Lhokseumawe, Maret 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara, DTO. Drs. Isa Anshari, MM Pembina Utama Madya Nip

(1)

(2)

i K

KAATTAAPPEENNGGAANNTTAARR

Alhamdulillah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 telah selesai disusun. Lakip ini disusun dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Govermance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Derah Kabupaten Aceh Utara dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara ini melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Tahun 2015.

Semoga LAKIP ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara pada masa yang akan datang. Masukan dan saran konstruktif sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara di masa berikutnya. Akhirnya, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Laporan Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara ini.

Lhokseumawe, Maret 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara,

DTO

Drs. Isa Anshari, MM Pembina Utama Madya Nip. 19561202 197912 1 001

(3)

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1 1.1 Gambaran Umum

1 1.2 Aspek Strategis Organisasi

1 1.3 Permasalahan Utama

1 1.4 Sistematika Penulisan

3 BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

4 2.1 Perjanjian Kinerja 2015

4 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2015

8 3.1 Pengukuran Kinerja

8 3.2 Realisasi Anggaran

37 BAB IV

PENUTUP

43 LAMPIRAN :

(4)

iii

I

Ik

kh

ht

ti

is

sa

ar

r

E

Ek

ks

se

ek

k

ut

u

ti

if

f

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, LAKIP Sekretariat Kabupaten Aceh Utara telah tersusun, dalam rangka mewujudkan Good Governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan. Di dalam LAKIP ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dari masing-masing program dan kegiatan secara menyeluruh yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 serta beberapa pokok permasalahan dalam pencapaian sasaran, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya. Simpulan LAKIP ini adalah sebagai berikut :

(5)

iv

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam tahun 2015 sebanyak 5 Sasaran dengan 68 Indikator Kinerja kegiatan.

2. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan sebanyak 21 program dan 68 kegiatan.

3. Dari 5 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sebanyak 3 sasaran yang memperoleh katagori berhasil yaitu sasaran 1,sasaran 3 dan sasaran 4. dan sasaran yang memperoleh katagori cukup berhasil sebanyak 2 sasaran yaitu sasaran 2 dan sasaran 5.

4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut atau untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Utara dengan anggaran sebesar Rp 42.625.360.527,-

dan realisasi sebesar Rp 37.112.822.632,- (87.07%).

LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015. Dalam penyusunan Lakip ini masih banyak ditemukan kelemahan, kekurangan sehingga masih perlu mendapat kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyernpurnaan LAKIP dimasa yang akan datang.

Semoga LAKIP ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara pada masa yang akan datang. Akhirnya, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara ini.

(6)

Lakip Setdakab Aceh Utara 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum

Sekretariat Kabupaten Aceh Utara dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, merupakan salah satu Instansi yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara di dukung oleh 3 Asisten dan 10 Bagian

II. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai salah satu instansi pemerintahan Sekretariat dalam Kabupaten Aceh Utara mengutamakan tindakan pencegahan (prevention) terhadap hal-hal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan program-program pemerintah dari pada melakukan penindakan yang bersifat represif. Strategi Sekretariat Kabupaten Aceh Utara dalam pencapain visi dan misi yang ditetapkan meliputi, peningkatan reputasi pemerintah dan peningkatan kapabilitas, termasuk peningkatan koordinasi yang optimal dengan SKPK lainnya untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

III. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yaitu :

1. Belum efektifnya penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) menghambat pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

(7)

2 2. Rendahnya tingkat profesionalisme pegawai dan motivasi kerja pegawai yang

masih terus perlu didorong untuk lebih ditingkatkan

(8)

3

ADAPUN SISTEMATIS PENULISAN SEBAGAI BERIKUT : IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Gambaran Umum 1.2 Aspek Strategis 1.3 Permasalahan Utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja

3.2 Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja BAB IV PENUTUP

(9)

4

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja untuk tahun 2015 atau disebut Penetapan dengan Kinerja sesuai dengan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan .Penetapan Kinerja adalah merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya atau merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam penetapan kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/Kegiatan dan anggaran. Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabupaten Aceh Utara yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang direncanakan. Adapun Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai untuk tahun 2015 yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik

Adapun indikator kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target 75%.

(10)

5

Sedangkan indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut : 1. Jumlah surat dengan target 3.900 surat

2. Jumlah bulan penyediaan jasa dengan target 12 bulan

3. Jumlah bulan penyediaan jasa pemelihara kendaraan dinas dengan target 12 bulan

4. Jumlah bulan pengelola adm keuangan dengan target 12 bulan 5. Jumlah bulan jasa kebersihan kantor dengan target 12 bulan 6. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan target 12 bulan

7. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan target 12 bulan

8. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dengan target 12 bulan 9. Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor dengan target 12 bulan 10. Jumlah makan dan minum dengan target 250kali

11. Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target 550 kali 12. Jumlah kendaraandengan target27unit

13. Jumlah bulan pengadaan perlengkapan rumah jabatan dengan target12 bulan 14. Jumlah bulan pengadaan peralatan rumah jabatan dengan target 12 bulan 15. Jumlah pengadaan Sarana fasilitas kantor dengan target202unit

16. Jumlah bulan pemeliharaan rutin dengan target 12 bulan

17. Jumlah bulan pemeliharaan rutin gedung kantor dengan target 12 bulan

18. Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan dengan target 12 bulan

19. Jumlah pemeliharaan dengan target429 unit 20. Jumlah sertifikat dengan target25 sertifikat

21. Jumlah PNS yang dibina dengan target230 orang 22. Jumlah orang dengan target15 orang

23. Jumlah orang dengan target5 orang 24. Jumlah titk dengan target 3 titik 25. Jumlah bulan dengan target9 bulan

26. Jumlah spot/pemeliharaan dengan target 5 titik 27. Jumlah Surat Elektronik dengan target100surat

(11)

6

Sasaran 2 : Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam pelayanan publik

Adapun indikator kinerjanya adalah :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dengan target CC ;

b. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan target Tinggi.

Sedangkan indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja sebagai berikut : 1. Jumlah dokumen koordinasi dengan target 2 dokumen

2. Jumlah kegiatan pengembangan system informasi dengan target 1 kegiatan 3. Jumlah rakor dengan target 6 rakor

4. Jumlah dokumen dengan target 3 dokumen 5. Jumlah bulan dengan target 12 bulan 6. Jumlah bulan dengan target 12 bulan 7. Jumlah orang dengan target 450 orang 8. Jumlah bulan dengan target 12 bulan 9. Jumlah dokumen dengan target 1 dokumen 10. Jumlah laporan dengan target 4 laporan

11. Jumlah kegiatan pengawasan dengan target 5 kegiatan 12. Jumlah produk hokum 89 produk hukum

13. Jumlah kecamatan dengan target 27 kecamatan

14. Jumlah penyelesaian sengketa tapal batas dengan target 50 kasus 15. Jumlah dokumen dengan target 1 dokumen

16. Jumlah kegiatan dengantarget6 kegiatan 17. Jumlah kegiatan dengantarget1 kegiatan 18. Jumlah kegiatan dengantarget1 kegiatan 19. Jumlah kegiatan dengantarget1 kegiatan 20. Jumlah kegiatan dengantarget1 kegiatan

(12)

7

21. Jumlah kegiatan dengantarget1 kegiatan 22. Jumlah kegiatan dengantarget1 kegiatan 23. Jumlah kegiatan dengantarget1 kegiatan 24. Jumlah kegiatan dengantarget1 kegiatan 25. Jumlah safari ramadhan dengan target 25 kali 26. Jumlah jamaah dengan target 450 jamaah 27. Jumlah orang dengan target 117 orang 28. Jumlah orang dengantarget70orang 29. Jumlah orang dengantarget708orang 30. Jumlah kasus dengan target 20 kasus

31. Jumlah ran qanun dengan target 5 ran qanun 32. Jumlah dokumen dengantarget1dokumen 33. Jumlah dokumen dengantarget2dokumen 34. Jumlah dokumen dengantarget1dokumen 35. Jumlah dokumen dengantarget3dokumen 36. Jumlah dokumen dengantarget1dokumen 37. Jumlah orang dengan target 80 orang 38. Jumlah Gedung dengantarget1 Gedung 39. Jumlah Peserta dengantarget50 Orang 40. Jumlah kegiatan dengan target 120 kegiatan 41. Jumlah penerbitan dengan target 12 edisi

(13)

9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan.

Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi. Dengan demikian pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuan/ sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015 didalam dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran srategis yang dtietapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017.

Pengukuran kinerja pada tahun 2015 dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan.

(14)

10

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian indikator kinerja= x 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana- (Realisasi- Rencana)

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Atau :

(2 x Rencana)- Realisasi

Capaian indikator kinerja = x 100% Rencana

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

> 92 Sangat Berhasil 77< X ≤ 92 Berhasil

62 < X ≤ 77 Cukup Berhasil < 62 Tidak Berhasil

(15)

11

2 . Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran.

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil : 92,5

Berhasil : 77,5 Cukup Berhasil : 62,5 Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil, cukup

(16)

16

Sasaran 1 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik

Pengukuran capaian kegiatan penetapan kinerja tahun 2015 pada sasaran 1 sebagai berikut :

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan berbagai macam program dan kegiatan dengan indikator kinerja dan realisasi sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Realisasi

2013 Realisasi 2014 Target 2015 Realisasi 2015 Nilai Capaian % Katagori A Persentase tingkat administrasi perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% Sangat Berhasil

1. Jumlah Surat - 8.204 Surat 3.900 Surat 7.450 surat 191 Sangat

Berhasil

2. Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat

Berhasil

3 Jumlah bulan jasa

pemelihara

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat

Berhasil

4 Jumlah bulan

pengelola adm keuangan

Berhasil

5 Jumlah bulan jasa

kebersihan kantor

Berhasil

6 Jumlah bulan

penyediaan alat tulis kantor

Berhasil

7 Jumlah bulan

penyediaan barang cetakan dan pengadaan

12 bulan 12 kegiatan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat

Berhasil

8 Jumlah bulan

penyediaan komponen instalasi listrik

Berhasil

9 Jumlah bulan

penyediaan bahan logistik kantor

Berhasil

10 Jumlah makan dan

minum

311 kali 311 kali 250 kali 148 kali 59 tidak

Berhasil

11 Jumlah koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

564 kali 696 kali 550 kali 200 kali 36 Tidak

Berhasil B Persentase tingkat sarana dan prasarana 100% 100% 100% 100% 100% Sangat Berhasil

12 Jumlah kenderaan 27 unit 19 unit 27 unit 27 unit 100 Sangat

Berhasil

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Kategori 1 Meningkatnya

profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

(17)

17

13 Jumlah bulan

pengadaan

perlengkapan rumah jabatan

Berhasil

14 Jumlah bulan

pengadaan peralatan rumah rumah jabatan

Berhasil

15 Jumlah pengadaan

sarana fasilitas kantor

80 unit 801 unit 202 unit 176 unit 87 Berhasil

16 Jumlah

pemeliharaan rutin

Berhasil

17 Jumlah

pemeliharaan rutin gedung kantor

Berhasil

18 Jumlah bulan

pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan

Berhasil

19 Jumlah

pemeliharaan

195 unit 251 unit 429 unit 132 unit 31 Tidak

Berhasil

20 Jumlah sertifikat 33 sertifikat 12 sertifikat 25 sertifikat 0 sertifikat 0 Tidak

berhasil C Persentase Tingkat Kehadiran Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% Sangat Berhasil 21 Jumlah PNS yang dibina

226 org 226 org 230 orang 230 orang 100 Sangat

Berhasil

Capaian Sasaran (katagori Sangat Berhasil) = (16 x 92.5)/21 = 70.47 Capaian Sasaran (katagori Berhasil) = (1 x 77.5)/21 = 3.69 Capaian Sasaran (katagori Tidak Berhasil) = (4 x 27.5)/21 = 5.23 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 1 ( satu) sebesar = 79.39

Pada sasaran tersebut terdiri dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 79.39 dengan katagori berhasil. Selengkapnya niai capaian indikator pada sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah surat.

Target tahun 2015 sebesar 3.900 Surat terealisasi 7.450surat, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 191% dengan kategori sangat berhasil.

2. Jumlah bulan.

Target tahun 2015 sebesar 12 bulan, terealisasi 12 bulan, capaian Indikator 100% dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2013 dan tahun 2014 juga sebesar 100 persen.

(18)

18

Target tahun 2015 sebesar 12 bulan, terealisasi 12 bulan, capaian indikator 100% dengan kategori sangat berhasil.

4. Jumlah bulan pengelola adm keuangan.

Target tahun 2015 sebesar 12 bulan, terealisasi 12 bulan, capaian indikator 100% dengan kategori sangat berhasil.

5. Jumlah bulan jasa kebersihan kantor

Target tahun 2015 sebesar 12 bulan terealisasi 12 bulan, nilai capaian indikator sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

6. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor

7. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan

8. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik

9. Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor

10. Jumlah makan dan minum

Target tahun 2015 sebesar 250 kali realisasi 148 kali, nilai capaian indikator sebesar 59% dengan kategori tidak berhasil. Karena Tidak tercapainya target 2015.

11. Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Target tahun 2015 sebesar 550 kali realisasi 200 kali, nilai capaian indikator sebesar 36% dengan kategori tidak berhasil. Karena Tidak tercapainya target 2015.

12. Jumlah kenderaan

Target tahun 2015 sebesar 27 unit terealisasi 27 unit, nilai capaian indikator sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

(19)

19

14. Jumlah bulan pengadaan peralatan rumah rumah jabatan

15. Jumlah pengadaan sarana fasilitas kantor

Target tahun 2015 sebesar 202 unit terealisasi 176 unit, nilai capaian indikator sebesar 87% dengan kategori berhasil.

16. Jumlah pemeliharaan rutin

17. Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor

18. Jumlah bulan pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan

19. Jumlah pemeliharaan

Target tahun 2015 sebesar 429 unit terealisasi 132 unit, nilai capaian indikator sebesar 31% dengan kategori tidak berhasil. Karena Tidak tercapainya target 2015.

20. Jumlah sertifikat

Target tahun 2015 sebesar 25 sertifikat terealisasi 0 sertifikat, nilai capaian indikator sebesar 0% dengan kategori tidak berhasil. Karena Tidak tercapainya target 2015.

21. Jumlah PNS yang dibina

Target tahun 2015 sebesar 230 orang terealisasi 230 orang, nilai capaian indicator sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil. Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 Program dengan 21 kegiatan, Program tersebut yaitu :

a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :

(20)

20

a. Penyediaan surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional.

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan e. Penyediaan jasa kebersihan kantor f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyedian barang cetakan dan pengadaan

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i. Penyediaan bahan logistic kantor

j. Penyediaan makanan dan minuman.

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan kenderaan dinas/operasional b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas c. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor i. Sertifikat tanah pemda

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan berbagai macam program dan kegiatan dengan indikator kinerja dan realisasi sebagai berikut :

(21)

21

2013 Realisasi 2014 Target 2015 Realisasi 2015 Nilai Capaian % Katagori A Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 100% 100% 100% 100% 100% Sangat berhasil

1. Jumlah orang 10 orang 5 orang 15 orang 1 orang 7 Tidak

Berhasil

2. Jumlah orang - 80 orang 5 orang 0 orang 0 Tidak

Berhasil

B Persentase penerima akses

100% 100% 100% 100% 100% Sangat

berhasil

3. Jumlah titik 3 titik 3 titik 3 titik 64 titik 2.133 Sangat

Berhasil

berhasil

5. Jumlah

spot/pemeliharaan

35 titik 30 titik 5 titik 19 titik 380 Sangat

Berhasil

6. Jumlah Surat Elektronik - 400 surat 100 surat 419 surat 419 Sangat

Berhasil

Capaian Sasaran (katagori Sangat Berhasil) = (4 x 92.5)/6 = 61.66 Capaian Sasaran (katagori Tidak Berhasil) = (2x 27.5)/6 = 9.16 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 2 ( dua) sebesar = 70.82

Pada sasaran tersebut terdiri 6 (enam) indikator kinerja, nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 70.82 dengan katagori cukup berhasil. Selengkapnya nilai capaian indikator kinerja pada sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Target tahun 2015 sebesar 15 orang terealisasi 1 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 7% dengan kategori tidak berhasil.

2. Jumlah Pendukung Kegiatan Staf Ahli Bupati

3. Jumlah Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Target tahun 2015 sebesar 3 titik terealisasi 64 titik, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 2.133% dengan kategori sangat berhasil.

4. Jumlah pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

(22)

22

Target tahun 2015 sebesar 9 bulan terealisasi 9 bulan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

5. Jumlah Revitalisasi Jaringan Internet

Target tahun 2015 sebesar 5 titik terealisasi 19 titik, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 380% dengan kategori sangat berhasil.

6. Jumlah Pengembangan Telekomunikasi,Telematika dan Sandi

Target tahun 2015 sebesar 100 surat terealisasi 419 surat, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 419% dengan kategori sangat berhasil.

Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 Program dengan 6 kegiatan. Program tersebut yaitu :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan b. Pendukung Kegiatan Staf Ahli Bupati

2. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi

c. Revitalisasi jaringan internet

d. Pengembangan telekomunikasi, telematika dan sandi Kabupaten Aceh Utara

Sasaran 2 : terlaksananya tatakelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik

(23)

23 Pengukuran capaian kegiatan penetapan kinerja tahun 2015 pada sasaran 2 sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 1 Terlaksananya tata kelola

pemerintah yang transparan dan akuntabel

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah

B CC

Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintah daerah (EKPPD)

ST ST

Untuk mencapai sasaran 2 tersebut dilakukan berbagai macam program dan kegiatan dengan indikator kinerja dan realisasi sebagai berikut :

No. Indikator kinerja Realisasi

2013 Realisasi 2014 Target 2015 Realisasi 2015 Nilai capaian % Katagori A Pengembangan lingkungan sehat 100% 100% 100% 100% 100% Sangat berhasil

1. Jumlah dokumen 3 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 Sangat

berhasil B Tingkat Ketersediaan Layanan 100% 100% 100% 100% 100% Sangat berhasil

2. Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 Sangat

berhasil C Persentase Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100% 100% 100% 100% 100% Sangat berhasil

3. Jumlah rakor - 6 rakor 6 rakor - 0 Tidak

berhasil

6 Jumlah bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 Sangat

berhasil

D Tingkat pelayanan informasi

100% 100% 100% 100% 100% Sangat

berhasil

7. Jumlah orang 140 orang 182 orang 450 orang 129 orang 29 Tidak

berhasil

8. Jumlah bulan - 12 bulan 12 bulan 9 bulan 75 Cukup

berhasil E Persentase Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah 100% 100% 100% 100% 100% Sangat berhasil

berhasil

10 Jumlah laporan 10 laporan 10 laporan 4 laporan 4 laporan 100 Sangat

(24)

24 F Terkendalinya Administrasi Pengendalian Dan Program Kegiatan Pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% Sangat berhasil 11. Jumlah kegiatan pengawasan

2 kegiatan 2 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan 100 Sangat

berhasil

12. Jumlah produk hukum 99 produk

hukum 80 produk hukum 89 produk hukum 43 produk hukum 48 Tidak berhasil

13. Jumlah kecamatan - - 27 kecamatan 27 kecamatan 100 Sangat

berhasil

14. Jumlah penyelesaian

sengketa tapal batas

80 kasus 54 kasus 50 kasus 50 kasus 100 Sangat

berhasil

18. Jumlah kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 0 Tidak

berhasil

25. Jumlah safari

ramadhan

25 kali 25 kali 25 kali 25 kali 100 Sangat

berhasil

26. Jumlah jamaah 377 jamaah 377 jamaah 450 jamaah 330 jamaah 73 Cukup

berhasil

27 Jumlah orang 117 orang 117 orang 117 orang 117 orang 100 Sangat

berhasil

28. Jumlah orang 70 orang 70 orang 70 orang 70 orang 100 Sangat

berhasil

29. Jumlah peserta 708 orang 708 orang 708 orang 708 orang 100 Sangat

berhasil

30. Jumlah kasus 34 kasus 16 kasus 20 kasus 20 kasus 100 Sangat

berhasil

Capaian Sasaran (katagori Sangat Berhasil) = (24 x 92.5)/30 = 74 Capaian Sasaran (katagori Cukup Berhasil) = (2 x 62.5)/30 = 4.16 Capaian Sasaran (katagori Tidak Berhasil) = (4 x 27.5)/30 = 3.66 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 3 ( tiga) sebesar = 81.82

Pada sasaran tersebut terdiri 30 (tiga puluh) indikator kinerja, nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 81.82 dengan katagori berhasil. Selengkapnya nilai

(25)

25

capaian indikator kinerja pada sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pembangunan

Target tahun 2015 sebesar 2 dokumen terealisasi 2 dokumen, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

2. Pengembangan System Informasi dan Promosi Investasi

Target tahun 2015 sebesar 1 kegiatan terealisasi 1 kegiatan, maka

nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

3. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Target tahun 2015 sebesar 6 rakor terealisasi 0 rakor, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 0% dengan kategori tidak berhasil.

4. Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

5. Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/Wakil KDH.

6. Pendukung Kegiatan Kepala Daerah.

7. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.

(26)

26

8. Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Aceh Utara

Target tahun 2015 sebesar 12 bulan terealisasi 9 bulan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 75% dengan kategori cukup berhasil.

9. Penyusunan mekanisme pelaksanaan APBD

10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Target tahun 2015 sebesar 4 Laporan terealisasi 4 Laporan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

11. Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah

Target tahun 2015 sebesar 5 kegiatan terealisasi 5 kegiatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

12. Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum Daerah

Target tahun 2015 sebesar 89 produk hukum terealisasi 43 produk hukum, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 48% dengan kategori tidak berhasil.

13. Penilaian Pemerintah Kecamatan

Target tahun 2015 sebesar 27 kecamatan terealisasi 27 kecamatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar100% dengan kategori sangat berhasil.

14. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

Target tahun 2015 sebesar 50 kasus terealisasi 50 kasus, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

(27)

27

15. Pendataan dan Inventarisasi Nama-Nama Rupabumi Unsur buatan Target tahun 2015 sebesar 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

16. Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam

17. Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten

18. Penyelenggaraan peringatan HUT perdamaian aceh 15 agustus

Target tahun 2015 sebesar 1 kegiatan terealisasi 0 kegiatan, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 0% dengan kategori tidak berhasil.

19. Penyelenggaraan Peringatan HUT Otonomi Daerah

20. Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

21. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Daerah

22. Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

(28)

28

23. Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah Pemuda

24. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan

25. Safari ramadhan dan sosialisasi syariat islam

Target tahun 2015 sebesar 25 kali terealisasi 25 kali, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

26. Pelayanan penyelenggaraan haji daerah

Target tahun 2015 sebesar 450 jamaah terealisasi 330 jamaah, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 73% dengan kategori cukup berhasil.

27. Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik

Target tahun 2015 sebesar 117 orang terealisasi 117 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan sangat berhasil.

28. Penyelenggara Pemerintah Mukim dan Gampong

Target tahun 2015 sebesar 70 orang terealisasi 70 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan sangat berhasil. 29. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong

Target tahun 2015 sebesar 708 orang terealisasi 708 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan sangat berhasil.

30. Peningkatan pelayanan Bantuan hukum dan sengketa hukum

Target tahun 2015 sebesar 20kasus terealisasi 20kasus, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori cukup berhasil.

(29)

29

1. Program pengembangan lingkungan sehat dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pembangunan Koordinasi pengembangan ekonomi daerah

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Rapat Koordinasi unsur MUSPIDA

b. Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

c. Penyelenggaraan rumah tangga KDH/wakil KDH d. Pendukung Kegiatan Kepala Daerah

3. Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Kegiatan ini berupa Belanja Barang dan jasa, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas luar daerah.

b. Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Aceh Utara

4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan mekanisme pelaksanaan APBD b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran

5. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut :

(30)

30

6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Produk Hukum dan Dokumentasi Hukum Daerah

7. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penilaian Pemerintah Kecamatan b. Penyelesaian Sengketa Tapal Batas

c. Pendataan dan inventarisasi nama-nama rupabumi unsur buatan 8. Program Peringatan Hari-Hari Besar, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam

b. Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten

c. Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustus d. Penyelenggaraan Peringatan Hut Otonomi Daerah

e. Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional f. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pendidikan Daerah g. Penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila h. Penyelenggaraan Peringatan Hari Sumpah pemuda i. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan

9. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Safari ramadhan dan sosialisasi syariat islam b. Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah

10. Program penyelenggara pemerintah gampong, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik

b. Penyelenggara Pemerintah Mukim dan Gampong c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong

11. Pelayanan bantuan hokum dan sengketa hukum, dengan kegiatan sebagai berikut :

(31)

31

 Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

No. Indikator Kinerja Realisasi 2013 Realisasi

2014 Target 2015 Realisasi 2015 Nilai Capaian % Katagori

1. jumlah ran qanun 2 ran qanun 3 ran qanun 5 ran qanun 4 ran qanun 80 berhasil

berhasil

7. Jumlah orang 80 orang 80 orang 80 orang 80 orang 100 Sangat

berhasil

Capaian Sasaran (katagori Sangat Berhasil) = (6 x 92.5)/7 = 79.28 Capaian Sasaran (katagori Berhasil) = (1 x 77.5)/7 = 11.07 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 4 ( empat) sebesar = 90.35

Pada sasaran tersebut terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 90.35 dengan katagori berhasil. Selengkapnya niai capaian indikator pada sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah ran qanun

Target tahun 2015 sebesar 5 ran qanun dan terealisasi sebanyak 4 ran qanun, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 80% dengan kategori berhasil.

2. Jumlah dokumen

Target tahun 2015 sebesar 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

3. Jumlah dokumen

(32)

32

5. Jumlah dokumen

6. Jumlah dokumen

7. Jumlah orang

Target tahun 2015 sebesar 80 orang dan terealisasi sebanyak 80 orang, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

Indikator sasaran tersebut dilaksanakan melalui 1 Program dengan 8 kegiatan. Program tersebut yaitu Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyiapan rancangan qanun tentang struktur organisasi perangkat daerah

b. Penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) c. Pemantapan dan Evaluasi Pelayanan Publik

d. Peningkatan kualitas pengelolaan ketatalaksanaan e. Penyusunan dan penyiapan Dokumen LAKIP f. Penyusunan Analisis Beban Kerja

g. Pertemuan Forum Komunikasi Antar Pimpinan Kabupaten Aceh Utara (Forkompinda)

 Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi dan kehumasan dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan antar lembaga yang ada.

2013 Realisasi 2014 Target 2015 Realisasi 2015 Nilai Capaian % Katagori

1. Jumlah kegiatan 120 kegiatan 100 kegiatan 120

kegiatan

120 kegiatan

100 Sangat

(33)

33

2. Jumlah penerbitan 12 edisi 12 edisi 12 edisi 12 edisi 100 Sangat

berhasil

3. Jumlah Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 100 Sangat

berhasil

4. Jumlah Peserta 15 Peserta - 50 orang - - -

Capaian Sasaran (katagori Sangat Berhasil) = (3 x 92.5)/4 = 69.37 Capaian Sasaran (katagori Tidak Berhasil) = (1 x 27.5)/4 = 6.87 Total Capaian Sasaran untuk sasaran strategis 5 (lima) sebesar = 76.24

Pada sasaran tersebut terdiri 4 (dua) indikator kinerja yang dinilai dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 76.24 dengan katagori cukup berhasil. Selengkapnya niai capaian indikator pada sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Pembinaan Kehumasan Daerah dan Pembinaan Pers

2. Penyiapan Jurnal Pase

Target tahun 2015 sebesar 12 edisi terealisasi 12 edisi, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

3. Jumlah Gedung

Target tahun 2015 sebanyak 1 gedung dan terealisasi sebanyak 1 gedung, maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 100% dengan kategori sangat berhasil.

4. Jumlah Peserta

Target ini tahun 2015 tidak dilaksanakan karena terjadinya pengeseran anggaran.

1. Program Optimalisasi pemanfaatan dan teknologi informasi, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan kehumasan daerah dan pembinaan pers b. Penyiapan jurnal pase

2. Program Pengembangan Ibukota Kabupaten dengan kegiatan Rehap kantor dan Mobilisasi Sarana dan Fasiltas Kantor di Lhoksukon

(34)

34

3. Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) dengan kegiatan Penguatan Instutusi Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja dan Solusi yang telah dilakukan.

Penyebab Keberhasilan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk tahun anggaran tersebut selesai lebih awal.

2. Adanya mekanisme pelaksanaan anggaran sebagai dasar pedoman pelaksanaan kegiatan.

Kendala

1. Masih kurangnya optimalisasi mutu perencanaan antara program dan kegiatan pada Setdakab Aceh utara;

2. Adanya kebijakan pengurangan anggaran untuk menutup defisit anggaran mengakibatkan program dan kegiatan tidak berjalan secara maksimal;

3. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur dalam perencanaan dan penyusunan lakip Setdakab Aceh Utara;

4. Kurang maksimalnya koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terutama dalam hal rasionalisasi anggaran di Setdakab Aceh Utara;

5. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam berinovasi dan berkreasi dalam hal pelayanan publik dikarenakan kurang pembinaan dan motivasi pimpinan.

Strategis Pemecahan Masalah

1. Perlu adanya perhatian dan pengawasan dari pimpinan dalam hal penyusunan perencanaan anggaran serta implementasinya

(35)

35

2. Sebaiknya untuk penyusunan DPA tidak perlu dirinci secara mendetail sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan

3. Perlunya koordinasi yang optimal pada saat penyusunan anggaran sehingga tepat sasaran.

4. Petingnya pengkaderan bagi setiap instansi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik.

Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara mempunyai personil yang cukup untuk menunjang tugas-tugas yang diembankan pada dinas. Jumlah PNS sebanyak 188 orang ditambah Honor Kontrak 116 orang dan Bakti sebanyak 25 orang. Hingga saat ini personil yang ada sejumlah 329 orang . Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Distribusi SDM/PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015.

NO. Pendidikan Jumlah

1 Pascasarjana S-2 20

2 Sarjana S-1 106

3 D-IV 1

4 Sarjana Muda (D-III) 9

5 SMU sederajat 48

6 SLTP 3

7 SD 1

Jumlah 188

Tabel 2. Distribusi SDM/PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan golongan Tahun 2015.

Golongan a b c D Jumlah I 1 - 1 1 3 II 5 16 13 8 42 III 32 25 27 22 106 IV 12 11 13 1 37 Jumlah 50 52 54 32 188

(36)

36

Tabel 3. Distribusi SDM/ PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan jabatan Tahun 2015.

NO. Jabatan Jumlah

1 Struktural 50

2 Fungsional 138

3 Staf Adm/Tata Usaha 0 4 Tenaga Teknis Lainnya 0

Jumlah 188

B. Aset yang dikelola

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Peralatan dan Mesin antara lain berupa kendaraan dinas, inventaris serta Gedung dan Bangunan Perkantoran, Bangunan dan fasilitas perlengkapan lainnya.

Tabel 4. Nilai Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara berdasarkan kelompok Aset Tetap Tahun 2014.

NO. Jenis Barang Nilai (Rp)

1 Tanah 842.569.535.822

2 Peralatan dan Mesin 44.575.607.303 3 Gedung dan bangunan 54.235.661.571 4 Jalan, jaringan dan Irigasi 2.099.811.260

5 Aset Lainnya 70.286.00

6 Kontruksi dalam Pengerjaan -

Jumlah 943.550.901.956

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut maka program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 425.318.000,-

(37)

37

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 2.667.741.000,-

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional dengan anggaran Rp. 3.141.945.000,-

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran Rp. 480.800.000,-

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran Rp. 734.400.000,-

f. Penyediaan Alat tulis Kantor dengan anggaran Rp. 120.000.000,- g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran

Rp. 153.835.000,-

h. Penyediaan komponen instalasi dengan anggaran Rp.71.331.000,- i. Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran

Rp.214.075.000,-

j. Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran Rp. 1.759.750.000,-

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran Rp. 2.046.000.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan pengadaan mobil jabatan dinas dengan anggaran Rp. 1.770.000.000,-

b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan anggaran Rp. 449.750.000,-

c. Pengadaan peralatanan rumah jabatan/dinas dengan anggaran Rp. 235.052.000,-

d. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kantor dengan anggaran Rp. 1.239.098.000,-

e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan anggaran Rp. 295.500.000,-

f. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan anggaran Rp. 755.400.000,-

(38)

38

g. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan/dinas dengan anggaran Rp. 274.800.000,-

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor dengan anggaran Rp. 444.300.000,-

i. Sertifikasi Tanah Pemda dengan anggaran Rp. 944.326.000,- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Peningkatan disiplin dan kesejahteraan aparatur dengan anggaran Rp. 89.752.000,-

4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran Rp. 60.000.000,-

b. Pendukung Kegiatan Staf Ahli Bupati dengan anggaran Rp. 23.250.000,-

5. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

dengan anggaran Rp.233.848.000,-

b. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi dengan anggaran Rp. 233.000.000,-

c. Revitalisasi jaringan internet dengan anggaran Rp. 426.048.000,- d. Pengembangan telekomunikasi, telematika dan sandi Kab. Aceh

Utara dengan anggaran Rp. 47.684.000, 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Koordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dengan anggaran Rp. 212.898.000,-

7. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

a. Pengembangan system unformasi dan promosi investasi dengan angaran Rp. 372.018.000,-

8. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

a. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA dengan anggaran Rp. 244.945.000,-

(39)

39

b. Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah gembangan

sistem informasi dan promosi investasi dengan anggaran Rp. 206.946.000,-

c. Penyelenggaraan rumah tangga KDH/wakil KDH dengan anggaran Rp. 959.800.000,-

d. Pendukung Kegiatan Kepala daerah dengan kegiatan Rp. 1.689.185.000,-

9. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi a. Pelatihan SDM dalam bidang komuniasi dan informasi dengan

anggaran Rp. 180.892.000,-

b. Operasional Unit Layanan Pengadaan Secara Elektroik (LPSE) Kabupaten Aceh Utara dengan anggaran Rp. 266.234.000,-

10. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

a. Penyusunan mekanisme pelaksanaan APBD dengan anggaran Rp. 69.371.000,-

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan anggaran Rp. 447.791.000,-

11. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

a. Pengendalian administrasi pembangunan daerah dengan anggaran Rp. 58.957.000,-

12. Program optimalisasi pemamfaatan teknologi informasi

a. Pembinaan kehumasan daerah dan pembinaan pers dengan anggaran Rp. 1.732.000.000,-

b. Penyiapan Jurnal Pase dengan anggaran Rp. 330.065.000,- 13. Program penataan peraturan perundang-undangan

a. Peningkatan produk hukum dan dokumentasi hukum daerah dengan anggaran Rp. 244.700.000,-

(40)

40

a. Peningkatan pemerintahan kecamatan dengan anggaran Rp. 173.721.000,-

b. Penyelesaian sengketa tapal batas dengan anggaran Rp. 227.154.000,-

c. Pendataan dan investasi nama-nama rupabumi unsure alami dengan anggaran Rp. 202.140.000,-

15. Program Peringatan hari-hari besar

a. Penyelenggaraan hari-hari besar islam dengan anggaran Rp. 574.638.000,-

b. Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten dengan anggaran Rp.1.317.407.000,-

c. Penyelenggaraan Peringatan HUT Perdamaian Aceh 15 Agustus dengan anggaran Rp.96.613.000,-

d. Penyelenggaraan Peringatan HUT Otonomi Daerah dengan anggaran Rp. 17.838.000,-

e. Penyelenggaraan Peringatan hari kebangkitan nasional dengan anggaran Rp. 18.000.000,-

f. Penyelenggaraan Peringatan hari pendidikan daerah dengan anggaran Rp. 17.870.000,-

g. Penyelenggaraan Peringatan hari kesaktian pancasila dengan anggaran Rp. 17.488.000,-

h. Penyelenggaraan Peringatan hari sumpah pemuda dengan anggaran Rp. 16.570.000,-

i. Penyelenggaraan Peringatan hari pahlawan dengan anggaran Rp. 21.020.000,-

16. Program peningkatan kualitas pelayanan publik

a. Sosialisasi jasa konstruksi dengan anggaran Rp. 73.800.000,-

b. Bimbingan teknik Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan anggaran Rp. 98.000.000,-

c. Penyusunan ISO 9001-2008 Manajemen Mutu dengan anggaran Rp. 79.800.000,-

(41)

41

17. Program pelayanan keagamaan

a. Pelayanan Penyelenggaraan Haji Daerah dengan anggaran Rp. 774.656.000,-

b. Safari ramadhan dan sosialisasi syariat islam dengan anggaran Rp. 324.800.000,-

18. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

a. Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik dengan anggaran Rp. 547.960.000,-

b. Penyelenggaraan pemerintah mukim gampong dengan anggaran Rp. 1.091.677.000,-

c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong dengan 19. Program pelayanan bantuan hukum dan sengketa hukum

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum dengan anggaran Rp. 99.120.000,-

20. Program kelembagaan dan ketatalaksanaan

a. Penyiapan rancangan qanun tentang struktur organisasi perangkat daerah dengan anggaran Rp. 141.000.000,-

b. Pemantapan dan evaluasi pelayanan publik dengan anggaran Rp. 133.452.000,-

c. Pertemuan Forum Komunikasi Antar Pimpinan dalam Kabupaten Aceh Utara (Forkompinda) dengan anggaran Rp. 89.099.000,-

d. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan anggaran Rp. 48.032.000,-

e. Peningkatan kualitas pengelolaan ketatalaksanaan dengan anggaran Rp. 109.842.000,-

f. Penyusunan dan penyiapan dokumen LAKIP dengan anggaran Rp. 138.325.000,-

g. Penyusunan Analisis Beban Kerja dengan anggaran Rp. 103.956.000,-

21. Program Pengembangan Ibukota Kabupaten

Rehap Kantor dan Mobilisasi dan Fasilitas Kantor di Lhoksukon dengan anggaran Rp. 235.992.000,-

(42)

42

22. Program Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) Penguatan Intitusi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan anggaran Rp. 106.300.000,-

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran–sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara menggunakan sumber dana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara Tahun 2015. Sebagai bahan analisis dan Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara jumlah anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program dan kegiatan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Anggaran & Realisasi Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara Sumber Dana APBK Aceh Utara Tahun 2015

No Program / Kegiatan Anggaran Perubahan Tahun 2015 Rp. (000) Realisasi Rp.(000) Persentase (%) 1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12.779.030 10.452.129 86

1 Penyediaan jasa surat menyurat

425.318 403.475 95 2 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

2.667.741 2.160.125 81 3 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

3.033.581 2.160.125 77

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

499.980 452.349 95

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

752.400 701.469 94

6 Penyediaan alat tulis kantor 120.000 111.276 93 7 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

153.835 144.065 94

(43)

43 instalasi listrik penerangan

bangunan kantor

9 Penyediaan bahan logistik kantor

213.957 144.573 68

10 Penyediaan makanan dan minuman

1.894.550 1.658.058 88

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.989.898 2.535.337 85

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13.447.155 12.313.317 81

1 Pengadaan Mobil Jabatan 8.167.738 7.990.042 98 2 Pengadaan Perlengkapan

Rumah Jabatan/Dinas

278.950 249.600 89 3 Pengadaan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas

222.932 165.901 74 4 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Fasilitas Kantor

2.236.750 2.150.645 96 5 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan 335.500 311.365 93 6 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 755.400 703.000 93 7 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas 285.510 220.746 77

8 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

420.050 382.923 91

9 Sertifikasi Tanah Pemda 744.326 139.095 19

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

209.363 154.078 74

1 Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

209.363 154.078 74

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

58.250 3.250 5

1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

35.000 3.250 5

2 Pendukung Kegiatan Staf Ahli 23.250 0 0

5 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa