KATA PENGANTAR. Bontang, 18 Februari 2018 Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata,

(1)

(2)

i LAPORAN KINERJA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BONTANG

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenan-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun Anggaran 2018 ini dapat diselesaikan.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa salah satu pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara yakni penerapan anggaran berbasis prestasi kerja (performance based budgeting ). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun laporan kinerja atau LKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berbasis prestasi kerja pada instansi yang dipimpinnya. LKIP merupakan hasil pengintegrasian antara Sistem Akunatbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan demikan, LKIP merupakan alat kinerja Perangkat Daerah sekaligus media evaluasi untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah di masa mendatang.

Selain untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, LKIP Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2018 disusun sebagai perwujudan salah satu kewajiban pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan juga dimaksudkan guna keperluan evaluasi internal (self evaluation) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang dan Sumber data untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pihak eksternal.

Dengan adanya Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan mampu menjadi acuan bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang. Dalam penyusunan dan penyempurnaan laporan yang jujur, subjektif dan transparan. Sehingga bisa menjadi pertanggung jawaban moral kepada masyarakat, serta bahan evaluasi bagi perencanaan kinerja ditahun mendatang.

Bontang, 18 Februari 2018 Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Dan

Pariwisata,

Drs. Bambang Cipto Mulyono, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19650420 199203 1 007

(3)

ii LAPORAN KINERJA

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 yang mencerminkan capaian kinerja yang diraih oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang Tahun 2018.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang secara bertahap berusaha mencapai 4 (empat) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan.

2. Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

4. Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata.

Berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, maka secara umum sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja, namun demikian masih terdapat indikator kinerja yang memerlukan dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan instansi terkait agar dapat tercapai optimal.

(4)

1 LAPORAN KINERJA

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dengan diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka terjadi evaluasi dan perubahan terhadap perangkat daerah di tingkat Provinsi/Kabupaten dan Kota. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kota Bontang melalui Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah mentransformasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bontang menjadi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yaitu Organisasi Perangkat Daerah dengan type B serta melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Kepemudaan dan olahraga serta urusan pilihan Pariwisata.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, yang membawahi : a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3. Bidang Kepemudaan, membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

4. Bidang Keolahragaan, membawahi :

a. Seksi Pembudayaan Olahraga dan Peningkatan Prestasi Olahraga b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

5. Bidang Kepariwisataan, membawahi :

a. Seksi Pembinaan, Pengembangan Objek Wisata dan Ekonomi Kreatif b. Seksi Sarana Prasarana dan Promosi Wisata

(5)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

C. SUMBER DAYA APARATUR

Susunan kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang sebanyak 73 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pejabat struktural sebanyak 13 orang, non eselon sebanyak 31 Orang, dan Tenaga Non ASN sebanyak 42 orang.

Berikut tabel sumber daya manusia Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan komposisi pangkat dan golongan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KEPALA

BIDANG KEPEMUDAAN

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA

SEKSI INFRASTRUKTUR DAN KEMITRAAN PEMUDA

UPTD

BIDANG KEOLAHRAGAAN

SEKSI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA DAN PENINGKATAN PRESTASI

OLAHRAGA

SEKSI INFRASTUKTUR DAN KEMITRAAN OLAHRAGA

BIDANG PARIWISATA

SEKSI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN OBJEK

WISATA DAN EKONOMI KREATIF

SEKSI SARANA PRASARANA DAN

PROMOSI WISATA JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

(6)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 1.1 Jumlah ASN berdasarkan komposisi pangkat dan golongan

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

1 Pembina IV/a 3 orang

2 Pembina TK I IV/b 1 orang

3 Pembina Utama Muda IV/c 1 orang

4 Penata Muda III/a 5 orang

5 Penata Muda TK I III/b 2 orang

6 Penata III/c 2 orang

7 Penata TK I III/d 6 orang

8 Pengatur II/c 10 orang

9 Pengatur TK I II/d 1 orang

JUMLAH ASN DISPOPAR 31 orang

Tabel 1.2 Jumlah ASN berdasarkan komposisi tingkat pendidikan

NO JENIS PENDIDIKAN GENDER JUMLAH

PRIA WANITA

1 Strata II 7 0 7

2 Strata I 6 2 8

3 Diploma III 4 1 5

4 Sekolah Menengah Atas /Sederajat 7 4 11

Jumlah 24 7 31

Grafik 1.1

Komposisi ASN Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Berdasarkan Tingkat Pendidikan

7 8 5

11

^S2

S1 Diploma SMA/Sederajat

(7)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Eselon

No Eselon Pria Wanita Jumlah

1 Eselon II 1 0 1

2 Eselon III 4 0 4

3 Eselon IV 7 1 8

4 ASN Non Eselon 12 6 18

5 Tenaga Non ASN 35 7 42

Jumlah 59 14 73

Grafik 1.2

Jumlah ASN Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Berdasarkan Tingkat Eselon

D. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yaitu menyelenggarakan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pilihan bidang pariwisata berdasar pada Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Fungsi yang melekat pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai bagian Pemerintah Kota Bontang adalah Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Pelaksanaan evaluasi pelaporan sesuai lingkup tugasnya,

1 4

8

18 42

Eselon II Eselon III Eselon IV Non Eselon (PNS) Tenaga Non PNS

(8)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Pelaksanaan administrasi dinas serta Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ikut berperan besar dalam mendorong Pemerintah Kota Bontang mencapai misi menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang khususnya dalam pembibitan atlet olahraga dan penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan kaum muda.

Pengembangan pariwisata maritim untuk pencapaian misi menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Berdasarkan Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, tugas dan fungsi pelayanan dititikberatkan pada 3 (tiga) bidang yaitu : Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, Bidang Pariwisata.

Dengan cakupan tersebut menjadikan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata menjadi salah satu pendorong dalam berjalannya perekonomian khususnya di Kota Bontang dengan mengoptimalkan peran serta pemuda dalam kegiatan ekonomi kreatif, mengembangkan dan mempromosikan potensi wisata sekaligus memasyarakatkan olahraga dengan melibatkan olahraga dalam agenda pariwisata Kota Bontang.

PERMASALAHAN UTAMA

Terkait dengan pengelolaan aset yang berada dalam pengelolaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata baik pemeliharaan, pengembangan maupun pembangunan fasilitas aset keolahragaan dan pariwisata banyak yang masuk dalam pekerjaan konstruksi namun sumber daya aparatur teknis yang mumpuni di bidang tersebut masih sangat minim sehingga perlu dukungan tenaga teknis yang memahami baik proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi sampai pelaporan sehingga kegiatan – kegiatan terkait pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dengan cara yang benar.

Dualisme kepemimpinan pada induk organisasi kepemudaan dan pramuka Kota Bontang yang menyebabkan tidak optimalnya kegiatan kepemudaan yang melibatkan kedua induk organisasi tersebut.

(9)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

F. ASET PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan data rekapitulasi barang inventaris milik daerah tahun 2018, tercatat aset Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2018 No. Nama Bidang Barang Nilai Barang (Rp.)

1. Tanah 13.544.729.912

2. Peralatan dan Mesin 2.288.959.711

3. Gedung dan Bangunan 306.809.565.045

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 3.958.631.999

5. Aset tetap lainnya 363.563.500

T O T A L 326.965.450.167

(10)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Visi

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi ideal yang diinginkan Stakeholders Kota Bontang pada masa mendatang. Visi Kota Bontang 2016 – 2021 adalah :

2. Misi

Misi merupakan tekad yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui program-program Dinas/badan/lembaga Daerah dan ikut berperan serta agar diperoleh hasil sesuai Misi yang akan dicapai.

Dalam mewujudkan visi Kota Bontang ditempuh melalui 3 (tiga) Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

a) Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;

b) Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup;

c) Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

“Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan

Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

(11)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

3. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selajutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Tujuan dan sasaran berdasarkan misi pemerintah Kota Bontang dijabarkan melalui tabel 4.1 berikut :

Misi I : Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Mewujudkan peran serta kepemudaan dan kepramukaan yang berkualitas dan berpartisipasi aktif di dalam pembangunan.

Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan

Persentase pemuda dan pramuka yang memperoleh peningkatan SDM

0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,06%

2 Meningkatnya kualitas keolahragaan melalui pembibitan dan pemasyarakatan olahraga menuju prestasi dan kebugaran masyarakat.

Meningkatnya upaya pembibitan dan

pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.

Persentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olah raga prestasi

0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,08%

3 Memaksimalkan potensi dan pemanfaatan sarana dan prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan agar dapat dimanfaatkan masyarakat.

Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

Rasio jumlah sarana dan prasaran kepemudaan, kepramukaan dan olah raga

1,16 1,14 1,12 1,10 1,08

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada misi I

(12)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Misi 3 : menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Memaksimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang perekonomian daerah

Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata

Meningkatnya Jumlah Kunjungan

Wisata 5565 5843 6135 6442 6764

Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata

1 1 1 1 1

Meningkatnya Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang di Bina

10 11 12 14 16

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada misi I

(13)

(14)

(15)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan pedoman dalam mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan / Alasan Perhitungan

Sumber Data

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan

Persentase pemuda yang memperoleh peningkatan SDM

Ʃ 𝑂𝐾𝑃

Ʃ𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘/1000𝑥100

Bidang Kepemudaan

2 Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.

Persentase pelaku olahraga pembibitan,

pemasyarakatan dan olahraga prestasi

Ʃ𝑃𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑂𝑙𝑎ℎ𝑟𝑎𝑔𝑎 Ʃ𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘/1000𝑥100

Bidang Keolahragaan

3 Meningkatkan sarana dan prasarana

Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

Ʃ 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑜𝑙𝑎ℎ𝑟𝑎𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎

Ʃ𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘/1000 𝑥100 Bidang Sekretariat

4 Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 2. Meningkatnya jumlah

destinasi wisata 3. Meningkatnya jumlah

kelompok sadar wisata yang dibina

1. Jumlah kunjungan wisata

2. Jumlah destinasi wisata baru 3. Jumlah kelompok

sadar wisata yang dibina

Bidang Pariwisata

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

(16)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk Tahun 2018 disusun dengan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari 10 program dan 39 kegiatan.

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja ^Satuan Target

(1) (2) (3) (4) (5)

Persentase pemuda yang

memperoleh peningkatan SDM % 0,05%

2 Meningkatnya upaya pembibitan dan

Persentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga prestasi

%

0,06%

3 Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

Rasio

1,14

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

2. Meningkatnya jumlah destinasi wisata

3. Meningkatnya jumlah kelompok sadar wisata yang dibina

Orang

Lokasi

Kelompok

5.843

1

11

(17)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp 3.985.591.900 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur : Rp 691.696.800 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp 207.880.500 4

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

: Rp : Rp

60.000.000 25.000.000 6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata : Rp 8.375.954.000 7 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan : Rp 1.816.425.000 8

9

10

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

: Rp : Rp

: Rp

6.108.336.000 5.893.428.000

617.660.000 + Rp 27.782.972.200

(18)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi LKIP Tahun Sebelumnya

Evaluasi LKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2017, dari hasil penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut :

No Komponen Yang

Dinilai Bobot

Nilai Hasil Evaluasi

Tahun sebelumnya Tahun Berjalan

1 Perencanaan Kinerja 30 19,68 21,41

2 Pengukuran Kinerja 25 12,50 12,50

3 Pelaporan Kinerja 15 9,94 10,42

4 Evaluasi Internal 10 4,46 5,12

5 Pencapaian Sasaran/

Kinerja Organisasil

20 13,59 10,67

Nilai Hasil Evaluasi 100 60,17 60,12

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

Rekomendasi Inspektorat kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan perencanaan kinerja yang terdiri dari :

a. Melakukan perbaikan pemenuhan Renstra yaitu perbaikan terhadap ukuran keberhasilan (indikator) agar mempresentasikan tercapai/terwujudnya tujuan yang ditetapkan

b. Melakukan perbaikan kualitas Renstra

 Perbaikan terhadap ukuran keberhasilan (indikator) tujuan sesuai dengan kriteria SMART yakni Spesific : tidak dwimakna; Measureable : dapat diukur;

Achievable : dapat dicapai, relevan dengan tugas; fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable); Relevance: terkait langsung dengan (merepresentasikan) yang akan diukur; Timebound: mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu.

(19)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

 Dokumen Renstra dan RPJMD harus selaras khususnya pada tujuan, sasaran, program/kegiatan menetapkan hal – hal yang seharusnya ditetapkan (menggambarkan hubungan kausalitas)

c. Melakukan perbaikan implementasi dokumen Renstra

Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran serta mendokumentasikan hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah dan tindak lanjut hasil monitoring.

d. Melakukan perbaikan kualitas RKT

Dokumen Renstra/RPJMD dan PK harus selaras khususnya pada tujuan dan sasaran menetapkan hal – hal yang seharusnya ditetapkan (menggambarkan hubungan kausalitas)

e. Melakukan perbaikan implementasi RKT

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi secara berkala untuk dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2. Melakukan perbaikan pengukuran kinerja yang terdiri dari :

a. Segera menyusun mekanisme pengumpulan data yang memadai (pedoman atau SOP yang jelas/telah divaliditas) dan pedoman evaluasi kinerja agar diperoleh hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang memadai.

b. Melakukan pengumpulan kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semester)

c. IKU dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, penilaian kinerja, dasar reward atau punishment dan dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat

d. Target kinerja yang diperjanjikan dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan serta dijadikan dasar penghargaan reward atau punishment.

e. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi ditindaklanjuti untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

3. Melakukan perbaikan pelaporan kinerja yang terdiri dari :

Laporan kinerja dapat menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan, evaluasi dan analisis penggunaan sumber daya serta dapat digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program untuk peningkatan kinerja

(20)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

4. Melakukan perbaikan evaluasi internal yang terdiri dari :

1. Evaluasi program dapat memberikan rekomendasi – rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja

2. Melakukan pemantauan rencana aksi dan mengevaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang

B. Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, maka untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2018

Target Realisasi % Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Persentase pemuda yang

memperoleh peningkatan SDM % 0,05% 0,03% 62

Persentase pelaku olahraga pembibitan, pemasyarakatan dan

olahraga prestasi % 0,06% 0,80% 1338

3 Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

Rasio 1,14 1,74 153

Orang

Lokasi

Kelompok

5.843

1

11

409.319

1

11

7005

100

(21)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 3.2 Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2018

No. Sasaran Indikator sasaran Satuan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Akumulasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

% 0 0 0 0 0,05 0,031 ⁰ ⁰ ^0,05 ^0,031

2 Meningkatnya upaya

pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.

% 0 0 0,01 0,11 0,02 0,22 0,03 0,63 0,06 0,80

(22)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

No. Sasaran Indikator

sasaran Satuan

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Akumulasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 3 Meningkatkan

sarana dan prasarana Kepemudaan dan

Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan dan

keolahragaan

Rasio

0 0 0 0 0,32 0,49 0,82 1,25 1,14 1,74

Orang 1.460 113.510 1.461 124.569 1.461 81.359 1.461 89.892 5.843 409.330

Lokasi 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Kelompok 0 0 0 0 11 11 0 0 11 11

(23)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1: Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan

No. Indikator Kinerja Utama Satuan

Capaian Th.

2017

Tahun 2018

Target Realisasi Presetase Capaian 1 Prosentase Pemuda yang

memperoleh peningkatan SDM

% 125% 0,05% 0,03% 62%

Tabel 3.3

Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya pada sasaran 1 Capaian untuk Persentase pemuda yang memperoleh peningkatan SDM pada tahun 2018 melebihi target realisasi walaupun apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya menurun.

Tahun 2018 terdata 56 Organisasi Kepemudaan, kegiatan yang melibatkan keikutsertaan pemuda diantaranya seleksi dan pembinaan anggota paskibraka, seleksi dan pendampingan peserta jambore pemuda tingkat Provinsi mewakili Kota Bontang dan mewakili Provinsi Kalimantan Timur pada Jambore Pemuda Nasional di Bangka Belitung, Lomba pidato dan Festival Band dalam rangkaian Peringatan Hari Pariwisata serta Lomba Penegak Saka Pariwisata se-Kota Bontang.

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan tahun sebelumnya pada sasaran 1

Terjadi penurunan dalam capaian realisasi sebesar 40% dari realisasi tahun 2017, hal ini disebabkan menurunnya jumlah organisasi kepemudaan.

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan

Realisasi Tahun

2016

Realisasi Tahun

2017

Realisasi Tahun

2018

Persentase Kenaikan/

Penurunan Realisasi 1. Meningkatnya

efektivitas pelayanan kepemudaan

% 0,06 0,05 0,03 - 40%

(24)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan

Target Akhir Renstra

Realisasi Tahun

2018

Capaian Terhadap Target Akhir

Renstra 1 Meningkatnya

efektivitas pelayanan kepemudaan

% 0,06 0,031 51,6%

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target akhir Renstra pada sasaran 1

Capaian di tahun 2018 terhadap target akhir Renstra mencapai 51,6 %, di tahun ketiga periode Renstra 2016 – 2021 telah dicapai lebih dari setengah target akhir Renstra hal ini diharapkan dapat memacu semangat Bidang Kepemudaan khususnya untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga secara bertahap Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Permasalahan :

Adanya dualisme kepemimpinan pada induk organisasi kepemudaan yang menjadi mitra kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dalam hal ini adalah KNPI Kota Bontang dan Kwartir Cabang Kota Bontang menyebabkan tidak optimalnya kegiatan kepemudaan yang melibatkan kedua induk organisasi tersebut di Kota Bontang.

Solusi :

Pendekatan pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam mengayomi kedua belah pihak di masing-masing organisasi tersebut.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

(%)

Capaian Anggaran

(%)

Tingkat Efisiensi

1 2 3 4 3-4

Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan

62 96,45 -34,45

Tabel 3.6 Tingkat efisiensi anggaran pencapaian kinerja pada sasaran 1

Tingkat Efisiensi :

Dengan capaian kinerja yang berhasil diraih masih belum memenuhi tingkat efisiensi yang diharapkan.

(25)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan

Capaian Th.

2017

Tahun 2018

Target Realisasi Presentase Capaian 1 Persentase pelaku olahraga

pembibitan, pemasyarakatan dan olahraga prestasi

% 217% 0,06 0,80 1338%

Tabel 3.7 Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun sebelumnya pada sasaran 2

Dengan realisasi pembibitan atlet di triwulan 2 sebanyak 102 orang pada event Walikota Cup Usia Dini, di triwulan II sebanyak 200 pelaku olahraga yang berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Kalimantan Timur ditambah 1138 pelaku olahraga membela Kota Bontang di ajang 4 tahunan Pekan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga total 1440 pelaku olahraga dengan menggunakan rumusan dibagi per seribu penduduk dengan jumlah penduduk 179.408 jiwa/1000 maka didapatkan realisasi 0,80.

Tabel 3.8 Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan tahun sebelumnya pada sasaran 2 Dibandingkan realisasi tahun 2018 dengan dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dan 2017 realisasi untuk sasaran meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan selalu mengalami peningkatan.

Dengan kenaikan tersebut diharapkan pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga Kota Bontang dapat menjadi wakil Provinsi di event olahraga nasional maupun internasional.

Realisasi Tahun

2016

Realisasi Tahun

2017

Realisasi Tahun

2018

Persentase Kenaikan / Penurunan Realisasi 1. Meningkatnya

upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan.

% 0,09 0,13 0,80 515,3%

(26)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

2018

Renstra 1 Meningkatnya

upaya pembibitan dan

% 0,08 0,80 1000%

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target akhir Renstra pada sasaran 2

Permasalahan :

Jumlah pelaku olahraga khususnya atlet yang masuk dalam pembibitan banyak diantaranya masih berstatus pelajar yang kemudian melanjutkan studi ke luar daerah dan fluktuatif jumlah penduduk sebagai faktor pembagi dalam rumusan penghitungan persentase pelaku olahraga sangat berpengaruh pada penetuan nilai realisasi kinerja tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang.

Solusi :

Dengan memperhatikan capaian di tahun 2018 maka Renstra akan di reviu untuk dapat menentukan target kinerja yang lebih proposional.

(%)

1 2 3 4 3-4

Meningkatnya upaya pembibitan dan

1338 96,45 1241,55%

(27)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Untuk pencapaian sasaran di kegiatan-kegiatan keolahragaan dapat dikategorikan sangat efisien dengan selisih yang cukup besar antara capaian anggaran dan capaian kinerja sasaran.

Sasaran 3: Meningkatkan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

Capaian Th.

2017

Tahun 2018

Target Realisasi % Capaian

1 Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan

Rasio 57% 1,14 1,74 153

Jumlah sarana olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang tercatat 266 sarana dan balai/gelanggang yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas kegiatan remaja/kepemudaan sebanyak 47 buah. Penduduk Kota Bontang tahun 2018 sebanyak 179.408 jiwa sehingga rasio jumlah sarana kepemudaan dan olahraga dibanding perseribu penduduk adalah 313 sarana : 179.408/1000 penduduk atau 1:573

Tabel 4.3 Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan tahun sebelumnya pada sasaran 3

Pada tahun 2018 gencar dilakukan perbaikan dan pengembangan sarana olahraga khususnya pada Stadion Bessai Berinta dan Lapangan Berbas Pantai.

Realisasi Tahun

2016

Realisasi Tahun

2017

Realisasi Tahun

2018

Persentase Kenaikan / Penurunan Realisasi 1. Meningkatkan sarana

dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

Rasio jumlah sarana dan prasarana kepemudaan dan

keolahragaan

rasio 0,66 0,72 1,74 141,6%

(28)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

2018

Capaian Terhadap

Target Akhir Renstra 1 Meningkatkan sarana

dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

rasio 1,08 1,74 161%

Tabel 4.4 Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target akhir Renstra pada sasaran 3 Pencapaian realisasi tahun 2018 untuk sasaran meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan khususnya milik pemerintah 161% dari target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Keberhasilan :

Koordinasi antar OPD dalam pengumpulan data terkait sarana olahraga dan balai remaja yang menjadi bagian dari aset tetap Pemerintah Kota Bontang.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian Kinerja

(%)

1 2 3 4 3-4

Meningkatkan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah.

141,6 94,09 47,51%

Capaian tingkat efisiensi yang sangat baik pada capaian kinerja dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan khususnya milik Pemerintah mencapai 47,51%.

(29)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Sasaran 4: Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan

Capaian Th.

2017

Tahun 2018

Target Realisasi % Capaian 1. Meningkatnya jumlah

kunjungan wisata

Orang 6898 5843 409.319 7005

Lokasi 1 1 1 100

Kelompok 80 11 11 100

Salah satu yang menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisata di Kota Bontang adalah adanya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata baik oleh pihak Pemerintah Kota Bontang maupun para pengusaha pengelola tempat wisata. Hal ini berdampak positif pula pada perekonomian masyarakat Kota Bontang diantaranya meningkatnya tingkat hunian kamar hotel dan homestay.

Tabel 4.7 Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan tahun sebelumnya pada sasaran 4 No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan

Realisasi Tahun

2016

Realisasi Tahun

2017

Realisasi Tahun

2018

Persentase Kenaikan / Penurunan Realisasi 1 Meningkatkan

usaha jasa dan sarana pariwisata

Orang 103.712 383.868 409.319 6,63%

Lokasi 0 1 1 0%

Kelompok 8 8 11 137,5%

(30)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tahun Penambahan Objek Wisata Jumlah Objek Wisata

2016 0 31

2017 1 32

2018 1 33

Tabel 4.8 Laporan Objek Wisata Kota Bontang

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan

2018

Renstra 1 Meningkatkan

usaha jasa dan sarana pariwisata

Orang 6.764 409.319 91,67%

Lokasi 5 1 40%

Kelompok 16 11 68,75%

Tabel 4.9 Perbandingan realisasi tahun 2018 dengan target akhir Renstra pada sasaran 4

Keberhasilan :

Dari 3 (tiga) indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata menunjukkan capaian yang masih relevan dibandingkan dengan target akhir Renstra, hal ini tidak terlepas dari kerjasama dan pandangan yang sama antara Pemerintah Kota Bontang dan para penggiat pariwisata yang telah mendapat pembinaan baik oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata maupun oleh pihak swasta serta para pengelola tempat-tempat wisata dalam meningkatkan pariwisata Kota Bontang.

(31)

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

(%)

1 2 3 4 3-4

Meningkatkan usaha jasa dan sarana pariwisata

2. Meningkatnya jumlah destinasi wisata 3. Meningkatnya jumlah kelompok sadar

wisata yang dibina

100 81,64 18,6

Persentase efisiensi dalam peningkatan usaha jasa dan sarana pariwisata mencapai 18,6%

C. Realisasi Anggaran

No. Sasaran Anggaran Realisasi