INDIKATOR KINERJA
B. Realisasi Anggaran
Pagu/Target, revisi dan realisasi anggaran BTKLPP Kelas I Manado pada tahun 2015 dapat dilihat pada table 3.42.
Tabel 3.42 Pagu/Target, Revisi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015
Pagu/Target (RP) Revisi (Rp) Realisasi (Rp)
Jumlah %
11.810.535.000 11.135.113.000 9.653.847.912 86,70
Peranan sumber daya anggaran merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja dan mendukung TUPOKSI BTKLPP Kelas I Manado pada tahun anggaran 2015 diperlukan sumber daya anggaran yang berasal dari APBN T.A. 2015 dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA sebesar Rp. 11.135.113.000,-terdiri dari belanja pegawai Rp 2.447.996.448,-, Belanja Barang Rp. 7.843.030.000,-, dan Belanja Modal Rp. 1.236.209.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.653.847.912,- atau 86,70%.
84 Table 3.43. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan
BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015
N
o Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1.
Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan dan Kesehatan Matra
Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit
431.350.000 365.098.800 84,64
Jumlah Lokasi yang
Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra
2. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang
Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria
749.605.000 646.092.450 86,19
Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD
Jumlah Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular
Leptospirosis di Wilayah Kerja Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor 3
Menurunnya Angka Kesakitan Dan Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung
Jumlah Laporan Pengendalian
Kasus TB 87.425.000 79.912.300 91,41
4.
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular; Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok
Masyarakat Khusus 266.920.000 257.288.100 96,39 Jumlah Pengendalian Kecelakaan
yang Dilakukan oleh Kab/Kota.
5.
Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan
Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan yang Melaksanakan Penyehatan Kawasan dalam Keadaan Tertentu
4.126.348.000 3.422.768.045 82,95
Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-Tempat Umum
Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat Pengolahan Makanan Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air
85
Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL
Jumlah Advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Jumlah Tenaga Teknis Terlatih Bidang ADKL
Jumlah Model Penerapan Teknologi Tepat Guna
6.
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP dengan Hasil Minimal AA
5.473.465.000 4.882.693.578 89,21
Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar
Berdasarkan table 3.41 menunjukkan bahwa realisasi sasaran strategis tertinggi pada Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular berjumlah 96,39% dan realisasi sasaran strategis terendah pada meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan berjumlah 82,95%.
86 Adapun sumber daya sarana dan prasarana, perkembangan BMN dan persediaan tahun 2015, yaitu sebagai berikut:
1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
Table 3.44. Sarana dan Prasarana BTKLPP Kelas I Manado
No Klasifikasi Jumlah Baik Rusak Ringan Rusak berat
Barang tak Bergerak
1 Tanah (m2) 6.162 0 0
2 gedung dan bangunan 2 0 0
3 Pagar 1 0 0
Barang Bergerak
1 Alat Angkutan 17 1 1
2 Alat Bengkel dan Alat Ukur 53
3 Alat Pengolahan 9
4 Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga 745 4 452 5 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 10 1 2 6 Alat Kedokteran dan Alat kesehatan 20 10
7 Alat Laboratorium 544 21 138
8 Komputer 45 5 14
9 Instalasi 1 0 0
10 Bahan Perpustakaan 80 0 0
Sumber daya Sarana dan Prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, ketersediaan sarana dan prasarana di BTKLPP Kelas I Manado relatif cukup memadai, selain itu pengelolaan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki dilakukan dengan memperhatikan aspek pemeliharaan dan perawatan, aksesibilitas, kecukupan, kesesuaian penggunaan, dan efisiensi penggunaannya. Berdasarkan table 3.42 dapat dilihat sarana dan prasarana klasifikasi barang bergerak kategori rusak berat terbanyak pada alat kantor dan alat rumah tangga dan diikuti oleh alat laboratorium yaitu 452 buah dan 138 buah.
87 2. Perkembangan BMN BTKLPP Kelas I Manado
Nilai bruto aset tetap BTKLPP Kelas 1 Manado sebesar Rp. 39.267.141.630,- Nilai ini terdiri dari saldo awal per tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp. 37.872.325.612,- dengan mutasi tambah sebesar Rp.1.394.816.018,- ada peningkatan kurang lebih 3,55% dibanding saldo awal tahun 2015. Peningkatan ini terjadi dari transaksi keuangan dan non keuangan
3. Persediaan
Posisi Neraca per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Table. 3.45 Neraca BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015
Transaksi keuangan berupa pembelian sebesar Rp. 778.508.875,- ; pengembangan nilai aset Rp.1.260.000,- ; dan penyelesaian KDP sebesar Rp.209.145.000,-
88 Transaksi non-keuangan berasal dari transfer masuk pusat Rp.405.902.143 berupa microscope, blower, hands prayer, Alat Pengasapan, Food Contamination Kit, dan Pengolah Air.
Aset lancar atau persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.783.475.796,- terjadi mutasi kuran sebesar Rp.846.659.449,- dibandingkan saldo awal per tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp.1.630.135.245,-.
89
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) kelas I Manado Tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja instansi sesuai tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan kebijakan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tersedia dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 sampai 2019 dan Rencana Aksi Program Dirjen PP-PL Tahun 2015 sampai 2019 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado TA 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.
Realisasi fisik BTKLPP Kelas I Manado tahun 2015 yaitu 1). Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit mencapai 104,2%, 2). Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra mencapai 104,8%, 3). Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria mencapai 100%, 4) Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD mencapai 100%, 5). Jumlah Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja mencapai 100%, 6). Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan
mencapai 100%, 7). Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Surveilans/Pengendalian Vektor mencapai 100%, 8). Jumlah Laporan Pengendalian Kasus TB mencapai 100%, 9). Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok Masyarakat Khusus mencapai 100%, 10). Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang Dilakukan oleh Kab/Kota mencapai 100%, 11). Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan yang Melaksanakan Penyehatan Kawasan dalam Keadaan Tertentu mencapai 100%, 12). Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-Tempat Umum
90 mencapai 100%, 13). Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat Pengolahan Makanan mencapai 100%, 14). Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air mencapai 100%, 15). Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL mencapai 100%, 16). Jumlah Advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan mencapai 100%, 17). Jumlah Tenaga Teknis Terlatih Bidang ADKL mencapai 100%, 18). Jumlah Model Penerapan Teknologi Tepat Guna mencapai 100%, 19). Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP dengan Hasil Minimal AA mencapai 100%, dan 20). Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar mencapai 100%.
Realisasi Anggaran BTKLPP Kelas I Manado tahun 2015 yaitu 86,7%. Penyerapan anggaran yang tidak terealisasi keseluruhan, hal ini disebabkan sistim pembayaran yang real cost sehingga ada selisih anggaran dengan menggunakan Satuan Biaya Masukan, disisi lain adanya kontrak pengadaan yang tidak dapat dicairkan pada periode anggaran 2015.
Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program selama tahun 2015 yaitu dukungan data dan informasi dari wilayah layanan masih minim khususnya lintas sector antara lain PDAM dan BLH karena ketidakjelasan tanggung jawab dan wewenang antara stakeholder di daerah dan masih tingginya beban kerja mengakibatkan kualitas pelaksanaan kegiatan/program kurang maksimal.
Solusi yang dapat diambil guna peningkatan kualitas kegiatan di tahun depan yaitu sinkronisasi dan integrasi kegiatan faktor risiko dan penyakit melalui kegiatan jejaring dan kemitraan.
Dengan dibuatnya Laporan Kinerja BTKLPP Kelas I Manado, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja dan umpan balik untuk mengetahui seberapa besar capaian kinerja yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat pendukung serta mengungkapkan sasaran
91 kegiatan dan kondisi yang ingin dicapai serta mendiskripsikan keberhasilan dan kegagalan dan usul pemecahan Satuan Kejra BTKLPP Kelas I Manado sampai tahun 2015, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan serta untuk keperluan lain yang pada prinsipnya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, selain itu Laporan Kinerja ini menjadi acuan BTKLPP Kelas I Manado untuk perjanjian Kinerja di tahun anggaran 2016.
Manado, Januari 2016 Kepala,
AHMAD RIZAL, SKM, M. Epid NIP. 195808121982031007