Sasaran 4: Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata
C. Realisasi Anggaran
Capaian Anggaran
(%)
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 3-4
Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata
1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
2. Meningkatnya jumlah destinasi wisata 3. Meningkatnya jumlah kelompok sadar
wisata yang dibina
100 81,64 18,6
Tabel 4.10 Tingkat efisiensi anggaran pencapaian kinerja pada sasaran 4
Tingkat Efisiensi :
Persentase efisiensi dalam peningkatan usaha jasa dan sarana pariwisata mencapai 18,6%
C. Realisasi Anggaran
No. Sasaran Anggaran Realisasi
1 Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan
Rp 301.162.900 Rp 267.368.505
2 Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.
Rp 290.060.000 Rp 288.888.606
3 Meningkatkan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.
Rp 301.162.900 Rp 267.368.505
4 Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata
Rp 290.060.000 Rp 288.888.606
T O T A L Rp 3.532.945.362 Rp 3.266.863.167 Tabel 4.11 Realisasi Anggaran per sasaran
Pencapaian sasaran didukung anggaran yang memadai sehingga pencapaian hasil kinerja juga dapat optimal diraih
28 LAPORAN KINERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Nomor
Urut Uraian
Jumlah (Rp)
Pagu Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 6
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00
5 BELANJA DAERAH 32.219.849.364,00 29.710.734.786,00 92,21
5.1 Belanja Tidak Langsung 4.436.877.164,00 4.029.367.173,00 90,82
5.1.1 Belanja Pegawai 4.436.877.164,00 4.029.367.173,00 90,82
5.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
0,00 0,00 0,00
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
0,00 0,00 0,00
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00
5.2 Belanja Langsung 27.782.972.200,00 25.681.367.613,00 92,44
5.2.1 Belanja Pegawai 333.320.500,00 326.720.500,00 98,02
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.024.685.200,00 12.740.264.513,00 90,84
5.2.3 Belanja Modal 13.424.966.500,00 12.614.382.600,00 93,96
Jumlah Belanja 32.219.849.364,00 29.710.734.786,00 92,21
Tabel 5.6 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018
29 LAPORAN KINERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Kode Nama Kegiatan Anggaran
Realisasi Penyerapan
Rp. % Fisik
SEKRETARIAT
1.19.1.19.01.01.01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7,150,000 6,900,000 96.50 96.50
1.19.1.19.01.01.02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK 582,835,000 351,753,252 60.35 100.00
1.19.1.19.01.01.06
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
13,450,000 7,876,740 58.56 100.00
1.19.1.19.01.01.10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 47,919,200 46,694,500 97.44 100.00
1.19.1.19.01.01.11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN 265,420,000 256,733,500 96.73 100.00
1.19.1.19.01.01.13 PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR 732,611,500 723,874,060 98.81 100.00
1.19.1.19.01.01.15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10,800,000 7,075,000 65.51 100.00
1.19.1.19.01.01.16 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 35,610,000 31,680,000 88.96 100.00
1.19.1.19.01.01.17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 83,225,000 79,271,000 95.25 100.00
1.19.1.19.01.01.18 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR DAERAH 959,356,000 912,520,421 95.12 100.00
1.19.1.19.01.01.19 PENYEDIAAN JASA TENAGA
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 1,248,215,200 1,159,916,815 92.93 100.00
1.19.1.19.01.02.21 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR 435,256,000 430,842,250 98.99 100.00
1.19.1.19.01.02.23 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 207,440,800 204,965,600 98.81 100.00
1.19.1.19.01.02.52 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 49,000,000 35,373,800 72.19 100.00
1.19.1.19.01.03.05 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI
TERTENTU 31,575,000 31,575,000 100.00 100.00
1.19.1.19.01.03.08 PENINGKATAN KINERJA APARATUR 176,305,500 176,305,500 100.00 100.00
1.19.1.19.01.05.01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 60,000,000 0 0.00 0.00
30 LAPORAN KINERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
BIDANG KEPEMUDAAN 96,45
1.19.1.19.01.16.10 PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA 115,400,000 114,638,500 99,34 100.00
1.19.1.19.01.16.12 PELATIHAN DAN PEMBINAAN CALON
ANGGOTA PASKIBRAKA 741,520,000 730,010,200 98,45 100.00
1.19.1.19.01.16.15 PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROPINSI 42,200,000 36,000,000 85,30 100.00
1.19.1.19.01.16.17 STUDI ORIENTASI BAGI PASKIBRA,
PENDAMPING, DAN PELATIH PASKIBRA 387,600,000 387,600,000 100,00 100.00
1.19.1.19.01.16.19 SELEKSI PASKIBRAKA KOTA BONTANG 529,705,000 525,128,450 99,14 100.00
BIDANG OLAHRAGA 94,09
1.19.1.19.01.20.03 PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN
OLAHRAGAWAN BERBAKAT 4,052,360,000 3,593,137,500 88,67 100.00
1.19.1.19.01.20.25 PERINGATAN HARI OLAHRAGA NASIONAL 771,197,000 663,287,078 86,01 100.00
1.19.1.19.01.20.32 PEKAN OLAH RAGA PELAJAR PROVINSI
(POPPROV) KALIMANTAN TIMUR 1,057,175,000 1,019,559,847 96,44 100.00
1.19.1.19.01.20.48 PELAKSANAAN TURNAMEN SEPAK BOLA
USIA DINI WALIKOTA CUP U-12 DAN U-14 227,604,000 226,199,100 99,38 100.00
1.19.1.19.01.21.30 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA STADION
TAMAN PRESTASI 370,630,000 362,404,800 97,78 100.00
1.19.1.19.01.21.31 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA STADION
BESSAI BERINTA 2,193,788,000 1,620,965,961 73,89 77.21
1.19.1.19.01.21.32 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GOR
TAMAN LESTARI 245,120,000 241,307,800 98,44 100.00
1.19.1.19.01.21.33 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SPORT
CENTER 228,400,000 221,069,000 96,79 100.00
1.19.1.19.01.21.34 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA LAPANGAN
TENNIS BESSAI BERINTA 135,020,000 132,422,400 98,08 100.00
1.19.1.19.01.21.61 PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAKBOLA
KELURAHAN BERBAS PANTAI 449,880,000 448,354,040 99,66 100.00
1.19.1.19.01.21.62 REVITALISASI STADION BESSAI BERINTA 2,270,590,000 2,266,378,519 99,81 100.00
31 LAPORAN KINERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
Kode Nama Kegiatan Anggaran
Realisasi Penyerapan
Rp. % Fisik
BIDANG PARIWISATA 81,64
1.19.1.19.10.01.01 PELAKSANAAN PAMERAN PEMBANGUNAN 25,000,000 21,975,000 87,90 100.00
2.02.1.19.01.15.03 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA
PROMOSI PARIWISATA 138,340,000 48,096,000 34,77 100.00
2.02.1.19.01.15.04 KOORDINASI DENGAN SEKTOR
PENDUKUNG PARIWISATA 224,400,000 168,472,700 75,08 100.00
2.02.1.19.01.15.13 PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PARIWISATA 254,920,000 247,920,000 97,25 100.00
2.02.1.19.01.16.02 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA PARIWISATA 6,685,700,000 6,490,800,548 97,08 100.00
2.02.1.19.01.16.27
PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA (DAK FISIK REGULER BIDANG PARIWISATA)
1,690,254,000 1,652,272,732 97,75 100.00
Jumlah 27,782,972,200 25,671,357,613 92.44 97.98
Tabel 5.7 Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2018
32 LAPORAN KINERJA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
KOTA BONTANG
BESSAI BERINTA
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan maka pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang tahun 2018 adalah sebagai berikut : penilaian kinerja rata-rata target sasaran tercapai, realisasi keuangan sebesar 92.44% serta pencapaian realisasi fisik kegiatan mencapai 97,98% .
Diharapkan di tahun mendatang penyelenggaraan kegiatan.
Demikian penyusunan LAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ini, semoga bermanfaat dan apabila masih ada kekurangan diharapkan masukan positif untuk penyempurnaanya.
No Sasaran
RPJMD Indikator Kerja
No Sasaran
Renstra Indikator Kinerja
Satuan No
Program (Sasaran Program)
Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan Target
Penanggung Jawab
No
Kegiatan Indikator Kinerja (Outcome)
Satuan Target
Penanggung
Jawab No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Penanggung Jawab 1 Meningkatnya
Mutu Pelayanan dan PAD Dari Retribusi Perijinan
Jumlah perijinan yang dikelola prosesnya
Jenis Ijin 1 Pelayanan administrasi perkantoran
Kelancaran administrasi kantor
% 100 Sekretaris 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyelesaian tagihan telepon, air dan listrik
% 100 Kasubbag.
Umum
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan
Tercapainya persentase surat menyurat yang diselesaikan
% 100 Staf Sub
bagian umum
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Surat-surat kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang dibayarkan
% 100 Kasubbag.
Umum
2 Surat-surat kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 pergantian plat nomor kendaraan
paket 1 Staf Sub
bagian umum
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terwujudnya kebersihan kantor
paket 1 Kasubbag.
Umum
4 Terwujudnya kebersihan kantor
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor paket 1 Kasubbag.
Umum
5 Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
paket 1 Staf Sub
bagian umum
5 Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman
tahun 1 Kasubbag.
Umum
10 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman kegiatan
tahun 1 Staf Sub
bagian umum
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Prosentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
% 100 Kasubbag.
Umum
11 Prosentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparat dalam pelayanan publik, teknologi informasi dan investasi
tahun 1 Staf Sub
bagian umum
7 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Prosentase penyelesaian jasa tenaga administrasi dan teknis
% 100 Kasubbag.
Umum
12 Prosentase penyelesaian jasa tenaga administrasi dan teknis
Meningkatnya pelayanan
tahun 1 Staf Sub
bagian umum
2 Peningkatan kinerja aparatur
Meningkatnya Kinerja Aparatur PNS
% 100 Sekretaris 8 Peningkatan kinerja aparatur
Peningkatan realisasi kinerja aparatur
% 80 Kasubbag.
Umum
Peningkatan realisasi kinerja aparatur
Meningkatnya kinerja aparatur PNS
% 80 Staf Sub
bagian umum
3 Optimalisasi pemanfaatan teknologi
Prosentase Pemanfaatan teknologi informasi
% 100 Sekretaris 9 Pemeliharaan aplikasi pelayanan dan perijinan
Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan
27 Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan
Terpeliharanya aplikasi pelayanan dan perijinan
Tahun 1 Staf
pengolahan data (fungsional)
2 Meningkatnya jumlah industrial dengan perjanjian bersama
65% 4 Perlindungan dan pengembangan industrial dengan perjanjian bersama
% 100 Kabid
Hubungan Industrial
10 Lembaga Kerjasama Tripartit dan persyaratan kerja saran, kebijakan ketenagakerjaa KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Perjanjian Kinerja Walikota Perjanjian Kinerja Eselon II Perjanjian Kinerja Eselon III Perjanjian Kinerja Eselon IV Perjanjian Kinerja Non Eselon
Angka sengketa pengusaha-pekerja setahun
53,19 11 Dewan Pengupahan
Kota Bontang
jumlah saran dan pertimbangan dan persyaratan kerja
jumlah saran dan pertimbangan
Terlaksananya sidang Depeko, Sosialisasi
3 Jumlah pencari kerja yang mendapatkan fasilitas penempatan
Pencari kerja yang ditempatkan
16,79%
Angka partisipasi angkatan kerja
4 Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja
Prosentase jumlah pencari kerja yang dilatih dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar
5,26%
5 Meningkatnya Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi di Bontang
Jumlah investor berskala nasional (PMDN)
11
Jumlah investor berskala nasional (PMA)
11
Jumlah nilai berskala nasional (PMDN) Rp.x(000.000,-)
861.943
Jumlah nilai berskala nasional (PMA) $.x(000,-)
317.808
Rasio daya serap tenaga kerja
1.644
Kenaikan/penuru nan nilai realisasi PMDN (rupiah)
62.654
Jumlah peraturan yang mendukung investasi
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meningkatnya
efektivitas pelayanan kepemudaan
Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
Peringatan Hari Sumpah Pemuda Jumlah event yang dilaksanakan dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda
3 event Melakukan rapat dan koordinasi dengan KNPI Kota Bontang dalam rangka Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda
115.400.000,00
Pelatihan dan Pembinaan Calon Anggota Paskibraka
Tersedianya anggota paskibraka Kota Bontang yang sudah terlatih dan memiliki wawasan kebangsaan
41 Orang Melatih dan mempersiapkan Paskibraka Kota Bontang yang handal dengan melibatkan pelatih dari TNI, POLRI dan Purna Paskibraka Indonesia
741.520.000,00
Pertukaran Pemuda Antar Propinsi Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi PPAP
50 Orang Melakukan rapat dan koordinasi dengan Purna Prakarya Muda Indonesia dalam proses seleksi calon peserta Jambore Pemuda Daerah, sekaligus seleksi dalam Pertukaran Pemuda Antar Provinsi
42.200.000,00
Studi Orientasi bagi Paskibra, Pendamping, dan Pelatih Paskibra
Terlaksananya Studi orientasi keluar daerah bagi Pelatih, Pendamping dan Paskibra Kota Bontang
76 Orang Melakukan rapat internal mengenai lokasi/tempat yang dituju dalam rangka studi orientasi.
387.600.000,00
Seleksi Paskibraka Kota Bontang Jumlah pelajar kota bontang yang mengikuti seleksi paskibraka
1000 org Berkoordinasi dengan Purna Paskibraka Indonesia dalam rangka road show dan melakukan seleksi calon Paskibraka ke SMA/SMK Sederajat se-Kota Bontang
529.705.000,00
0,00% 0,01% 0,02% 0,06% PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
Peringatan Hari Olahraga Nasional Terbinanya Semangat Jiwa untuk Berolahraga di Kota Bontang
5 Kegiatan Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Semua Pihak Terkait serta KONI Kota Bontang dalam rangka mensukseskan Upacara dan Jalan Sehat dalam rangka Peringatann Hari Olahraga Nasional
771.197.000,00 Kabid Bina Keolahragaan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi
Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV) Kalimantan Timur
Jumlah Kontingen Kota Bontang yang mengikuti POPPROV Kalimantan Timur Tingkat Propinsi di Samarida
200 Orang Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Badan Penyelenggaran Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia mengenai persiapan pengiriman Kontingen olahraga pelajar Kota Bontang dalam rangka Pekan Olah Raga Pelajar Provinsi (POPPROV) Kalimantan Timur di PROPINSI
1.057.175.000,00 Meningkatkan Upaya
pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan
TR3 PROGRAM DAN KEGIATAN TR1
0,00%
TR4 TARGET KEGIATAN PENANGGUNGJ TR2 TR4
RENCANA AKSI AWAB
Persentase pelaku olahraga pembibitan,
pemasyarakatan dan olah raga prestasi
TR 1
Kabid Bina Kepemudaan dan Kepala Seksi
Pemberdayaan
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
TR3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TR3 PROGRAM DAN KEGIATAN TR1 TR4
TR4 TARGET KEGIATAN PENANGGUNGJ TR2
RENCANA AKSI AWAB
TR 1 TR2 INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
TR3
Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat
Jumlah kontingen Kota Bontang yang mengikuti PROPROV Kalimantan Timur dan Meningkatnya anggota KORPRI yang Berprestasi
1220 orang Melakukan Koordinasi dan Konsolidasi dengan Badan Penyelenggaran Olahraga KONI Kota Bontang Khususnya mengenai persiapan pengiriman Kontingen olahraga Kota Bontang dalam rangka Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Kalimantan Timur di Kutai Timur
4.052.360.000,00
Pelaksanaan Turnamen Sepak Bola Usia Dini Walikota Cup 12 dan U-14
Terselenggaranya kompetisi sepakbola usia dini U-12 dan U-14 tingkat Kota Bontang
2 Turnamen Menyiapkan regulasi aturan pertandingan sepakbola usia dini, serta melakukan promosi ke SSB di Kota Bontang agar berpartisipasi
227.604.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TR3 PROGRAM DAN KEGIATAN TR1 TR4
TR4 TARGET KEGIATAN PENANGGUNGJ TR2
RENCANA AKSI AWAB
TR 1 TR2 INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
TR3
Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana
Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga
0% 0% 0,32% 0,82% PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
Pemeliharaan Rutin/berkala Stadion Taman Prestasi
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga di Stadion Taman Prestasi
1 bangunan Anggaran kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Stadion Taman Prestasi dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali seperti: pemotongan rumput, pemeliharaan genset dan pengecetan dll
230.630.000,00
Kabid olahraga dan kepala seksi infrastuktur dan kemitraan olahraga
Pemeliharaan Rutin/berkala Stadion Bessai Berinta
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga di Stadion Bessai Berinta
4 bangunan Anggaran kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Stadion Bessai Berinta dilaksanakan secara berkala setiap 1 minggu sekali seperti: pemotongan rumput, penyediaan bahan bakar alat pemotong rumput serta penyediaan alat-alat kebersihan dll
1.346.848.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gor Taman Lestari
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala di Gor Taman Lestari
1 bangunan Anggaran kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Gor Taman Lestari dilaksanakan secara berkala setiap 1 minggu sekali seperti: pemotongan rumput, penyediaan alat-alat kebersihan dll
75.620.000,00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Sport Center
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala di Gedung Sport Center
1 bangunan Anggaran kegiatan untuk pemeliharaan gedung sport dilaksanakan bertahap
25.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Lapangan Tennis Bessai Berinta
Jumlah bangunan sarana olahraga yang terpelihara dan terawat
1 bangunan Anggaran kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana di Lapangan Tennis Bessai Berinta dilaksanakan secara berkala setiap 1 minggu sekali seperti:
pemotongan rumput, pengecetan serta penyediaan alat-alat kebersihan dll
79.520.000,00
Pembangunan Pujasera Stadion Bessai Berinta
Tersedianya fasilitas olahraga di area Stadion Bessai Berinta
1 Bangunan Anggaran kegiatan untuk pembangunan pujasera stadion bessai berinta berjumlah sebesar Rp. 1.050.785.000,00
1.050.785.000,00
Pembangunan Lapangan Sepakbola Kelurahan Berbas Pantai
Tersedianya fasilitas olahraga di area Sepakbola Kelurahan Berbas Pantai
1 Lokasi Anggaran kegiatan untuk pembangunan Lapangan Sepakbola di Kelurahan Berbas Pantai berjumlah sebesar Rp.
500.000.000,00
500.000.000,00
Revitalisasi Stadion Bessai Berinta Terpenuhinya sarana dan prasarana olahraga di area Stadion Bessai Berinta
1 Lokasi Anggaran kegiatan untuk Revitalisasi stadion bessai berinta berjumlah sebesar Rp.
2.450.000.000,00
2.450.000.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TR3 PROGRAM DAN KEGIATAN TR1 TR4
TR4 TARGET KEGIATAN PENANGGUNGJ TR2
RENCANA AKSI AWAB
TR 1 TR2 INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN PERUBAHAN TAHUN 2018
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
TR3
Meningkatnya Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata
1460 1461 1461 1461 PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata
1 0 0 0 Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
8 ODTW Anggaran yang tersedia untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata adalah sebesar Rp. 6.707.110.000,00
6.707.110.000,00
Meningkatnya Jumlah Kelompok Sadar Wisata
0 0 11 0 Pengembangan Objek Pariwisata
Mangrove Berbas Pantai (DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata Sub Penataan Kawasan Pariwisata)
Bertambahnya sarana dan prasarana objek wisata mangrove berbas pantai
2 Bangunan Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersubut adalah sebesar Rp. 1.690.000.000,00
1.690.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata
3 Kegiatan Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 298.480.000,00
298.480.000,00
Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam rangka untuk peningkatan promosi wisata
10 Kelompok Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 157.000.000,00
157.000.000,00
Penyusunan Rencana Induk Pariwisata (RIPPAR)
Tersusunnya Dokumen RIPPAR
1 Dokumen Anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 254.920.000,00
254.920.000,00
Kabid. Pariwisata dan Kepala Seksi
Sarana Prasarana dan
Promosi Pariwisata
Kabid. Pariwisata dan Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan
Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif
Kepala Dinas,
Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si 196504201992031007