Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2019, diketahui bahwa Total
Anggaran Belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok sebesar Rp. 36.607.079.320,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.875.891.520,-
dan Belanja Langsung sebesar Rp. 23.731.187.800,- sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 33.060.575.601,- (90.31%), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.892.477.338,- (92.36%), dan Belanja Langsung sebesar Rp. 21.168.098.263,- (89.20%).
Berikut Tabel Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2019 : Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Tahun 2019
No. Indikator Kinerja Program
1 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
2
Monitoring dan Publikasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis
3 Pengawasan dan Pendataan Gudang
4 Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi pasar
5 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sektor Perdagangan
6
Pembinaan dan Pengawasan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
7 Pembentukan Pasar Tertib Ukur
8 Pelayanan UPTD Kemetrologian
No Jenis Belanja Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
1 Belanja Tidak Langsung 12,875,891,520.00 11,892,477,338.00 983,414,182.00 92.36 2 Belanja Langsung 23,731,187,800.00 21,168,098,263.00 2,563,089,537.00 89.20
36,607,079,320.00
33,060,575,601.00 3,546,503,719.00 90.31 Jumlah
29
Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2019
NO SASARAN TARGET REALISASI % TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
dalam pelayanan publik 1 Predikat SAKIP B CC 50.00% 52,000,000 51,201,000 98.46%
2 Survey Kepuasan
Masyarakat (IKM) Baik Baik 100.00% 1,844,997,800 1,801,593,602 97.65%
2 Terbangunnya ketahanan
keluarga dan 1 Indeks Ketahanan
Keluarga Tinggi Tinggi 100.00% 458,569,800 458,545,000 99.99%
3 Mendorong Pertumbuhan ekonomi Masyarakat yang Berkualitas
1 Laju Pertumbuhan
Ekonomi 7.50% 7.16% 104.75% 18,613,586,900 16,305,295,234 87.60%
4 Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan
1 Tingkat Inflasi Daerah 3.28% 3.02% 108.61% 2,762,033,300 2,551,463,427 92.38%
23,731,187,800
Rp Rp 21,168,098,263 89.20%
JUMLAH REALISASI ANGGARAN 2019 INDIKATOR KINERJA 1
30
BAB IV PENUTUP
LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN 2019
IG Disdagin Depok Facebook Disdagin Depok
Twiter Disdagin Depok
31
4.1 Kesimpulan
Laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2019 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2019. Dalam rencana kinerja tahun 2019 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik bila diakumulasikan capaian sasaran strategis rata-rata mencapai 135.82%. Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
A. Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan public
Predikat SAKIP (Kategori) mencapai 50%. Belum mencapai target di karenakan kelengkapan Dokumen terkait penilaian SAKIP masih ada yang belum sesuai dan lengkap serta SDM yang masih kurang guna menunjang kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan maksimal;
Survey Kepuasan Masyarakat (Kategori) mencapai 100%.
B. Sasaran strategis 2 : Terbangunya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial
Indeks Ketahanan Keluarga mencapai target 100% 77.46 (Tinggi), Tercapainya kinerja indeks ketahanan keluarga terwujud adanya fasilitasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian khusunya bidang Perindustrian setiap tahunnya untuk meningkatan ketahanan keluarga terutama perempuan kepala keluarga.
C. Sasaran strategis 3 : Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas Kontribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles andMotorcycles sebesar 7.16% atau naik sebesar 4.75% dari Target sebesar 7.50%. hal ini didukung dengan Program dan Kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Depok, dimulai dengan ketersediaan Kios/Los sesuai Janji Wali Kota Depok sebanyak 1000 Kios, sampai dengan 2019 sudah terpenuhi
32
sebanyak 923 kios. Revitalisasi Pasar Rakyat, peningkatan IKM Mandiri dan bersertifikasi serta promosi dan pameran bagi IKM.
D. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan
Kontribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada Tingkat Inflasi Daerah pada
Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale and Retail Trade;Repair of Motor Vehicles andMotorcycles sebesar 3.02% atau naik sebesar 8.61% dari Target sebesar 3.28%. hal ini didukung dengan Program dan Kegiatan yang menjaga stabilitas inflasi Daerah berupa kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, Pembinaan dan Pengawasan usaha sector perdagangan serta monitoring dan publikasi harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta kegiatan pendukung lainnya.
4.2 Rekomendasi
Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2018 (Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah atas Implementasi SAKIP Disperdagin Tahun 2018), dalam upaya meningkatkan capaian kinerja, antara lain :
a. Dokumen Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
b. Pengumpulan data kinerja Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala;
c. Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
d. Memanfaatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
e. Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
f. Sebagai bentuk impletasi dari berbagai komponen SAKIP, capaian kinerja indicator sasaran Perangkat Daerah agar dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan.
33
4.3 Tindak Lanjut
Kami menyadari bahwa kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok ini masih belum sempurna, untuk itu pada Tahun 2019 ini kami berupaya untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan manajemen kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan melakukan :
Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran telah mengacu kepada Renstra maupun RKT;
Menyusun dan membentuk Tim Counterpart SPIP yang di perkuat dengan SK Kepala Dinas;
Membentuk Tim SPIP yang diperkuat dengan SK Kepala Dinas;
Dalam perencanaan dan penganggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah berupaya mengacu kepada IKU;
Evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran dilakukan secara berkala, dalam 1 (satu) tahun dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam bentuk laporan evaluasi triwulan;
Di tahun 2019 kami telah berupaya melakukan perbaikan secara berkala terkait perencanaan dan penganggaran sesuai arahan MempanRB dan Rekomendasi dari Inspektorat.
Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi diatas diharapkan mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi ke depan.