BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
KEGIATAN MAGANG
3.2. Realisasi Anggaran
Pagu anggaran untuk Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali tahun 2016 pada awalnya sejumlah Rp 15.067.447.000,- (lima belas milyar enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) namun dalam perjalanan terjadi beberapa kali revisi. Revisi pertama, revisi ke dua dilakukan oleh Direktorat Jendral sendiri tanpa merubah pagu anggaran, revisi ke tiga terjadi karena optimalisasi anggaran sehingga ada pemotongan sebesar Rp 856.004.000,- (delapan ratus lima puluh enam juta empat ribu rupiah) sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 14.711.443.000,- (empat belas milyar tujuh ratus sebelas juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah), revisi ke empat merupakan revisi PO (petunjuk operasional) saja, revisi ke lima merupakan revisi penambahan pagu anggaran sebesar Rp 383.703.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dari PNBP sehingga pagu anggaran menjadi sebesar Rp. 15.095.146.000,- (lima belas milyar sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah), terakhir revisi ke enam karena untuk menghindari terjadinya pagu mines pada pagu Belanja pegawai tanpa merubah pagu anggaran, sehingga pagu akhir DIPA Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali menjadi Rp 15.095.146.000,- (lima belas milyar sembilan puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
Realisasi anggaran di tahun 2016 ini cukup baik masing-masing output rata-rata di atas 95 % dapat dilihat pada tabel di bawah yaitu :
Tabel 18. Realisasi Anggaran dari DIPA tahun 2016
No Kode Output Uraian Kegiatatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
3396 Pengembangan Konservasi
Tumbuhan Indonesia-Kebun Raya
15.095.146.000 14.862.422.251 98,46
1. 3396.011 Hasil Penelitian dan Pengembangan bidang hayati Kebun Raya Eka Karya Bali Dataran Tinggi Kering
400.633.000 400.036.660 99,85
2. 3396.994 Layanan Perkantoran 9.883.433.000 9.707.080.422 98,22 3. 3396.004 Layanan Jasa Iptek bidang Hayati
Kebun Raya Eka Karya Bali
2.911.928.000 2.881.689.033 98,96
4. 3396.995 Kendaraan Bermotor 35.000.000 32.500.000 92,86 5. 3396.996 Perangkat Pengolah data dan
komunikasi
6. 3396.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.093.625.000 1.079.349.000 98,69 7. 3396.998 Gedung dan Bangunan 373.700.000 370.341.000 99,10
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) realisasi belanja juga cukup baik yaitu sebesar Rp. 4.025.468.033 (98,78%) dari pagu sebesar Rp. 4.075.003.000. Realisasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 19. Realisasi Anggaran dari PNBP tahun 2016
No MAK Uraian Kegiatatan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %
3396 Peningkatan Jasa Pelayanan Jasa Litbang (PNBP)
4.075.003.000 4.025.468.033 98,78
1. 52 Belanja Barang 2.911.928.000 2.881.689.033 98,96
2. 53 Belanja Modal 1.163.075.000 1.143.779.000 98,34
Kendala yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran, sering adanya revisi atau pemotongan anggaran terutama yang bersumber dari rupiah murni sehingga pelaksanaan kegiatan terutama penelitian dan pengembangan menjadi kurang efektif. Penerimaan PNBP tahun 2016 ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp. 927.688.500 (19,12%) dimana pendapatan tahun 2016 sebesar Rp. 5.779.168.000 sementara di tahun 2015 sebesar Rp. 4.851.479.500,- Perbandingan penerimaan PNBP antara tahun 2015 dengan 2016 dapat dilihat pada table di bawah ini.
Tabel 20. Perbandingan Penerimaan antara Tahun 2015 dengan 2016
MAP Jenis
Pendapatan
Tahun 2015 Tahun 2016
Taget Realisasi % Taget Realisasi %
4.101.060.500 4.851.479.500 118,29 4.194.980.000 5.779.168.000 137,76 423119 Pendpt. Penjualan 3.607.280.500 4.279.245.000 118,62 3.750.737.500 5.138.276.000 136,99 lainnya 423216 Pendpt. Jasa Tenaga 347.255.000 413.130.000 118,97 316.555.000 446.010.000 140,89 Pekerjaan,, Informasi, Dan Teknologi 423291 Pendpt. Jasa lainnya 146.525.000 158.625.000 108,25 125.062.500 188.125.000 150,42 423519 Pendpt. Pendidikan - - - 2.625.000 6.775.000 258,809
PENUTUP
Laporan Kinerja Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali merupakan pertanggungjawaban kinerja lembaga dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Rencana implementatif untuk tahun 2015-2019 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN LIPI. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja kegiatan yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran.
Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori Memuaskan dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Tahun 2016. Dari sembilan sasaran strategis LIPI yang dapat diaplikasikan oleh Kebun Raya Eka Karya Bali delapan sasaran strategis, dengan indikator kinerja sebanyak 46 buah, terdapat tiga indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai 100% yaitu Jumlah jenis baru, jumlah publikasi prosiding internasional dan jumlah peneliti yang mengikuti diklat fungsional.
Walau pencapaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja perlu dilakukan, sebagai berikut:
1. Melakukan pendekatan kerjasama dengan lembaga pendidikan;
2. Meningkatkan pengelolaan data kinerja yang mencakup pengumpulan, rekonsiliasi, dan pelaporannya sehingga data lebih valid dan laporan kinerja dapat disusun tepat waktu dan akurat;
3. Perencanaan sub kegiatan yang matang jika ada lagi kebijakan pengalihan anggaran.
Akhirnya dengan disusun LKj ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi BKT Kebun Raya Eka Karya Bali, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKj ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutanstakeholders.
LAMPIRAN
Tabel 21. Capaian Perjanjian Kinerja BKT Kebun Raya Eka Karya Bali Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Terwujudnya LIPI sebagai institusi penelitian berkelas dunia yang mampu meningkatkan daya saing
Jumlah sitasi atas publikasi yang ditulis
200 kali 304 152
Jumlah jenis baru 3 jenis 2 66.67
Jumlah catatan baru 1 buah 1 100
Jumlah PVT atau varietas yang terdaftar
2 buah 2 100
Jumlah publikasi terbit
di jurnal nasional 6 buah
4 66.67
Jumlah publikasi terbit
di jurnal internasional 5 buah
7 140
Jumlah publikasi terbit
di prosiding nasional 9 buah
8 88.88 Jumlah jenis brosur/terbitan yang diupload 3 buah 4 133.33
Jumlah produk kebun
yang terdaftar 2 buah
2 100
Jumlah pengguna jasa
LIPI 6.000 orang
7.286 121.43
Jumlah jasa IPTEK yang
digunakan oleh publik 4 butir
4 100
Jumlah pengunjung
kebun 444.670 orang
588.485 132.34 4. Meningkatnya
peranan LIPI sebagai penyedia
infrastruktur riset nasional
Jumlah produk hasil penelitian yang dimanfaatan oleh publik
1 jenis
1 100
Jumlah layanan jasa
identifikasi tanaman 110
spesimen 375 340.9
Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi yang diakses 700 orang 728 104 Jumlah peserta/siswa yang mengikuti kegiatan pendidikan lingkungan (wisata flora) 3.000 orang 4.067 135.67
Jumlah taman tematik,
kebun,koleksi 3 buah
3 100
Jumlah layanan
bimbingan magang 25 kali
25 100
3 Meningkatnya hasil penelitian yang berorientasi pada nilai
Jumlah jenis koleksi yang dimanfaatkan (koleksi yang
tambah sumber daya dan perlindungan lingkungan
dimanfaatkan untuk penelitian dan produk) Jumlah penambahan spesimen bidang flora,fauna dan mikroba
300 nomor
koleksi
761 254
Jumlah penambahan spesimen bidang flora, fauna dan mikroba yang terdigitasi
4500 nomor jenis
3605 80,11
Jumlah koleksi baru kebun raya
35 jenis 188 537
Jumlah bibit tumbuhan dataran tinggi kering yang terkonservasi (yang ditanam)
225 nomor
koleksi
234 104
Jumlah jenis tumbuhan yang berhasil diperbanyak 55 jenis 59 107.27 Jumlah penambahan koleksi perpustakaan 5 buah 15 300 Jumlah penambahan koleksi pustaka yang terdigitasi
510 buah 1001 196.3
Jumlah produksi pupuk organik padat
(bioposka dan organic lainnya)
100 ton 50.04 50.04
5 Meningkatnya jejaring dan kerjasama ilmiah nasional dan
internasional yang berkualitas dan saling menguntungkan
Jumlah MoU kerjasama
yang dibuat 8 buah
8 100
Jumlah LoA kerjasama
yang dilaksanakan 4 buah
4 100
Jumlah individu yang menduduki posisi strategis komunitas ilmiah nasional
1 orang
1 100
Jumlah individu yang menduduki posisi strategiskomunitas ilmiah nasional 1 orang 1 100 Jumlah macam kegiatan/organisasi yang diduduki posisi strategis dalam komunitas nasional
1 organisasi 1 100
Jumlah pembaruan (update) isi website
12 kali 12 100
Jumlah akses pengunjung website
70.000 orang 36,498 52.14
Jumlah publikasi ilmiah yangdapat diakses secara online
6 Meningkatnya rujukan ilmiah dan informasi IPTEK yang diakses masyarakat
Jumlah kegiatan pameran iptek yang diselenggarakan atau yang diikuti
2 kegiatan 2 100
Jumlah individu yang mengikuti kegiatan seminar/pertemuan nasional
9 orang 12 133.33
Jumlah individu yang mengikuti kegiatan seminar/pertemuan internasional 2 orang 13 650 7 Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM penelitian Indonesia
Jumlah peneliti hayati yang terindeks secara global
13 orang 15 115,38
Jumlah SDM Peneliti yang mengikuti diklat fungsional peneliti
6 orang 6 100
Meningkatnya rujuakan ilmiah dan informasi yang diakses
masyarakat
700 orang 728 104
10 Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (good corporate governance)
jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu (PK, Renja, RKT) 3 dokumen 3 100 Jumlah dokumen penganggaran terselesaikan (RKAKL, DIPA, POK) 3 dokumen 3 100 Jumlah dokumen pelaporan yang selesai tepat waktu (laporan tahunan, LKj)
2 dokumen 2 100
Jumlah penerimaan CPNS
11 orang 0 0
Jumlah pegawai yang mengikuti
pendidikan,kursus/trai ning kedinasan dan fungsional-fungsional lainnya
90 orang 142 100
Jumlah dokumen audit ISO 9001:2008 1 dokumen 2 200 Jumlah dokumen ZI (Zona Integritas) 1 dokumen 1 100 jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu
