Cekungan Terkungkung Bedugul, Bali Sebagai Kandidat Kawasan Cagar Biosfir
47.059.000 44.661.000 94,90 2.398.000
A Persiapan Kegiatan
58 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
8.483.000 7.907.000 93,21 576.000 B Pelaksanaan Kegiatan
522141 Belanja Sewa 1.000.000 500.000 50,00 500.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 18.240.000 18.240.000 100 0
C Penyusunan Laporan 521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 6.152.000 4.830.000 78,51 1.322.000 015
Digitalisasi Peta dan Data
Tanaman Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali
68.008.000 60.893.950 89,54 7.114.050
A
Persiapan Kegiatan Digitalisasi Peta dan Data Tanaman Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali
521211 Belanja Bahan 498.000 498.000 100 0
521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
12.395.000 12.387.500 99,94 7.500
B
Pelaksanaan Kegiatan Digitalisasi Peta dan Data Tanaman Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali
524111 Belanja Perjalanan Biasa 46.415.000 43.688.450 94,13 2.726.550 C Penyusunan Laporan
521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 8.700.000 4.320.000 49,66 4.380.000 016
Program Pendidikan Lingkungan dan Kehumasan di Kebun Raya Eka Karya Bali
112.167.000 107.110.851 95,49 5.056.149
A
Persiapan Kegiatan Pendidikan Lingkungan dan Kehumasan Kebu ‘aya Eka Karya Bali
521211 Belanja Bahan 2.873.000 2.873.000 100 0 521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
39.710.000 39.689.000 99,95 21.000
B
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Lingkungan dan Kehumasan di Kebun Raya Bali
522141 Belanja Sewa 13.800.000 11.100.000 80,43 2.700.000 522151 Belanja Jasa Profesi 11.700.000 11.700.000 100 0 524111 Belanja Perjalanan Biasa 4.632.000 2.625.851 56,69 2.006.149
59 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 C Penyusunan Laporan
521219 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 39.452.000 39.123.000 99,17 329.000 017
Penelitian dan Pengembangan Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri
169.716.000 164.358.340 96,84 5.357.660
A
Persiapan Kegiatan Litbang Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri
521211 Belanja Bahan 12.661.000 12.660.500 99,99 500 521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
3.135.000 3.100.000 98,88 35.000
B
Pelaksanaan Kegiatan Litbang Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri 521114 Pengiriman Surat Dinas
Pos 1.000.000 999.490 99,95 510
522141 Belanja Sewa 19.000.000 18.850.000 99,21 150.000 524111 Belanja Perjalanan Biasa 64.100.000 64.090.000 99,98 10.000
C
Penyusunan Laporan Kegiatan Litbang Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri
521219 Belanja Non Operasional
Lainnya 69.820.000 64.658.350 92,61 5.161.650 3396.008
Tata Kelola Pendukung Penelitian Konservasi Tumbuhan - Kebun Raya
2.795.269.000 2.656.025.142 95,02 139.243.858
018 Peningkatan Jasa Pelayanan Litbang IPTEK (PNBP)
A Pemeliharaan Kawasan Konservasi Ex-Situ
523111 Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 8.000.000 7.645.000 95,56 355.000 523112
Belanja barang
persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan
153.500.000 153.308.000 99,87 192.000
523119 Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan Lainnya 168.000.000 155.308.000 92,45 12.692.000 523121 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 63.200.000 62.743.700 99,28 456.300 523123
Belanja barang
persediaan pemeliharaan Peralatan dan Mesin
60 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 523131 Belanja Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 37.000.000 32.596.000 88,10 4.404.000 523133 Belanja Pemeliharaan
Jaringan 35.000.000 28.035.000 80,10 6.965.000
523134
Belanja barang
persediaan pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jaringan
40.000.000 38.422.000 96,06 1.578.000
523136 Belanja barang
persediaan pemeliharaan B Pelayanan Umum dan Kawasan
Konservasi Ex-Situ 47.520.000 47.516.000 99,99 4.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 69.120.000 66.905.438 96,80 2.214.562 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 60.600.000 60.400.000 99,67 200.000 521211 Belanja Bahan 143.430.000 143.283.500 99,90 146.500 511219 Belanja Barang non
Operasional Lainnya 453.460.000 417.869.750 92,15 35.590.250 521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
319.652.000 319.624.000 99,99 28.000
521813 Belanja Barang untuk
Persediaan Materai 6.000.000 6.000.000 100 0 522141 Belanja Sewa 3.100.000 1.850.000 59,68 1.250.000 522151 Belanja Jasa Profesi 7.400.000 5.600.000 75,68 1.800.000 523111
Belanja Biaya
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
849.000.000 783.412.000 92.27 65.588.000
C Koordinasi Kawasan Konservasi Ex-Situ
524111 Belanja Perjalanan Biasa 264.987.000 259.273.454 97.84 5.713.546 3396.994 Layanan Perkantoran 9.277.056.000 9.270.0165.435 99,93 6.890.565
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.575.042.000 8.575.039.425 99,99 2.575 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 5.800.450.000 5.800.449.280 99,99 720 511119 Belanja Pembulatan Gaji
PNS 154.000 153.724 99,82 276
511121 Belanja Tunjangan
Suami/Istri PNS 451.917.000 451.916.626 99,99 374 511122 Belanja Tunjangan Anak
61 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 19.110.000 19.110.000 100 0 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 498.685.000 498.685.000 100 0 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 130.842.000 130.841.671 99,99 329
511126 Belanja Tunjangan Beras
PNS 346.926.000 346.925.800 99,99 200
511129 Belanja Uang Makan PNS 980.911.000 980.911.000 100 0 511151 Belanja Tunjangan Umum
PNS 241.125.000 241.125.000 100 0
002 Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran 702.014.000 695.126.010 99,02 6.887.990
A
Belanja Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 222.994.000 222.856.602 99,94 137.398
B Biaya Operasional Perkantoran 521111 Belanja Keperluan
perkantoran 91.000.000 90.995.525 99,99 4.475 521114 Belanja Pengiriman Surat
Pos Dinas Pusat 12.000.000 8.355.863 69,63 3.644.137 521115 Honor operasional Satuan
Kerja 118.380.000 118.380.000 100 0
521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
74.700.000 74.677.500 99,97 22.500 522111 Belanja Langganan Listrik 143.496.000 143.210.656 99,80 285.344 522112 Belanja Langganan
Telepon 9.504.000 8.168.100 85,94 1.335.900 C Pendidikan dan Pelatihan
524111 Belanja Perjalanan Biasa 29.940.000 28.481.764 95,13 1.458.236 3396.995 Kendaraan Bermotor 89.750.000 89.250.000 99,44 500.000
018 Penyelenggaraan PNBP A Investasi Pengelolaan PNBP 532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 60.000.000 59.500.000 99,17 500.000 012 Konservasi Jenis-jenis Araceae di
Pulau Kalimantan
532111 Belanja Modal Peralatan
62 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 3396.996 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi 451.545.000 437.869.215 96,97 13.675.785
014
Identifikasi Potensi Ekologis dan Permodelan Zonasi Kawasan Cekungan Terkungkung Bedugul, Bali Sebagai Kandidat Kawasan Cagar Biosfir
536111 Belanja Modal Lainnya 44.574.000 44.573.760 99,99 240 015
Digitalisasi Peta dan Data
Tanaman Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali
532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 3.875.000 3.625.000 93,55 250.000 532121
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin
3.000.000 2.850.000 95,00 150.000 536111 Belanja Modal Lainnya 36.446.000 36.445.455 99,99 545
016 Program Pendidikan Lingkungan dan Kehumasan
532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 59.450.000 59.450.000 100 0
017
Penelitian dan Pengembangan Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri 532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 20.500.000 20.500.000 100 0
018 Penyelenggaraan PNBP 283.700.000 270.425.000 95,32 13.275.000 532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 273.700.000 260.425.000 95,15 13.275.000 536111 Belanja Modal Lainnya 10.000.000 10.000.000 100 0 3396.997 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 1.007.617.000 998.310.900 99,08 9.306.100 011 Eksplorasi Flora Kawasan Timur
Indonesia
532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 112.500.000 112.500.00 100 0 012 Konservasi Jenis-jenis Araceae di
Pulau Kalimantan
532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 144.695.000 144.333.100 99,75 361.900 013 Domestikasi dan Komersialisasi
Begonia Indonesia
532111 Belanha Modal Peralatan
63 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5 014
Identifikasi Potensi Ekologis dan Permodelan Zonasi Kawasan Cekung Terkungkung Bedugul, Bali Sebagai Kandidat Kawasan Cagar Biosfir
532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 27.800.000 27.800.000 100 0
015
Digitalisasi Peta dan Data
Tanaman Koleksi Kebun Raya Eka Karya Bali
532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 93.025.000 91.775.000 98,66 1.250.000 016
Program Pendidikan Lingkungan dan Kehumasan di Kebun Raya Eka Karya Bali
532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 20.072.000 19.881.000 99,05 191.000 017
Penelitian dan Pengembangan Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Penghasil Minyak Atsiri 532111 Belanha Modal Peralatan
dan Mesin 54.250.000 54.250.000 100
0 018 Penyelenggaraan PNBP 494.800.000 487.296.800 98,48 7.503.200 532111 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 485.450.000 478.600.000 98,59 6.850.000 536111 Belanja Modal Lainnya 9.350.000 8.696.800 93,01 653.200
3396.998 Gedung/Bangunan 350.000.000 347.771.000 97,93 7.229.000 018 Penyelenggaraan PNBP
533121
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
25.000.000 25.000.000 100 0
534111 Belanja Modal Jalan dan
Jembatan 120.000.000 118.770.000 98,98 1.230.000 534141 Belanja Penambahan
Nilai Jalan dan Jembatan 95.000.000 89.667.000 94,39 5.333.000 533115
Belanja Modal
Perencanaan Gedung dan Bangunan
60.000.000 59.834.000 99,72 166.000
534115
Belanja Modal
Perencanaan Jalan dan Jembatan
50.000.000 49.500.000 99,00 500.000
64 | L a p o r a n K i n e r j a U P T B K T K e b u ‘ a y a E k a K a r y a B a l i 5
Pembiayaan kegiatan selain dari dana Rutin juga diperoleh sumber lain yaitu dari PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Target penerimaan PNBP tahun 2015 sebesar 3.600.000.000 terealisasi 4.851.479.500 (134,76). Peningkatan PNBP dikarenakan tiket masuk Kebun raya Eka Karya Bali adalah yang paling murah dibandingkan objek wisata lain di Bali, selain itu sudah semakin banyak orang yang mengenal Kebun Raya Eka Karya Bali. Seiring pertambahan jumlah Penerimaan PNBP maka peluang UPT KREKB untuk memanfaatkan dana PNBP mengalami peningkatan yaitu dari target penggunaan sebesar 3.497.000.000 menjadi 3.816.017.942.
65 | La p o r a K i e r j a U P T B a l a i K o s e r a s i T u b u h a K e b u ‘ a y a E k a K a r y a
B a l i 2 0 1 5
PENUTUP
Laporan Kinerja UPT Balai Konservasi Tumbuha Kebu ‘aya Eka Karya Bali
merupakan pertanggungjawaban kinerja lembaga dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Tahun 2015, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Rencana implementatif untuk tahun 2015-2019 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN LIPI. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja kegiatan yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.
Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori Me uaska diba di gka target ya g telah ditetapka dala
Tahun 2014. Dari sembilan sasaran strategis LIPI yang dapat diaplikasikan oleh KREKB delapan sasaran strategis, dengan indikator kinerja sebanyak 46 buah, terdapat tiga indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai 100% yaitu Jumlah jenis baru, jumlah publikasi prosiding internasional dan jumlah peneliti yang mengikuti diklat fungsional
Walau pencapaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan, sebagai berikut:
66 | La p o r a K i e r j a U P T B a l a i K o s e r a s i T u b u h a K e b u ‘ a y a E k a K a r y a
B a l i 2 0 1 5
2. Meningkatkan pengelolaan data kinerja yang mencakup pengumpulan, rekonsiliasi, dan pelaporannya sehingga data lebih valid dan laporan kinerja dapat disusun tepat waktu dan akurat.
3. Perencanaan sub kegiatan yang matang jika ada lagi kebijakan pengalihan anggaran
Akhirnya dengan disusun LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi UPT BKT Kebun
‘aya Eka Karya Bali, sehi gga dapat e berika u pa balik gu a pe i gkata
kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKj ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders
67 | La p o r a K i e r j a U P T B a l a i K o s e r a s i T u b u h a K e b u ‘ a y a E k a K a r y a
B a l i 2 0 1 5
LAMPIRAN
Tabel . Capaia Perja jia Ki erja UPT BKT Kebu ‘aya Eka Karya Bali Tahu 5
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terwujudnya LIPI
