Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020
3.3 Realisasi Anggaran
Awal tahun 2020, seluruh Negara di dunia mengalami pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk Indonesia juga Provinsi Jawa Barat, yang sangat berpengaruh terhadap sektor keuangan daerah baik pada pos pendapatan maupun belanja daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian proyeksi pengelolaan Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut dalam mengantisipasi hal-hal yang dimaksud, Perangkat Daerah/Biro di Lingkup Sekretaris Daerah melakukan penyesuaian belanja dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dasar terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat yang benar-benar harus dipenuhi di Tahun Anggaran 2020. Pagu Anggaran Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat TA 2020 semula Rp. 34.041.340.131,- setelah Refocusing menjadi Rp.18.201.937.883,-Hal ini tentunya berpengaruh terhadap beberapa kegiatan yang dihilangkan dari total kegiatan sebanyak 49 kegiatan menjadi 38 kegiatan
Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2020 sebesar 96,88% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sebesar (97,21%). Sedangkan penyerapan pada program/kegiatan di sasaran meningkatnya realisasi investasi sebesar (94,01%).
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.10
Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
Pagu
1 3 4
1 Urus an Pe m e rintahan Wajib
1 18 01 Bidang Urus an Pe nanam an M odal
1 18 01 116 Program Pe nge m bangan dan Prom os i Pe nanam an M odal
Laju M inat Inve s tas i di Jaw a
Barat 3.5 Pe rs e n 1.625.855.600
1 18 01 116 003 Kegiatan Lomba Foto dan Film Pendek Peluang Investasi Di Jaw a Barat
Jumlah Dokumen Foto dan Film Pendek Potensi Peluang Investasi di
Jaw a Barat
0
-1 18 01 116 004 Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha PMPTSP
Jumlah Dokumen
Kerjasama/Matchmaking 0 -1 18 01 116 005 Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP Jumlah Form Minat Investasi 5 Investor 355.483.000
1 18 01 116 006 Kegiatan Pembinaan Pengembangan PMPTSP di Jaw a Barat
Dokumen Pembinaan dan Pengembangan PMPTSP di Jaw a
Barat
0
-1 18 01 116 007 Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi PMPTSP
Jumlah Bahan/Sarana/Prasarana
Promosi 100 Booklet 109.829.200 1 18 01 116 008 Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Investasi di
Jaw a Barat Database Investasi di Jaw a Barat 0 -
1 18 01 116 009 Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jaw a Barat
Jumlah Kajian Prospektus Investasi
di Jaw a Barat 3 Kajian 331.996.100
1 18 01 116 014 Pembuatan Bahan Layanan Inf ormasi PM Jumlah Audio Visual dan Placement
ILM PMPTSP 3 Produk / Tayangan dan plecement 121.795.500 1 18 01 116 015 Pengelolaan Invesment Lounge Jumlah Form Minat Investasi 5 Event 50.498.000 1 18 01 116 019 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman
Modal
Jumlah Peserta Sosialisasi
Peraturan dan Kebijakan PM 0 5.995.000 1 18 01 116 020 Peningkatan Kualitas Layanan Inf ormasi Di Mall
Pelayanan Publik Jumlah MPP 1 Lokasi 14.203.000
1 18 01 116 021 Kegiatan Promosi di Media Massa Jumlah Media Promosi 2 Media 636.055.800
1 18 01 116 022 Penyelenggaraan West Java Invesment Forum Jumlah Dokumen Kerjasama (MOU) 0 -1 18 01 118 Program Pe nge ndalian Pe nanam an M odal Pe ningk atan Laju Re alis as i
Proye k Pe nanam an M odal 15 Pe rs e n 243.121.250 1 18 01 118 001 Kegiatan Pemantauan Proyek Penanaman Modal
PMA/PMDN
Jumlah Dokumen Rekomendasi
Proyek PM 1 Dokumen
80.619.500
1 18 01 118 002 Kegiatan Penilaian Perusahaan PMA dan PMDN Juara Investasi Se Jaw a Barat
Jumlah PMA dan PMDN Terbaik di
Jaw a Barat 0 Perusahaan
12.889.600
1 18 01 118 004 Kegiatan Workshop/Helpdesk Ketentuan
Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelayanan Helpdesk 0 Perusahaan
5.221.000
1 18 01 118 005 Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal (TASK Force)
Jumlah Laporan Penyelesaian
Permasalahan PM 1 Dokumen 90.451.150 1 18 01 118 006 Kegiatan Pengaw asan PMA dan PMDN di Jaw a
Barat
Jumlah Laporan Pengaw asan
Penanaman Modal 1 Dokumen 53.940.000 1 18 01 118 007 Kegitan Penyusunan Pedoman Pengendalian
PTSP dan Penanganan Permasalahan
Jumlah Dokumen Pedoman
Pengendalian PMPTSP 0 Dokumen -
1 18 01 115 Program Pe nataan Re gulas i PM PTSP
Ke m udahan Pros e dur dalam M e ndapatk an Pe layanan
Pe rizinan
78 Pe rs e n 17.306.050
1 18 01 115 003 Kegiatan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal
dan PTSP di Jaw a Barat Jumlah Dokumen SOP, Dokumen SP 1
Dokumen
SP/SOP -1 18 01 115 004 Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP Jumlah Peraturan Daerah Tentang
PMPTSP 2 Dokumen 10.667.550
1 18 01 115 009 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Peserta Sosialisasi
Peraturan dan Kebijakan PTSP 350 Orang 6.638.500
1 18 01 113 Program Pe layanan Pe rizinan Bidang Ek onom i dan Sum be r Daya Alam
Tingk at Pe nye le s aian Pe rizinan
Bidang ESDA yang Te pat Wak tu 55 Pe rs e n 539.820.600
1 18 01 113 001 Penyelenggaraan Proses Perizinan Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Pemohon yang Terlayani 3500 Pemohon 539.820.600
2 5
No Kode Urus an/Bidang Urus an Pe m e rintahan
Dae rah dan Program /Ke giatan
Indik ator Kine rja Program (Outcom e )/Ke giatan (Output)
Targe t
1 18 01 118 005 Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal (TASK Force)
Jumlah Laporan Penyelesaian
Permasalahan PM 1 Dokumen 90.451.150 1 18 01 118 006 Kegiatan Pengaw asan PMA dan PMDN di Jaw a
Barat
Jumlah Laporan Pengaw asan
Penanaman Modal 1 Dokumen 53.940.000 1 18 01 118 007 Kegitan Penyusunan Pedoman Pengendalian
PTSP dan Penanganan Permasalahan
Jumlah Dokumen Pedoman
Pengendalian PMPTSP 0 Dokumen -
1 18 01 115 Program Pe nataan Re gulas i PMPTSP
Ke m udahan Pros e dur dalam Me ndapatk an Pe layanan
Pe rizinan
78 Pe rs e n 17.306.050
1 18 01 115 003 Kegiatan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal
dan PTSP di Jaw a Barat Jumlah Dokumen SOP, Dokumen SP 1
Dokumen
SP/SOP -1 18 01 115 004 Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP Jumlah Peraturan Daerah Tentang
PMPTSP 2 Dokumen 10.667.550
1 18 01 115 009 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Peserta Sosialisasi
Peraturan dan Kebijakan PTSP 350 Orang 6.638.500
1 18 01 113 Program Pe layanan Pe rizinan Bidang Ek onom i dan Sum be r Daya Alam
Tingk at Pe nye le s aian Pe rizinan
Bidang ESDA yang Te pat Wak tu 55 Pe rs e n 539.820.600
1 18 01 113 001 Penyelenggaraan Proses Perizinan Bidang
Ekonomi dan Sumber Daya Alam Jumlah Pemohon yang Terlayani 3500 Pemohon 539.820.600
1 18 01 113 004
Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultansi Terpadu (PeDeKaTe) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Jumlah Layanan Perizinan di
Tempat 0 Izin
-1 18 01 114 Program Pe layanan Pe rizinan Bidang Infras truk tur dan Sos ial
Tingk at Pe nye le s aian Pe rizinan Bidang Infras truk tur dan Sos ial
yang Te pat Wak tu
55 Pe rs e n 679.569.400
1 18 01 114 001 Penyelenggaraan Proses Perizinan Bidang
Inf rastruktur dan Sosial Jumlah Pemohon yang Terlayani 3500 Pemohon 679.569.400
1 18 01 114 002
Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultansi Terpadu (PeDeKaTe) Bidang Inf rastruktur dan Sosial
Jumlah Pelayanan Perizinan di
Tempat 0 Izin -
1 18 01 117 Program Pe nge ndalian dan Pe nanganan Pe rm as alahan Pe rizinan
Tingk at Pe nye le s aian
Pe rm as alahan Pe rizinan 82 Pe rs e n 159.710.750 1 18 01 117 002 Kegaitan Penilaian PTSP Kabupaten dan Kota
Juara Yanlik se Jaw a Barat Jumlah PTSP terbaik di Jaw a Barat 0 DPMPTSP -
1 18 01 117 004 Kegiatan Forum Interaksi Pengaduan dan Advokasi
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Perizinan
1 Dokumen 30.594.600
1 18 01 117 013 Kegiatan Monitoring Proses Perizinan dan
Penyelesaian Komitmen Jumlah Dokumen Izin 1 Dokumen 70.360.750
1 18 01 117 014 Kegiatan Pengaw asan Pasca Perizinan Jumlah Perusahaan/Pemilik Izin 50 Perusahaan 58.755.400 1 18 01 117 015 Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengendalian
PTSP
Jumlah Dokumen Pengendalian
PTSP 0 Dokumen
-1 18 01 112
Program Manaje m e n Data dan Inform as i Pe nanam an Modal dan Pe layanan Te rpadu Satu Pintu
Pe rs e ntas e Data dan Inform as i
yang Valid 80 Pe rs e n 604.887.783
1 18 01 112 001 Evaluasi Implementasi Ref ormasi Birokrasi di Lingkungan DPMPTSP
Jumlah Dokumen Evaluasi
Implementasi Ref ormasi Birokrasi 2 Dokumen 13.124.640
1 18 01 112 007 Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi Lainnya
Jumlah Grand Design Marketplace Investasi Jaw a Barat, Aplikasi Marketplace Investasi Jaw a Barat
Sistem Aplikasi Lainnya
1 Aplikasi/Doku
mentasi 15.296.209
1 18 01 112 009 Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan Jumlah Dokumen Bank Data 1 Dokumen 54.111.400
1 18 01 112 010 Kegiatan Sertif ikasi ISO Pelayanan Perijinan
Jumlah Survei LLANCE Audit System Management ISO 9001 : 2015/Sertif ikat ISO 27001 ; 2013
1 Dokumen 498.000
1 18 01 112 011 Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan
Masyarakat 2 Dokumen 187.710.000
1 18 01 112 012 Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan
Perizinan Jumlah Call Center 3
Agent/Work
Station 326.464.080 1 18 01 112 013 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PMPTSP Jumlah Dokumen Pelaporan PMPTSP 12 Dokumen 7.683.454
3 Pe nunjang Urus an Pe m e rintahan
1 18 01 109
Program Pe ningk atan Sarana dan Pras arana Aparatur Dinas Pe nanam an Modal dan Pe layanan Te rpadu Satu Pintu
Tingk at Pe m e nuhan Sarana dan Pras arana Ke rja Dinas Pe nanam an Modal dan Pe layanan Te rpadu Satu Pintu
60 Pe rs e n 2.023.485.104
1 18 01 109 001 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarna Aparatur Dinas PMPTSP
Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Tugas dan Fungsi Dinas PMPTSP
12 Bulan 1.979.687.104
1 18 01 109 008 Pengadaan Bis Layanan Keliling Jumlah Bis layanan keliling 0 43.798.000
1 18 01 111
Program Duk ungan Manaje m e n Pe rk antoran Dinas Pe nanam an Modal dan Pe layanan Te rpadu Satu Pintu
Pe rs e ntas e ASN yang Me m ilik i Ke s e s uaian Kom pe te ns i di Dinas Pe nanam an Modal dan Pe layanan Te rpadu Satu Pintu
60 Pe rs e n 12.308.181.346
1 18 01 111 026 Penyediaan Langganan Kantor Jumlah Pemenuhan Kebutuhan
Langganan Kantor 12 Bulan 1.088.133.880
1 18 01 111 027 Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan Minum dan Akomodasi
Kantor
12 Bulan 1.106.062.622
1 18 01 111 028 Penyediaan Sew a, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sew a, Publikasi dan Dokumentasi
Kantor
12 Bulan 372.400.000
1 18 01 111 029 Kegiatan Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan
Bahan dan Alat Pakai Habis 12 Bulan 1.897.536.423
1 18 01 111 030 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa
Tenaga Kerja dan Perlengkapan 13 Bulan 4.614.057.490
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2020 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan namun realisasi capaian kinerjanya lebih besar dari yang ditargetkan. Pencapaian kinerja dan alokasi anggaran tahun 2020 untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel berikut :
Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020
No Sasaran Kinerja Anggaran Target Realisasi % Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 1. Meningkatnya realisasi investasi Rp. 99,00-107,00 Trilyun Rp. 120,43 Trilyun 112,5% 1.886.282.900 1.773.208.356 94,01 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik 83 85,36 102,84% 16.315.654.983 15.860.344.083 97,21 Analisa Efisiensi
Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah. Tabel ini menjelaskan bahwa kinerja Dinas PMPTSP menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Untuk sasaran meningkatnya realisasi investasi, telah mencapai kinerja sebanyak 112,5% dengan realisasi anggaran sebesar 94,01% dari total anggaran yang dialokasikan. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik kinerjanya mencapai 102,84% dengan penyerapan anggaran sebesar 97,21% dari besarnya total anggaran.
Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Indiaktor Kinerja
% Capaian Kinerja (≥ 100%) % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1. Meningkatnya realisasi investasi Nilai realisasi investasi 112,5% 94,01 5,99 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan 102,84% 97,21 2,79