Kendala yang dihadapi adalah belum tersusunnya format pengendalian SPIP untuk bagian TU dan bidang PK, Litbang dasn PJT sesuai tupoksi
1. Realisasi Anggaran Keuangan
Pada awal TA. 2014 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran kegiatan BBTPPI Per Triwulan, seperti tampak pada tabel dibawah ini (dapat melihat form A dari TW I s/d Tw IV per sub komponen).
Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2014
Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri capaian realisasi keuangan sebesar 97 % (Rp. 782.777.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 92,43 %. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output sudah mencapai sasaran yang ditetapkan.
Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Layanan Jasa Teknis capaian realisasi keuangan sebesar 83,33 % (Rp. 6.064.934.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 97,84%. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran karena penerimaan terbesar ada di bulan Desember sehingga ada komponen kegiatan yang tidak mencapai target seperti pada komponen kegiatan Kegiatan/Komponen/ Keuangan Keuangan Keuangan Keuangan
T R T R T R T R
1 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi 6 Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi 88.700 100 0,00 0,00 98,91 0,00 0,00 0,00 0,20 87.907 7 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran 1.581.764 1,50 7,69 0,00 7,86 10,06 8,36 88,44 57,85 1.370.241
31 monitoring kualitas udara dan monitoring kualitas lingkungan, meskipun demikian target penerimaan Layanan Jasa Teknis telah tercapai
Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar capaian realisasi keuangan sebesar 74,37% (Rp. 741.559.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 97,23%. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran
Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Dokumen Perencanaan/
Penganggaran/Pelaporan/Monitoring Dan Evaluasi capaian realisasi keuangan sebesar 62,59% (Rp. 448.547.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 99,15%. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran yang ditetapkan dikarenakan pada pertengahan tahun anggaran ada kebijakan self blocking perjalanan dinas dan juga banyak kegiatan yang dibiayai pusat sehingga pada triwulan IV tidak bisa merealisasikan sesuai target.
Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Layanan Perkantoran capaian realisasi keuangan sebesar 98,03 % (Rp. 14.729.442.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 98,61 %. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output dan fisiknya telah mencapai sasaran yang ditetapkan.
Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Perangkat Pengolah data dan Komunikasi telah mencapai sasaran yang direncanakan, dengan realisasi keuangan sebesar 99,11 % (Rp. 87.907.000,-) dengan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 100. Secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan output dan fisiknya telah mencapai sasaran yang ditetapkan.
Pada akhir tahun anggaran 2014 Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran capaian realisasi keuangan sebesar 86,63 % (Rp. 1.370.241.000,-) tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebesar 100%, dikarenakan Pengadaan peralatan sebagian besar dibiayai oleh PNBP sehingga pengadaan baru dapat dilaksanakan apabila penerimaan sudah mencapai target. Realisasi target penerimaan pada bulan November dan Desember 2014.
32 Tabel 3.19
Realisasi Anggaran Kegiatan BBTPPI (dalam ribuan) Tahun 2014
KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU Realisasi %
1873 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
26.493.983 24.225.407 91,44 1.873.001 Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri 807.020 782.777 97
1 Penelitian Dan Kajian Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
807.020 782.777 97 11 Ujicoba Penelitian Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 532.212 521.877 98,06
A Penerapan Pengolahan Air Limbah Industri Pencucian Jean Dengan Teknologi Biologis Anaerobik Bersekat Hibrida-wetland Di Ikm
126.223 126.106 99,91
B Pilot Project Inkubator Teknologi Industri Tahu Yang Efisien Dan Ramah Lingkungan
112.854 111.645 98,93
C Pemanfaatan Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Pembuatan Elektroda Berbasis Karbon Yang Berpotensi Untuk Oksidasi Polutan Air Limbah Industri
93.995 92.002 97,88
D Optimasi Penghilangan Tanin Dan Asam Sianida Pada Pengolahan Tepung Buah Mangrove Sebagai Substitusi Bahan Baku Industri Pangan
40.276 35.141 87,25
E Rekayasa Desain Dan Proses Pencampuran Basa Anti Koagulan Dan Proses Pencampuran Asam Koagulan Berbasis Plc Di Industri Pengolahan Karet Ribbed Smoked Sheet
55.400 55.350 99,91
F Pemanfaatan Konsorsium Mikroba Dan Biokatalisator Dalam Peningkatan Kinerja Sistem Pengolahan Air Limbah Industri
59.698 58.488 97,97
G Pengelolaan Laboratorium Kimia Bbtppi 43.766 43.145 98,58
12 Pengkajian Permasalah Industri Bidang Lingkungan Sebagai Bahan Litbang 2015
90.022 85.001 94,42 13 Inhouse Research Bidang Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri
45.200 44.870 99,27 A Penelitian Ujicoba Kemampuan Bakteri Indigenous Dalam Pengolahan
Limbah Industri Kacang Garing
15.680 15.470 98,66 B Pemanfaatan Bittern Sebagai Koagulan Dan Bakteri Halofilik Pada
Pengolahan Limbah Air Rebusan Industri Pemindangan Ikan
15.660 15.660 100 C Pemanfaatan Konsorsium Marolis Untuk Pengolahan Limbah Sludge
Minyak
13.860 13.740 99,13
14 Peningkatan Kapasitas Peneliti 139.586 131.029 93,87
A Seminar Hasil Litbang 99.486 98.160 98,67
B Pengembangan Kompetensi Peneliti 40.100 32.869 81,97
1.873.003 Layanan Jasa Teknis 7.277.881 6.064.934 83,33
1 Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi 6.185.590 5.356.441 86,6 11 Pengujian Pengendalian Pencemaran Dan Aneka Komoditi 2.549.557 2.149.231 84,3 12 Monitoring Limbah Industri Permintaan Pabrik 858.360 793.447 92,44 13 Monitoring Kualitas Udara Permintaan Konsultan Dan Institusi
Lain
575.630 472.540 82,09 14 Monitoring Kualitas Lingkungan (pt.pertamina Cilacap, Pt. Geodipa
Energi & Pt. Waskita Modern)
808.110 790.825 97,86 15 Monitoring Kualitas Lingkungan Pt. Pertamina Balikpapan &
Yogyakarta
729.198 644.211 88,35 16 Pengujian Bahan Baku Industri, Air Baku, Produk Industri, Air
Limbah Industri & Limbah Padat Industri
127.100 76.213 59,96
17 Pengukuran Emisi Co2 188.220 115.847 61,55
18 Pengujian Aneka Komoditi 349.415 314.126 89,9
2 Pelatihan Pada Industri 52.335 14.874 28,42
3 Audit Energi Dan Lingkungan 599.676 414.234 69,08
33
11 Audit Energi 386.065 239.828 62,12
12 Audit Air Dan Lingkungan 213.611 174.406 81,65
4 Sertifikasi 346.980 248.381 71,58
11 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu 130.593 101.722 77,89
12 Sertifikasi Produk 185.437 144.140 77,73
13 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Lingkungan 8.770 2.520 28,73
14 Bimbingan Set Up Dokumen 22.180 0 0
5 Standardisasi 76.200 27.774 36,45
6 Kalibrasi 17.100 3.230 18,89
1.873.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri 997.166 741.559 74,37
11 Pelatihan Personil Bbtppi 301.381 201.416 66,83
A Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 46.252 37.606 81,31
B Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 232.293 143.526 61,79
C Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 22.836 20.285 88,83
12 Pengembangan Kelembagaan Dan Kemitraan Usaha 46.366 45.663 98,48
13 Pengembangan Kelembagaan Balai 276.013 174.914 63,37
14 Penyuluhan Dan Penyebaran Informasi 373.406 319.567 85,58
A Penerbitan Majalah/ Jurnal 60.648 48.061 79,25
B Promosi Layanan Balai 125.896 120.276 95,54
C Pengembangan Sistem Informasi Bbtppi 71.100 67.104 94,38
D Pengembangan Sentra Hki 42.472 28.120 66,21
E Desiminasi Hasil Litbang 56.828 46.614 82,03
F Pelaksanaan Penilaian 5k 16.462 9.393 57,06
1.873.005 Dokumen Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi
716.687 448.547 62,59
11 Perencanaan Program 535.653 281.541 52,56
A Penyusunan Program 505.869 280.288 55,41
B Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra 29.784 1.253 4,21
12 Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sap/ Sak Blu 94.432 91.041 96,41 13 Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Satker 86.602 75.965 87,72
1.873.994 Layanan Perkantoran 15.024.765 14.729.442 98,03
1 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 11.254.951 11.209.824 99,6
2 Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran 2.843.446 2.597.433 91,35 A Pengadaan Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh 118.800 118.800 100 B Poliklinik/obat-obatan (termasuk Honor Dokter Dan Perawatan) 53.000 53.000 100 C Pengadaan Toga/pakaian Kerja/pesuruh/perawat/dokter/satpam/tenaga
Teknis Lainnya
24.680 24.680 100
D Perawatan Gedung Kantor 595.400 595.032 99,94
E Perbaikan Inventaris Kantor 43.510 39.464 90,7
F Perawatan Kendaraan Bermotor 95.440 85.218 89,29
G Langganan Daya Dan Jasa 542.000 492.514 90,87
H Operasional Perkantoran Dan Pimpinan 1.143.616 994.384 86,95 I Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium 227.000 194.341 85,61 13 Penyelenggaraan Laboratorium/ Bahan 900.000 896.029 99,56 14 Penyelenggaraan Perpustakaan/ Kearsipan/ Dokumentasi 26.368 26.156 99,2
1.873.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 88.700 87.907 99,11
11 Peralatan Komputer Dan Aksesoris 88.700 87.907 99,11
1.873.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 1.581.764 1.370.241 86,63 1 Sarana Laboratorium, Perkantoran, Peralatan Litbang Dan Buku
Referensi
1.581.764 1.370.241 86,63
11 Sarana Laboratorium 1.398.836 1.196.107 85,51
A Sarana Laboratorium Gas 1.354.586 1.152.157 85,06
B Peralatan Laboratorium Proses 44.250 43.950 99,32
12 Sarana Perkantoran 150.928 142.338 94,31
13 Buku Referensi 32.000 31.796 99,36
34 Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Tahun anggaran sebelumnya maka akan terlihat pada tabel 3.11
Tabel 3.11
Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014 (Rp. Ribu)
TA. 2010 TA.2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014
PAGU 14.291.110 15.339.415 19.379.813 22.527.563 26.493.983 Realisasi 13.563.829 15.449.008 18.315.455 20.055.914 24.225.407
% Realisasi 94,91% 100,71% 94,51 89,03% 91.44%
Realisasi pada T.A. 2014 sebesar 91,44% yang terdiri dari realisasi RM sebesar 97,16% dan BLU/PNBP sebesar 83,61%.
Realisaasi anggaran tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh:
a. Target penerimaan telah tercapai, namun penerimaan terbesar ada di bulan Desember sehingga ada komponen kegiatan yang tidak mencapai target seperti pada komponen kegiatan monitoring kualitas udara dan monitoring kualitas lingkungan
b. Komponen kegiatan sudah mencapai target fisik sebesar 99,79% namun hanya memerlukan dana/biaya sebesar 63%.
c. Pada pertengahan tahun anggaran ada kebijakan self blocking perjalanan dinas dan juga banyak kegiatan yang dibiayai pusat sehingga pada triwulan IV tidak bisa merealisasikan sesuai target.
d. Pengadaan peralatan sebagian besar dibiayai oleh PNBP sehingga pengadaan baru dapat dilaksanakan apabila penerimaan sudah mencapai target. Realisasi target penerimaan pada bulan November dan Desember 2014
Grafik 3.1
Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2010-2014 (Rp. Juta)
35 Pada grafik diatas terlihat bahwa dari TA. 2010 sampai dengan TA. 2014 Pagu mengalami peningkatan rata-rata 16,88% dan Realisasinya mengalami kenaikan rata-rata 15,69%. Pada TA. 2011 terlihat bahwa realisasi anggaran lebih tinggi dari pagu anggaran karena disebabkan dari kekurangan gaji pegawai dan diambil dari belanja transito BPKIMI.