LOKASI PENDAMPINGAN PAKAN MANDIRI BINAAN BBPBAP JEPARA 2013 - 2014
B. Realisasi Anggaran
Sasaran Strategis 10
Terkelolanya Anggaran Secara Optimal di BBPBAP Jepara
Terkelolanya anggaran secara optimal di BBPBAP Jepara dapat dinilai dari indikator kinerja perentase penyerapan anggaran. Tingkat penyerapan anggaran di BBPBAP Jepara dari tahun 2010 hingga 2014 secara persentase telah tercapai hampir 100% (Lihat Lampiran 22). Hal ini menandakan bahwa penyerapan anggaran telah dilakukan secara optimal dan tepat waktu pada kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran negara. Penyerapan anggaran secara optimal juga menunjukkan tingkat kedisiplinan pelaksana dan pengelola anggaran di dalam pengelolaan terhadap anggaran tersebut. Realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 97,68%, atau terdapat sisa anggaran 2,32%, hal ini terjadi karena adanya selisih harga antara pagu dengan realisasi harga, dan sisa belanja pegawai.
B. Realisasi Anggaran
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara dan untuk menunjang usaha peningkatan produksi perikanan melalui perekayasaan teknologi budidaya air payau maka dipandang perlu adanya anggaran yang berbasis kinerja. Salah satu pertimbangan untuk mencapai target suatu pekerjaan adalah terletak pada belanja yang didapat dalam pelaksanaan anggaran secara keseluruhan dari pemerintah pusat untuk mencukupi operasional kegiatan secara keseluruhan di Unit Pelaksana Teknis seperti Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara.
| Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara |
45
Berdasarkan PermenKeu RI No: 190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012, DIPA atau disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksana APBN. Dengan program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, pada tahun 2014 Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara mendapatkan anggaran sebesar Rp 21.281.359.000,- dengan Nomor DIPA: SP DIPA-032.04.2.239192/2014 tanggal 05 Desember 2013. Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran mengalami revisi ke 01 pada tanggal 31 Oktober 2014 untuk menutup kebutuhan belanja operasional pada daya dan jasa (jasa listrik). Revisi Anggaran DIPA APBN dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 11. Rincian revisi anggaran pada setiap kegiatan program pada tahun 2014.
No Uraian Pagu Awal (Rp) Revisi (Rp)
1 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
943.943.000 943.943.000
2 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan 1.749.945.000 1.565.325.000 3 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana
Pembudidayaan Ikan
831.180.000 831.180.000
4 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
478.750.000 478.750.000
5 Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
96.518.000 96.518.000
6 Peningkatan Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
14.520.670.000 14.790.890.000
7 Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya.
2.660.353.000 2.574.753.000
TOTAL 21.281.359.000 21.281.359.000
Sampai dengan bulan Desember 2014 persentase penyerapan anggaran mencapai 97,13 % dengan serapan keuangan sebesar Rp. 20.670.259.272,-. Serapan fisik pada pelaksanaan di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara sebesar 100 %. Realisasi penyerapan anggaran dan pencapaian fisik kegiatan terlihat pada Tabel 12.
| Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara |
46
Tabel 12. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Fisik
TOLOK UKUR
URAIAN KEGIATAN KEUANGAN FISIK
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
032.04.07 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
21.281.359.000 20.670.259.272 97.13 100.00 100.00 100 2343 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Pembudidayaan Ikan
943.943.000 911.384.800 96,55 100.00 100.00 100.00 2343.003 Jumlah Laboratorium Uji (Lab.Kualitas Air,
Lab.Hpi, dan Lab /residu
943.943.000 911.384.800 96,55 100.00 100.00 100.00
2344 Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan 1.565.325.000 1.518.431.600 97,00 100.00 100.00 100.00 2344.001 Produksi Induk Unggul 770.885.000 746.855.300 96,88 100.00 100.00 100.00 2344.002 Jumlah Benih dengan Mutu Terjamin 794.440.000 771.576.300 97,12 100.00 100.00 100.00 2345 Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana
Pembudidayaan Ikan
831.180.000 825.645.900 99.33 100.00 100.00 100.00 2345.002 Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya Yang
Memiliki Prasarana dan Sarana Yang Memadai
745.580.000 740.795.900 99.36 100.00 100.00 100.00
| Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara |
47
TOLOK UKUR URAIAN KEGIATAN KEUANGAN FISIK
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2346 Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
478.750.000 420.127.400 87.76 100.00 100.00 100.00 2346.002 Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan
Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya
419.200.000 383.177.800 91.40 100.00 100.00 100.00
2346.003 Jumlah Unnit Pembudidaya Ikan Tersertifikasi dan Memenuhi Standar
26.090.000 16.690.400 63.97 100.00 100.00 100.00
2346.004 Jumlah Pakan Ikan Yang Terdaftar 33.460.000 20.259.600 60.55 100.00 100.00 100.00
2347 Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
96.518.000 71.933.500 74.53 100.00 100.00 100.00
2347.001 Jumlah Pembudidaya yang Diberdayakan melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)
96.518.000 71.933.500 74.53 100.00 100.00 100.00
2348 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya
14.790.890.000 14.446.795.722 97.67 100.00 100.00 100.00
2348.002 Pengelolaan Satker 1.536.497.000 1.526.136.575 99.33 100.00 100.00 100.00 2348.004 Jumlah Perencaan,Kerjasama,Evluasi dan
Pelaporan Program dan Anggaran Berdasarkan Data
107.858.000 100.696.850 93.36 100.00 100.00 100.00
2348.005 Pengelolaan Keuangan,aset milik negara (SAI,SABMN,PNBP) dan Administrasi
| Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara |
48
Persuratan
2348.007 Kehumasan, Organisasi tata laksana serta hukum perundangan
244.640.000 244.605.000 99.99 100.00 100.00 100.00 2348.994 Layanan Perkantoran 12.271.208.000 11.953.514.497 97.41 100.00 100.00 100.00 2348.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 518.947.000 516.317.000 99.49 100.00 100.00 100.00 2349 Pengawalan dan Penerapan Teknologi
Terapan Adaptif Perikanan Budidaya
2.574.753.000 2.475.940.350 96.16 100.00 100.00 100.00 2349.001 Jumlah Teknologi Inovatif Perikanan Budidaya
Hasil Perekayasaan
1.657.960.000 1.601.512.100 96.59 100.00 100.00 100.0
2349.002 Diseminasi Teknologi untuk Kawasan Minapolitan
| Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara |
49
Secara keseluruhan baik realisasi penyerapan anggaran maupun pencapaian fisik dapat dilaksanakan sesuai rencana. Selisih realisasi anggaran dengan target hanya dikarenakan oleh adanya selisih harga pengadaan dengan pagu anggaran dan sisa anggaran pada Belanja Pegawai yang cukup besar dengan Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.024.700.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 8.709.647.924,- dengan prosentase sebesar 96,51 %.
Perbandingan realisasi anggaran dan pencapaian fisik dengan tahun-tahun sebelumnya (2011 –2014) terlihat pada Tabel 13. Penyerapan anggaran pada tahun 2011 sebesar 96,98 %. Penyerapan anggaran yang agak rendah pada tahun tersebut disebabkan oleh rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu sebesar Rp. 372.206.462,- atau 44,84 % dari target yang ditetapkan. Rendahnya PNBP pada tahun tersebut berakibat rendah pula penyerapan anggaran yang dibiayai dari PNBP, yang selanjutnya mempengaruhi penyerapan total anggaran. Selain itu juga adanya perbedaan harga antara pagu dan realisasi pekerjaan kontraktual. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Tahun 2012 realisasi penyerapan anggaran mengalami penurunan sebesar 2,01 %. Hal ini disebabkan adanya realisasi penyerapan anggaran yang agak rendah pada Belanja Pegawai (96,50 %), Belanja Jasa Sewa untuk Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pendampingan demfarm (68,18 %).
Tabel 13. Perbandingan Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Fisik Tahun 2011 – 2014.
TAHUN KEUANGAN FISIK
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
2011 2012 2013 2014 22.366.177.000 19.739.791.000 18.828.691.000 21.281.359.000 21.690.673.016 19.571.121.436 18.392.091.320 20.670.259.272 96,98 99,14 97,68 97,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
| Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara |
50
Bab IV. PENUTUP
BBPBAP Jepara dalam pelaksanaan tugasnya pada tahun 2014 berhasil mencapai target dengan status sangat baik pada 22 indikator kinerja utama (73%) dan sisanya sejumlah 8 (delapan) indikator kinerja utama tercapai dengan status baik (27%). Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap karyawan BBPBAP Jepara, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pembudidaya perikanan.
Kegiatan teknis yang dilakukan pada pengembangan sistem kesehatan Ikan dan lingkungan, pengembangan sistem perbenihan, pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pengembangan sistem produksi, pengembangan sistem usaha, serta pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif di masyarakat hampir seluruhnya terlaksana dengan baik .Demikian juga dengan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
Selain keberhasilan pada kegiatan internal, keberhasilan juga diraih oleh BBPBAP Jepara pada kegiatan pengawalan dan pendampingan teknologi di masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kuantitas dan kualitas capaian tugas yang dilaksanakan BBPBAP Jepara. Keberhasilan kegiatan pendampingan dan pengawalan teknologi di masyarakat pada kegiatan percontohan teknologi perikanan budidaya yang adaptif, diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya, pengawalan minapolitan, pembinaan kebun bibit rumput laut, pembinaan pelaksanaan teknologi perikanan budidaya adaptif, pengawasan penerapan CPIB/CBIB dan pembinaan tenaga teknis. Keberhasilan BBPBAP Jepara untuk pendampingan dan pengawalan pada kegiatan Denfarm dan Minapolitan terlihat dari peningkatan luas lahan produksi, total produksi dan jumlah peserta. Keberhasilan tersebut dicapai berkat dukungan dan kerjasama yang baik antara BBPBAP Jepara dengan DJPB, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi/Kabupaten/Kota, masyarakat pembudidaya dan masyarakat secara luas (stake holder).
Tercapainya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BBPBAP Jepara tercermin juga dari capaian target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014. PNPB yang berhasil
| Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara |
51
dicapai sebesar Rp. 1.346.913.351,- dari target sebesar Rp. 945.750.000,- atau melampaui target sebesar 142 %. Keberhasilan juga ditandai dari penyerapan anggaran yang melebihi target. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.281.359.000,- BBPBAP Jepara berhasil melakukan realisasi penyerapan anggaran dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.670.259.272,- atau sebesar 97,1 %.
Meskipun capaian kinerja di tahun 2014 sudah baik, namun upaya yang telah dilakukan dan langkah perbaikan akan terus dilakukan sehingga dapat menanggulangi kendala dan menjawab tantangan di masa yang akan datang terutama dalam menghadapi pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Oleh karena itu, BBPBAP Jepara akan tetap konsisten untuk melakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas pada kegiatan kerekayasaan teknologi adaptif dan kerekayasaan pada bidang sarana prasarana yang dapat menjadi teknologi terapan yang meningkatkan ekonomi masyarakat perikanan. Selain itu, untuk peningkatan dan pengembangan kawasan budidaya di wilayah binaan BBPBAP Jepara ke depannya akan dilakukan pengembangan teknologi sesuai dengan karakteristik lahan budidaya, meningkatkan kemampuan manajemen budidaya kolektif (klaster) untuk dapat menerapkan prinsip biosekuriti secara maksimal pada kawasan dan pengelolaan air secara maksimal yang sesuai untuk kebutuhan udang.
| Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara |
52