BAB IV. HASIL KERJA
4.3. Realisasi Anggaran
Pada tahun anggaran 2017, untuk mencapai tujuan dan target kegiatan, Direktorat Kesehatan Keluarga mendapatkan 2 (dua) sumber anggaran yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Kedua sumber dana tersebut tertuang dalam DIPA Satker Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2017.
Sepanjang tahun 2017, DIPA Direktorat Kesehatan Keluarga dilakukan revisi sebanyak 8 kali dengan perubahan pagu sebanyak 2 kali.Awal tahun, Direktorat Keluarga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 117.394.500.000,-. Perubahan alokasi anggaran terjadi pada bulan agustus sebagai tindak lanjut Instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang efisiensi belanja barang kementerian/lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 yang menyisakan pagu menjadi sebesar Rp. 95.889.488.000,-. Pagu akhir 2017 sebesar Rp. 102.451.285.000,- berasal dari penambahan alokasi PHLN pada akhir tahun yang masuk kedalam DIPA Direktorat Kesehatan Keluarga.
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 28 Untuk mendukung pencapaian program di tingkat provinsi dan kab/kota, Direktorat Kesehatan Keluarga meluncurkan APBN melalui mekanisme dekonsentrasi ke 34 provinsi sebesar Rp. 60,755,647,000,-.
Grafik 26. Tren Alokasi dan realisasi DIPA Direktorat Kesehatan Keluarga (dalam Milyar)
Sumber : Data Evaluasi Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2017
Adapun gambaran pencapaian realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Keluarga tahun 2017 terdapat dalam tabel dibawah :
tabel 1Realisasi Anggaran Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2017
Alokasi Pagu Akhir TA 2017 (Rp) Realisasi (Rp) % APBN PUSAT 95,889,488,000 93,574,557,762 97.59 PHLN PUSAT 6.561.797.000 5,632,212,598 85,83% Total DIPA Pusat 102,451,285,000 99,206,770,360 96,83% Dekonsentrasi 60,755,647,000 55,799,630,336 91.84% APBN Total (Pusat + Dekon) 163,206,932,000 155,006,400,696 94.97%
Sumber : Data Evaluasi Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2017
Kinerja serapan anggaran Direktorat Kesehatan Keluarga terkategorikan baik.Direktorat Kesehatan Keluarga berhasil mencapai serapan 97,59% (tanpa PHLN). Dengan penambahan dana PHLN di akhir tahun, serapan turun sebesar 0,76 poin menjadi 96,83%. Serapan total alokasi dekonsentrasi di 34 provinsi 91,84% (gambaran di 34 provinsi tergambar dalam garfik dibawah
93 102
72 99
2016 2017 2018 2019
Tren alokasi dan realisasi DIPA Direktorat Kesehatan Keluarga (dalam Milyar)
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 29
Grafik 28. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Kesehatan Keluarga Tahun 2017 di 34 Provinsi
Sumber : data evaluasi kesehatan keluarga tahun 2017.
Serapan di Dekonsentrasi juga terkategorikan baik.Sebanyak 24 provinsi berhasil mencapai serapan diatas 90%`dengan serapan tertinggi sebesar 99,97% (Sulawesi Utara).Dan 10 provinsi berada dibawah 90% dengan serapan terendah sebesar 65,05% (Kalimantan Utara). Salah satu kegiatan yang mengalami kendala dalam penyerapan adalah SHK yang disebabkan kesulitan didalam proses klaim.
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 30
Tabel. Realisasi Pembinaan Kesehatan Keluarga tanpa PHLN
Kode Kegiatan Pagu Realisasi
% Realisas i
5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga 84,627,892,0
00 62,150,828,3 36 73% 5832.00 1 NSPK Pembinaan Kesehatan Keluarga 2,684,512,00 0 2,357,667,75 6 88%
052 Penyusunan Buku Kesehatan
Lansia 259,428,000 259,233,256 100%
056
Penyusunan Pedoman
Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal
75,180,000 75,180,000 100%
A Penyusunan Pedoman 75,180,000 75,180,000 100%
057
Penyusunan Buku Saku Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Penyuluh Pernikahan (di Jawa Barat)
446,835,000 446,768,600 100%
A
Pertemuan Penyusunan Draft Buku Saku Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Penyuluh Pernikahan di Bogor
386,261,000 386,238,700 100%
B
Ujicoba Penyusunan Draft Buku Saku Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Penyuluh Pernikahan
26,064,000 26,019,900 100%
C
Pertemuan Finalisasi Buku Saku Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Penyuluh Pernikahan di Jakarta
34,510,000 34,510,000 100%
058
Penyusunan Modul dan Media Audio Visual Teknik Pelayanan Kesehatan Anak dengan Disabilitas
145,137,000 144,725,000 100%
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 31 Kesehatan Anak dengan
Disabilitas
059
Penyusunan Pedoman Yankes Usia Sekolah dan Remaja tingkat Masyarakat, FKTP dan FKRTL
702,777,000 702,286,000 100%
B
Penyusunan Modul Pelatihan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
311,502,000 311,495,000 100%
C Pertemuan Penyusunan Media
KIE Kader Kesehatan Remaja 221,537,000 221,055,000 100%
E
Penyusunan Pedoman
Manajemen Terpadu Masalah Kesehatan Remaja di Fasilitas Kesehatan tk. Lanjut
169,738,000 169,736,000 100%
061 Penyusunan Buku Kesehatan
Lansia Lanjutan 301,680,000 254,778,200 84%
062
Penyempurnaan Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
137,290,000 137,208,500 100%
A
Pertemuan Penyempurnaan Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
137,290,000 137,208,500 100%
063
Review Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan Bagi Tenaga Kesehatan
345,314,000 337,488,200 98%
A Rapat Persiapan 2,610,000 2,610,000 100%
B
Pertemuan Review Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan Bagi Tenaga Kesehatan
172,104,000 172,102,400 100%
C
Pertemuan Review dengan Daerah Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak Jalanan Bagi Tenaga Kesehatan
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 32 064 Inpres No 8 Tahun 2016 270,871,000 - 0% 5832.00 2 SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya
dalam pembinaan Kesehatan Keluarga 18,184,014,0 00 9,997,601,80 5 55% 051
Pertemuan Teknis Nasional Program Kesehatan Keluarga Tahun 2016
- - #DIV/0!
052 Hari Anak Nasional Tahun 2016 1,078,110,00 0
1,078,110,00
0 100%
A Car Free day Hari Anak Nasional 601,080,000 601,080,000 100%
B Seminar GEMASS 224,700,000 224,700,000 100%
C Workshop Hari Anak Nasional
Tahun 2016 252,330,000 252,330,000 100%
053 Pelatihan Pelayanan Kesehatan
Lanjut Usia dan Geriatri 328,967,000 327,507,600 100%
054
Orientasi Pelatihan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Bagi SPOG dan SPA untuk 9 Propinsi okus
- - #DIV/0!
A
Orientasi Pelatihan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Bagi SPOG dan SPA untuk 9 Propinsi okus
- - #DIV/0!
055
TOT Penanganan
Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Bagi Trainer untuk 3 Propinsi Fokus
- - #DIV/0!
057 Orientasi Tim Pengkaji AMP 1,103,515,00 0
1,103,359,67
1 100%
059
TOT Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Maternal dan Neonatal Bagi Trainer untuk 9 Propinsi Fokus
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 33 060
Pemberdayaan SDM dalam Rangka Peningkatan Kualitas Program Kesehatan Keluarga
491,695,000 491,600,200 100%
061
Pelatihan Bagi Pelatih Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri di Jawa Barat
973,958,000 973,957,700 100%
064 Pelatihan TOT SDIDTK Revisi
2015 485,696,000 485,695,405 100%
066
TOT Penanganan Kesehatan Balita dan Prasekolah di Puskesmas di Pusat
852,409,000 852,408,358 100%
069
Pelatihan Tatalaksana Kasus KekerasanTerhadap
Perempuan/Anak (KtP/A) di Puskesmas Tingkat provinsi di Pusat
693,200,000 566,605,000 82%
A Angkatan I - -
A Angkatan II 693,200,000 566,605,000 82%
070 Pelatihan Bagi Pelatih Fasilitator
Kelas Ibu 557,836,000 557,835,653 100%
072 Jambore Konselor Sebaya
Berprestasi - - #DIV/0!
073
Pelatihan Pelatih Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja (Angkatan II)
922,856,000 922,855,300 100%
074 Orientasi Skrining Bayi Baru
Lahir 632,365,000 632,364,642 100%
075
Orientasi Tenaga Kesehatan dalam Surveilans Kelainan Bawaan Berbasis RS di Jakarta
427,865,000 427,864,005 100%
076
Pelatihan Pelatih Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja (Angkatan I)
309,817,000 309,816,500 100%
077 Uji Coba Kurikulum Modul
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 34 Kesehatan Balita dan
Prasekolah di Puskesmas
079
Pelatihan dalam penanganan Kelainan Tumbuh Kembang balita
32,547,000 32,546,683 100%
A Persiapan di Bandung 11,280,000 11,280,000 100%
B
Pelatihan Rujukan Kelainan Tumbuh Kembang Bagi Tim Tumbuh Kembang RS di 5 Provinsi (Bandung)
- - #DIV/0!
C Persiapan Pelatihan di Surabaya 21,267,000 21,266,683 100%
080
Orientasi Model Pelaksanaan UKS Dalam Rangka Peningkatan Gizi dan Keamanan Pangan Sekolah Dasar Bagi Kepala Sekolah,Guru UKS, Tenaga Kesehatan Di Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat
389,734,000 388,733,550 100%
A Orientasi Model Pelaksanaan
UKS 300,634,000 300,633,550 100%
B Evaluasi Model Pelaksanaan
UKS 89,100,000 88,100,000 99%
081 Orientasi SDM dalam Tatakelola
Manajemen 382,547,000 352,400,000 92%
082 Inpres No 8 Tahun 2016 8,026,955,00
0 - 0%
5832.00 3
Dukungan Sarana dan
Prasarana Pembinaan Kesehatan Keluarga 47,694,382,0 00 36,000,944,4 05 75% 051
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Alat Operasional Perkantoran
579,154,000 579,153,580 100%
A Pengadaan Alat Pengolah Data
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 35 Perkantoran
052 Pencetakan Buku dan Media KIE Kesehatan Keluarga
23,605,126,0 00
14,241,779,7
00 60%
A Buku Pedoman Kesehatan Keluarga
23,605,126,0 00
14,241,779,7
00 60%
053 Menyediakan Media KIE
Kesehatan Keluarga 144,150,000 144,150,000 100% 054 Menyediakan Kit Kesehatan
Keluarga 16,675,079,0 00 21,035,861,1 25 126% 055 Inpres No 8 Tahun 2016 6,690,873,00 0 - 0% 5832.00 4
Bimbingan Teknis dan Evaluasi pembinaan Kesehatan Keluarga [Base Line]
9,925,474,00 0
8,542,243,01
4 86%
051 Monitoring dan Evaluasi
Program Kesehatan Keluarga 542,500,000 536,218,450 99% A Monev Kesehatan Perempuan 542,500,000 536,218,450 99%
053
Koordinasi Teknis dan Manajemen Program Kesehatan Keluarga
559,000,000 558,660,100 100%
A Dalam Kota 54,000,000 54,000,000 100%
B Luar Kota 505,000,000 504,660,100 100%
054
Perjalanan Pimpinan dalam rangka Pembinaan Program Kesehatan Keluarga
239,400,000 238,675,700 100%
055
Fasilitasi dan Pendampingan Pusat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga TA 2016
920,550,000 912,230,000 99%
056
Pertemuan Penguatan Pelayanan Teknis dan Manajemen Kesehatan Reproduksi
920,742,000 920,741,491 100%
058 Kampanye Kesehatan Lanjut Usia
1,028,887,00 0
1,028,886,60
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 36 A Rapat Persiapan Workshop
Kesehatan Lansia di Bogor 33,312,000 33,311,600 100% B Workshop Kesehatan Lansia di
Bogor 376,300,000 376,300,000 100%
C Pelaksanaan Baksos dalam
Rangka HLUN di Bekasi 105,690,000 105,690,000 100% D Car Freeday Ramah Lansia di
Jakarta 485,360,000 485,360,000 100%
E Rapat Persiapan HLUN 28,225,000 28,225,000 100%
059
Workshop Peningkatan Peran Lintas Sektor Dalam Kie Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin
304,033,000 304,032,596 100%
060
Pertemuan Koordinasi LP/LS, Oraganisasi Profesi, Perguruan Tinggi, LSM dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
987,975,000 987,475,000 100%
061
Rapat dalam Kantor dalam rangka Konsolidasi dan koordinasi dengan LP/LS, Organisasi Profesi, LSM dll
795,800,000 764,217,000 96%
062
Pemantauan Paska Latih Rujukan Kelainan Tumbuh Kembang
212,000,000 176,913,200 83%
063 Pembinaan Teknis Kesehatan
Anak Usia Sekolah dan Remaja - - #DIV/0! A di Sekolah dan di Luar Sekolah
(Lapas, Panti, Pontren, Anjal) - - #DIV/0! 064 Pertemuan Evaluasi Akselerasi
UKS 891,293,000 891,292,600 100%
065
Fasilitasi Koordinasi TP UKS Prop/Kab/Kota/Kec dan TP Sekolah
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 37 066
Reguler Meeting Buku KIA, MTBS, SDIDTK, dan MTBS-M Serta Yankes Anak di RS
66,790,000 66,790,000 100%
A di Jakarta 66,790,000 66,790,000 100%
067
Tatap Muka dan Dialog Pemenang Lomba Sekolah Sehat dengan Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
340,776,000 340,768,538 100%
A Pertemuan Pemenang Lomba
Sekolah Sehat Tingkat Nasional 340,776,000 340,768,538 100% 069 Third Country Training Program
(TCTP) 287,546,000 280,657,000 98%
A Pertemuan Persiapan TCTP
tahun 2016 27,881,000 27,880,200 100%
B Pertemuan Persiapan TCTP
Tahun 2016 di Yogyakarta 92,289,000 92,287,900 100% D Penyelenggaraan TCTP Buku KIA
Tahun 2016 85,596,000 85,595,600 100%
E
Pertemuan Evaluasi TCTP Tahun 2016 dan Persiapan TCTP Tahun 2017
81,780,000 74,893,300 92%
071
Finalisasi Kurikulum Modul Penanganan Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah di Puskesmas
294,075,000 294,074,439 100%
072
Bimbingan Teknis dan Evaluasi Model Pelaksanaan UKS Dalam Rangka Peningkatan Gizi dan Keamanan Pangan Sekolah Dasar Di Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat
136,800,000 120,010,000 88%
LAPORAN TAHUNAN DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA TA 2017 38 0
5832.00 5
Sistem Informasi dan
Surveilans Pembinaan Kesehatan Keluarga 1,025,520,00 0 821,166,371 80% 052 Pelaksanaan PWS-KIA , Perencanaan Terpadu, SIMAK-BMN dan SAI Program Kesehatan Keluarga
642,000,000 627,871,550 98%
060 Software Pelayanan Kesehatan
Anak di Sekolah 73,504,000 73,503,408 100%
B
Penyusunan Software Pelayanan Kesehatan Anak di Sekolah
73,504,000 73,503,408 100%
068 Pelaksanaan Surveilan Kelainan
Bawaan Berbasis RS di Kab/Kota 122,953,000 119,791,413 97% 069 Inpres No 8 Tahun 2016 187,063,000 - 0%
5832.00
6 Dukungan Layanan Manajemen
5,113,990,00 0
4,431,204,98
5 87%
051 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
3,897,358,00 0 3,799,154,98 5 97% A Kelancaran Administrasi Kegiatan 3,897,358,00 0 3,799,154,98 5 97% 052 Pertemuan Konsolidasi Ketatausahaan Dan Rumah Tangga Direktorat Bina Kesehatan Keluarga
669,100,000 632,050,000 94%
053 Inpres No 8 Tahun 2016 547,532,000 - 0%