Sasaran 2 : terlaksananya tatakelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik
B. Aset yang dikelola
3.2. Realisasi Anggaran
Lakip Setdakab Aceh Utara 2015
42 22. Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)
Penguatan Intitusi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan anggaran Rp. 106.300.000,-
3.2. Realisasi Anggaran
Untuk mencapai sasaran–sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara menggunakan sumber dana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara Tahun 2015. Sebagai bahan analisis dan Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara jumlah anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1
Anggaran & Realisasi Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana APBK Aceh Utara Tahun 2015
No Program / Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2015 Rp. (000) Realisasi Rp.(000) Persentase (%) 1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.779.030 10.452.129 86 1 Penyediaan jasa surat
menyurat
425.318 403.475 95
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.667.741 2.160.125 81 3 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
3.033.581 2.160.125 77
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
499.980 452.349 95
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
752.400 701.469 94
6 Penyediaan alat tulis kantor 120.000 111.276 93 7 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
153.835 144.065 94
Lakip Setdakab Aceh Utara 2015
43
instalasi listrik penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan bahan logistik kantor
213.957 144.573 68
10 Penyediaan makanan dan minuman
1.894.550 1.658.058 88 11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
2.989.898 2.535.337 85
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.447.155 12.313.317 81
1 Pengadaan Mobil Jabatan 8.167.738 7.990.042 98 2 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
278.950 249.600 89
3 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
222.932 165.901 74
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor
2.236.750 2.150.645 96 5 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan 335.500 311.365 93 6 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 755.400 703.000 93 7 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas 285.510 220.746 77
8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor
420.050 382.923 91
9 Sertifikasi Tanah Pemda 744.326 139.095 19
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
209.363 154.078 74 1 Peningkatan Disiplin dan
Kesejahteraan Pegawai
209.363 154.078 74
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
58.250 3.250 5
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan
35.000 3.250 5
2 Pendukung Kegiatan Staf Ahli 23.250 0 0
5 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Lakip Setdakab Aceh Utara 2015
44
1. Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
139.032 71.900 52
2. Pembinaan dan
pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
58.950 58.950 100
3 Revitalisasi Jaringan Internet 881.407 422.505 48 4 Pengembangan
Telekomunikasi, Telematika dan Sandi Kab. Aceh Utara
17.800 15.800 89 6 Program pengembangan lingkungan sehat 212.898 79.135 85 1. Kordinasi percepatan pembangunan sanitasi pemumukiman 212.898 179.985 85
7 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
266.418 220.660 83
1 Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Investasi
266.418 220.660 83
8 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
3.307.762 2.891.240 72
1 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA
244.945 26.154 11
2 Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 206.946 176.151 87 3 Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/wakil KDH 959.800 949.200 99
4 Pendukung Kegiatan Kepala Daerah
1.900.060 1.739.735 92
9 Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
447.125 278.691 56
1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
180.892 40.876 23
2 Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Aceh Utara
266.233 237.815 89
10 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Lakip Setdakab Aceh Utara 2015
45
1 Penyusunan Mekanisme Pelaksanaan APBD
69.371 59.519 86 2 Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran
447.790 384.116 86
11 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian 58.957 35.340 60 1 Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah 58.957 35.340 60 12 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
2.595.565 2.510.298 96
1 Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan Pers
2.265.500 2.198.067 97
2 Penyiapan Jurnal Pase 330.065 312.232 95
13 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
244.700 240.317 98
1 Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum Daerah
244.700 240.317 98
14 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
603.005 358.654 59
1 Penilaian Pemerintah Kecamatan
173.711 132.863 76
2 Penyelesaian Sengketa Tapal Batas
227.154 210.861 93
3 Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi Unsur Alami
202.140 14.930 7
15 Program Peringatan Hari-Hari Besar 2.248.504 2.132.647 88 1 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam 571.638 570.433 99 2 Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten 1.471.468 1.454.553 99 3 Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustus 96.612 0 0 4 Penyelenggaraan HUT Otonomi Daerah 17.837 16.760 94 5 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Lakip Setdakab Aceh Utara 2015
46
6 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Daerah
17.870 17.864 100
7 Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
17.488 17.478 100
8 Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda
16.570 16.570 100
9 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan
21.020 20.996 99
16 Program Pelayanan Keagamaan 1.099.456 910.025 84 1. Safari ramadhan dan
sosialisasi syariat islam
324.800 284.738 88 2. Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah 774.656 625.287 81 17 Program penyelenggaran pemerintah gampong 2.075.587 2.050.427 99
1. Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik
747.960 742.524 99 2. Penyelenggaraan Pemerintah
Mukim Dan Gampong
1.192.648 1.172.923 98 3. Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Gampong
134.980 134.980 100
18 Program Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
242.335 216.280 89
1 Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
242.335 216.280 89
19 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
875.149 839.363 96 1 Penyiapan Rancangan Qanun
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
135.500 130.407 96
2 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
121.822 118.259 97
3 Pemantapan dan Evaluasi Pelayalan Publik 109.887 100.967 92 4 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ketatalaksanaan 113.842 105.778 93 5 Penyusunan dan
Penyiapan Dokumen LAKIP
194.325 192.746 99
6 Penyusunan Analisis Beban Kerja
Lakip Setdakab Aceh Utara 2015
47
7 Pertemuan Forum Komunikasi Antar Daerah (Forkompinda) dalam Kabupaten Aceh Utara
100.984 94.247 93
20 Program Pengembangan Ibukota Kabupaten
133.550 64.507 48
1 Rehab Kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasilitas Kantor di Lhoksukon
133.550 64.507 48
21 Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)
106.300 0 0
1 Penguatan Institusi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM)
106.300 0 0
Total Anggaran 42.625.460 37.113.079 69
Bila dilihat dari akuntabilitas kinerja keuangan untuk tahun 2015, realisasi total belanja langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar Rp 37.113.079.000,- (69%) dari target total belanja yang ditetapkan sebesar Rp 42.625.460.000,-.
Lakip Setdakab Aceh Utara 2015
48 BAB IV
PENUTUP
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara telah menyusun LAKIP tahun 2015 sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dipercaya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan didalam penetapan kinerja tahun 2015. Penyusunan LAKIP 2015 ini merupakan laporan tahun pertama dari renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017.
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Kendala utama yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Namun demikian. Segenap elemen unit organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategis pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2015.
Dari 5 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana