REALISASI ANGGARAN

Sasaran 4 : Meningkatnya efektivitas pengendalian program pembangunan daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di tahun 2019 menggangarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.600.406.532,38 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.750.000.000,00. Data anggaran dan realisasi DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2019 setelah perubahan adalah tersaji sebagai berikut :

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-8 Kode

Rekening ^{Nama Program / Kegiatan PAGU DANA (Rp)}

JUMLAH PENGELUARAN (Rp) REALISASI SISA DANA (Rp) KEUANGAN (%) ^{FISIK (%)}

5.1 ^{BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.600.406.532,38 2.495.445.264,00 95,96 95,96 104.961.268,38} 5.1.00.00.1 ^{Belanja Pegawai 2.600.406.532,38 2.495.445.264,00 95,96 95,96 104.961.268,38} 5.1.00.00.1.01 ^{Belanja Gaji dan Tunjangan 2.600.406.532,38 2.495.445.264,00 95,96 95,96 104.961.268,38} 5.1.00.00.1.01.01 ^{Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.359.796.489,50 1.332.272.177,00 97,98 97,98 27.524.312,50} 5.1.00.00.1.01.02 ^{Tunjangan Keluarga 130.913.742,50 127.364.118,00 97,29 97,29 3.549.624,50} 5.1.00.00.1.01.03 ^{Tunjangan Jabatan 195.793.125,00 191.130.000,00 97,62 97,62 4.663.125,00} 5.1.00.00.1.01.04 ^{Tunjangan Fungsional 5.085.000,00 5.040.000,00 99,12 99,12 45.000,00} 5.1.00.00.1.01.05 ^{Tunjangan Fungsional Umum 20.834.375,00 20.280.000,00 97,34 97,34 554.375,00} 5.1.00.00.1.01.06 ^{Tunjangan Beras 70.102.560,00 67.929.960,00 96,90 96,90 2.172.600,00} 5.1.00.00.1.01.07 ^{Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.392.340,38 3.387.498,00 99,86 99,86 4.842,38} 5.1.00.00.1.01.08 ^{Pembulatan Gaji 21.131,62 20.483,00 96,93 96,93 648,62} 5.1.00.00.1.01.09 ^{Iuran Asuransi Kesehatan 38.448.940,25 37.488.174,00 97,50 97,50 960.766,25} 5.1.00.00.1.01.21 ^{Tunjangan Daerah 764.796.000,00 699.583.400,00 91,47 91,47 65.212.600,00} 5.1.00.00.1.01.23 ^{Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2.805.719,37 2.737.375,00 97,56 97,56 68.344,37} 5.1.00.00.1.01.24 ^{Iuran Jaminan Kematian (JKM) 8.417.108,76 8.212.079,00 97,56 97,56 205.029,76} 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.126.650.000,00 1.095.934.855,00 97,27 97,27 30.715.145,00 5.2.01.01 ^{Penyediaan jasa surat menyurat 397.924.000,00 375.215.000,00 94,29 94,29 22.709.000,00} 5.2.01.01.1.02.02 ^{Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 331.524.000,00 312.720.000,00 94,33 94,33 18.804.000,00} 5.2.01.01.1.03.01 ^{Uang Lembur PNS 5.000.000,00 4.995.000,00 99,90 99,90 5.000,00} 5.2.01.01.2.03.06 ^{Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 61.400.000,00 57.500.000,00 93,65 93,65 3.900.000,00} 5.2.01.02 ^{Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.500.000,00 89.508.350,00 95,73 95,73 3.991.650,00}

5.2.01.02.2.03.01 ^{Belanja Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

5.2.01.02.2.03.02 ^{Belanja Air 5.000.000,00 1.008.350,00 20,17 20,17 3.991.650,00} 5.2.01.02.2.03.03 ^{Belanja Listrik 88.500.000,00 88.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.01.04 ^{Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 10.000.000,00 6.734.100,00 0,00 0,00 3.265.900,00} 5.2.01.04.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 6.734.100,00 0,00 0,00 3.265.900,00} 5.2.01.07 ^{Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.840.000,00 9.840.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.01.07.2.01.04 ^{Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.01.07.2.03.09 ^{Belanja Jasa Transaksi Keuangan 240.000,00 240.000,00 100,00 100,00 0,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-9 5.2.01.07.2.06.01 ^{Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.01.08 ^{Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.500.000,00 37.497.500,00 99,99 99,99 2.500,00} 5.2.01.08.2.01.05 ^{Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 37.500.000,00 37.497.500,00 99,99 99,99 2.500,00} 5.2.01.10 ^{Penyediaan alat tulis kantor 28.006.000,00 27.985.400,00 99,93 99,93 20.600,00} 5.2.01.10.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 28.006.000,00 27.985.400,00 99,93 99,93 20.600,00} 5.2.01.11 ^{Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.700.000,00 54.691.550,00 99,98 99,98 8.450,00} 5.2.01.11.2.06.01 ^{Belanja Cetak 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.01.11.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 36.500.000,00 36.491.550,00 99,98 99,98 8.450,00} 5.2.01.12 ^{Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 35.000.000,00 34.993.000,00 99,98 99,98 7.000,00} 5.2.01.12.2.01.03 ^{Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 35.000.000,00 34.993.000,00 99,98 99,98 7.000,00}

5.2.01.12.2.03.03 ^{Belanja Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

5.2.01.15 ^{Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19.680.000,00 19.680.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.01.15.2.03.05 ^{Belanja Surat Kabar/Majalah 19.680.000,00 19.680.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.01.17 ^{Penyediaan makanan dan minuman 33.500.000,00 33.491.800,00 99,98 99,98 8.200,00} 5.2.01.17.2.11.03 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 33.500.000,00 33.491.800,00 99,98 99,98 8.200,00} 5.2.01.18 ^{Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 377.000.000,00 376.990.105,00 100,00 100,00 9.895,00} 5.2.01.18.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 377.000.000,00 376.990.105,00 100,00 100,00 9.895,00} 5.2.01.19 ^{Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 30.000.000,00 29.308.050,00 97,69 97,69 691.950,00} 5.2.01.19.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 29.308.050,00 97,69 97,69 691.950,00} 5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.117.750.000,00 1.105.234.650,00 98,88 98,88 12.515.350,00 5.2.02.03 ^{Pembangunan gedung kantor 437.850.000,00 435.850.000,00 99,54 99,54 2.000.000,00} 5.2.02.03.3.49.01 ^{Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung}

Kantor ^{437.850.000,00 435.850.000,00 99,54 99,54 2.000.000,00} 5.2.02.07 ^{Pengadaan perlengkapan gedung kantor 122.350.000,00 116.096.750,00 94,89 94,89 6.253.250,00} 5.2.02.07.3.27.05 ^{Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 92.350.000,00 86.192.150,00 93,33 93,33 6.157.850,00} 5.2.02.07.3.28.06 ^{Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga}

Lainnya (Home Use) ^{30.000.000,00 29.904.600,00 99,68 99,68 95.400,00} 5.2.02.10 ^{Pengadaan mebeleur 80.000.000,00 79.816.000,00 99,77 99,77 184.000,00} 5.2.02.10.3.30.02 ^{Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 15.000.000,00 14.927.000,00 99,51 99,51 73.000,00} 5.2.02.10.3.30.04 ^{Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 25.000.000,00 24.959.000,00 99,84 99,84 41.000,00} 5.2.02.10.3.30.06 ^{Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan}

Pejabat ^{40.000.000,00 39.930.000,00 99,83 99,83 70.000,00} 5.2.02.22 ^{Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000.000,00 149.450.000,00 99,63 99,63 550.000,00} 5.2.02.22.2.20.05 ^{Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 149.450.000,00 99,63 99,63 550.000,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-10 5.2.02.23 ^{Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 60.000.000,00 57.409.000,00 95,68 95,68 2.591.000,00} 5.2.02.23.2.05.01 ^{Belanja Jasa Service 5.000.000,00 4.775.000,00 95,50 95,50 225.000,00} 5.2.02.23.2.05.02 ^{Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 19.915.000,00 99,58 99,58 85.000,00} 5.2.02.23.2.05.03 ^{Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.02.23.2.05.07 ^{Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00 2.719.000,00 54,38 54,38 2.281.000,00} 5.2.02.24 ^{Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35.000.000,00 34.516.900,00 98,62 98,62 483.100,00} 5.2.02.24.2.05.01 ^{Belanja Jasa Service 4.000.000,00 3.825.000,00 95,63 95,63 175.000,00} 5.2.02.24.2.05.02 ^{Belanja Penggantian Suku Cadang 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.02.24.2.05.03 ^{Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.02.24.2.05.07 ^{Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.500.000,00 2.191.900,00 87,68 87,68 308.100,00} 5.2.02.28 ^{Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 19.995.000,00 99,98 99,98 5.000,00} 5.2.02.28.2.20.07 ^{Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 19.995.000,00 99,98 99,98 5.000,00} 5.2.02.42 ^{Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 212.550.000,00 212.101.000,00 99,79 99,79 449.000,00} 5.2.02.42.3.89.01 ^{Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 212.550.000,00 212.101.000,00 99,79 99,79 449.000,00} 5.2.03 Program peningkatan disiplin aparatur 90.600.000,00 86.250.000,00 95,20 95,20 4.350.000,00 5.2.03.02 ^{Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.500.000,00 21.750.000,00 96,67 96,67 750.000,00} 5.2.03.02.2.12.04 ^{Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 22.500.000,00 21.750.000,00 96,67 96,67 750.000,00} 5.2.03.05 ^{Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 68.100.000,00 64.500.000,00 94,71 94,71 3.600.000,00} 5.2.03.05.2.14.01 ^{Belanja Pakaian KORPRI 22.500.000,00 21.750.000,00 96,67 96,67 750.000,00} 5.2.03.05.2.14.03 ^{Belanja Pakaian Batik Tradisional 45.600.000,00 42.750.000,00 93,75 93,75 2.850.000,00} 5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000,00 107.759.700,00 97,96 97,96 2.240.300,00 5.2.05.01 ^{Pendidikan dan pelatihan formal 110.000.000,00 107.759.700,00 97,96 97,96 2.240.300,00} 5.2.05.01.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38.000.000,00 37.799.700,00 99,47 99,47 200.300,00} 5.2.05.01.2.17.03 ^{Belanja Bimbingan Teknis 30.000.000,00 29.500.000,00 98,33 98,33 500.000,00} 5.2.05.01.2.17.04 ^{Belanja Pendidikan dan Pelatihan 42.000.000,00 40.460.000,00 96,33 96,33 1.540.000,00} 5.2.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan ^{15.000.000,00 9.969.800,00 66,47 66,47 5.030.200,00}

5.2.06.02 ^{Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000,00 4.985.000,00 99,70 99,70 15.000,00} 5.2.06.02.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.985.000,00 99,25 99,25 15.000,00} 5.2.06.02.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.06.03 ^{Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.000.000,00 4.984.800,00 99,70 99,70 15.200,00} 5.2.06.03.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.985.000,00 99,25 99,25 15.000,00} 5.2.06.03.2.06.01 ^{Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.06.03.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.999.800,00 99,99 99,99 200,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-11 5.2.06.04 ^{penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00} 5.2.06.04.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00} 5.2.06.04.2.06.01 ^{Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00} 5.2.06.04.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00} 5.2.15 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 650.000.000,00 648.000.000,00 99,69 99,69 2.000.000,00 5.2.15.04 ^{Kajian/ Penelitian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten}

Pulang Pisau ^{275.000.000,00 273.000.000,00 99,27 99,27 2.000.000,00}

5.2.15.04.2.21.01 ^{Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 275.000.000,00 273.000.000,00 99,27 99,27 2.000.000,00} 5.2.15.05 ^{Kajian/ Penelitian Potensi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.15.05.2.21.01 ^{Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.15.05 ^{Kajian/ Penelitian Penyusunan Analisis Satuan Biaya (ASB) 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.15.05.2.21.01 ^{Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.16 Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 230.424.000,00 213.623.566,00 92,71 92,71 16.800.434,00 5.2.16.03 ^{Peningkatan dan penyelarasan kegiatan tentang Kelitbangan 154.067.200,00 137.293.346,00 89,11 89,11 16.773.854,00} 5.2.16.03.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.16.03.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.16.03.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.350.000,00 22.567.800,00 58,85 58,85 15.782.200,00} 5.2.16.03.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 96.717.200,00 95.725.546,00 98,97 98,97 991.654,00} 5.2.16.04 ^{Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan 21.356.800,00 21.356.800,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.16.04.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.16.04.2.01.04 ^{Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.16.04.2.06.01 ^{Belanja Cetak 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.16.04.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.16.04.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.16.04.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.456.800,00 4.456.800,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.16.07 ^{Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Litbang 55.000.000,00 54.973.420,00 99,95 99,95 26.580,00} 5.2.16.07.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 29.973.420,00 99,91 99,91 26.580,00} 5.2.16.07.2.17.03 ^{Belanja Bimbingan Teknis 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.17 Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 19.576.000,00 19.576.000,00 100,00 100,00 0,00 5.2.17.08 ^{Penguatan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pulang Pisau 19.576.000,00 19.576.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.17.08.1.01.01 ^{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.17.08.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 100,00 0,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-12

5.2.17.08.2.03.12 ^{Belanja Dekorasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

5.2.17.08.2.03.13 ^{Belanja Dokumentasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.17.08.2.03.14 ^{Belanja Transportasi dan Akomodasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.17.08.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.17.08.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.17.08.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.17.08.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.17.08.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.17.08.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.17.08.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.076.000,00 17.076.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh ^{476.000.000,00 461.888.619,00 97,04 97,04 14.111.381,00}

5.2.18.04 ^{Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.000.000,00 21.565.250,00 98,02 98,02 434.750,00} 5.2.18.04.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 3.980.000,00 99,50 99,50 20.000,00} 5.2.18.04.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.04.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 14.585.250,00 97,24 97,24 414.750,00} 5.2.18.09 ^{Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan}

dan Pelaporan ^{49.000.000,00 47.938.253,00 97,83 97,83 1.061.747,00}

5.2.18.09.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.500.000,00 25.438.253,00 95,99 95,99 1.061.747,00} 5.2.18.09.2.17.03 ^{Belanja Bimbingan Teknis 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.10 ^{Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan}

Prasarana ^{40.000.000,00 36.916.505,00 92,29 92,29 3.083.495,00}

5.2.18.10.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 23.500.000,00 22.916.505,00 97,52 97,52 583.495,00} 5.2.18.10.2.17.03 ^{Belanja Bimbingan Teknis 16.500.000,00 14.000.000,00 84,85 84,85 2.500.000,00} 5.2.18.12 ^{Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 37.000.000,00 36.475.900,00 98,58 98,58 524.100,00} 5.2.18.12.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.12.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.12.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.000.000,00 7.552.200,00 94,40 94,40 447.800,00} 5.2.18.12.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00 24.923.700,00 99,69 99,69 76.300,00} 5.2.18.13 ^{Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian 57.000.000,00 53.643.400,00 94,11 94,11 3.356.600,00} 5.2.18.13.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.13.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.13.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 51.000.000,00 47.643.400,00 93,42 93,42 3.356.600,00} 5.2.18.17 ^{Penyelarasan dan Sinergisitas Perencanaan Air Minum dan Penyehatan}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-13 5.2.18.17.1.01.01 ^{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 21.900.000,00 99,55 99,55 100.000,00} 5.2.18.17.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.000,00 4.480.000,00 99,56 99,56 20.000,00} 5.2.18.17.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 6.500.000,00 4.475.000,00 68,85 68,85 2.025.000,00} 5.2.18.17.2.06.01 ^{Belanja Cetak 1.000.000,00 990.000,00 99,00 99,00 10.000,00} 5.2.18.17.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.17.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000,00 350.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.17.2.11.02 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.18.17.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.17.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.150.000,00 3.916.800,00 94,38 94,38 233.200,00} 5.2.18.17.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.000.000,00 32.247.169,00 97,72 97,72 752.831,00} 5.2.18.18 ^{Penyelarasan dan Sinergisitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan}

Kewilayahan ^{131.500.000,00 129.961.792,00 98,83 98,83 1.538.208,00}

5.2.18.18.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 4.500.000,00 4.493.000,00 99,84 99,84 7.000,00} 5.2.18.18.2.06.01 ^{Belanja Cetak 1.000.000,00 970.000,00 97,00 97,00 30.000,00} 5.2.18.18.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 4.500.000,00 4.478.000,00 99,51 99,51 22.000,00} 5.2.18.18.2.11.02 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.18.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000,00 17.123.700,00 95,13 95,13 876.300,00} 5.2.18.18.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 102.500.000,00 101.897.092,00 99,41 99,41 602.908,00} 5.2.18.19 ^{Penyelarasan dan Sinergisitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan}

Permukiman ^{54.000.000,00 53.028.550,00 98,20 98,20 971.450,00}

5.2.18.19.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.995.000,00 99,75 99,75 5.000,00} 5.2.18.19.2.06.01 ^{Belanja Cetak 1.000.000,00 970.000,00 97,00 97,00 30.000,00} 5.2.18.19.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.18.19.2.11.02 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.975.000,00 99,17 99,17 25.000,00} 5.2.18.19.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 4.234.950,00 84,70 84,70 765.050,00} 5.2.18.19.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 39.853.600,00 99,63 99,63 146.400,00} 5.2.23 Program perencanaan Pembangunan Daerah 2.139.500.000,00 2.106.592.307,00 98,46 98,46 32.907.693,00 5.2.21.09 ^{Penyelenggaraan musrenbang RKPD 294.625.000,00 294.577.100,00 99,98 99,98 47.900,00} 5.2.21.09.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 8.997.300,00 99,97 99,97 2.700,00} 5.2.21.09.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.21.09.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.21.09.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 8.000.000,00 7.996.100,00 99,95 99,95 3.900,00} 5.2.21.09.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.000,00 175.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.09.2.08.02 ^{Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 8.000.000,00 8.000.000,00 100,00 100,00 0,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-14 5.2.21.09.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.09.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 185.000.000,00 184.980.000,00 99,99 99,99 20.000,00} 5.2.21.09.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 50.000.000,00 49.993.200,00 99,99 99,99 6.800,00} 5.2.21.09.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.050.000,00 30.035.500,00 99,95 99,95 14.500,00} 5.2.21.15 ^{Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau 29.400.000,00 29.206.200,00 99,34 99,34 193.800,00} 5.2.21.15.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.973.000,00 98,65 98,65 27.000,00} 5.2.21.15.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 5.500.000,00 5.498.000,00 99,96 99,96 2.000,00} 5.2.21.15.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.500.000,00 7.379.000,00 98,39 98,39 121.000,00} 5.2.21.15.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.400.000,00 14.356.200,00 99,70 99,70 43.800,00} 5.2.21.16 ^{Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau 29.400.000,00 29.256.100,00 99,51 99,51 143.900,00} 5.2.21.16.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.958.000,00 97,90 97,90 42.000,00} 5.2.21.16.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.16.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.500.000,00 7.405.000,00 98,73 98,73 95.000,00} 5.2.21.16.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.400.000,00 14.393.100,00 99,95 99,95 6.900,00} 5.2.21.19 ^{Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau 47.075.000,00 46.640.570,00 99,08 99,08 434.430,00} 5.2.21.19.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 3.998.000,00 99,95 99,95 2.000,00} 5.2.21.19.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.19.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.050.000,00 2.050.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.19.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 5.350.000,00 5.349.900,00 100,00 100,00 100,00} 5.2.21.19.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.000,00 175.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.19.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.19.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 18.000.000,00 17.904.000,00 99,47 99,47 96.000,00} 5.2.21.19.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 14.663.670,00 97,76 97,76 336.330,00} 5.2.21.21 ^{Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan}

APBD Kabupaten ^{228.000.000,00 218.969.500,00 96,04 96,04 9.030.500,00}

5.2.21.21.1.01.01 ^{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 15.600.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.21.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 18.000.000,00 17.950.000,00 99,72 99,72 50.000,00} 5.2.21.21.2.03.12 ^{Belanja Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.21.2.03.13 ^{Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.21.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 25.600.000,00 22.200.000,00 86,72 86,72 3.400.000,00} 5.2.21.21.2.06.01 ^{Belanja Cetak 7.400.000,00 7.400.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.21.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 16.000.000,00 15.916.500,00 99,48 99,48 83.500,00} 5.2.21.21.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700.000,00 700.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.21.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 10.000.000,00 9.600.000,00 96,00 96,00 400.000,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-15 5.2.21.21.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 100.000.000,00 96.622.500,00 96,62 96,62 3.377.500,00} 5.2.21.21.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.700.000,00 26.980.500,00 94,01 94,01 1.719.500,00} 5.2.21.41 ^{Evaluasi RKPD 34.700.000,00 34.539.900,00 99,54 99,54 160.100,00} 5.2.21.41.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.955.000,00 97,75 97,75 45.000,00} 5.2.21.41.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 5.500.000,00 5.495.500,00 99,92 99,92 4.500,00} 5.2.21.41.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.200.000,00 27.089.400,00 99,59 99,59 110.600,00} 5.2.21.48 ^{Konsolidasi dan Rapat Pimpinan TEPRA 370.962.500,00 360.464.200,00 97,17 97,17 10.498.300,00} 5.2.21.48.1.01.01 ^{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.600.000,00 37.600.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.48.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 32.100.000,00 31.472.050,00 98,04 98,04 627.950,00} 5.2.21.48.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 38.100.000,00 29.900.000,00 78,48 78,48 8.200.000,00} 5.2.21.48.2.06.01 ^{Belanja Cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.48.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 23.000.000,00 22.993.350,00 99,97 99,97 6.650,00} 5.2.21.48.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.48.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 176.000.000,00 174.344.000,00 99,06 99,06 1.656.000,00} 5.2.21.48.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 59.962.500,00 59.954.800,00 99,99 99,99 7.700,00} 5.2.21.56 ^{Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah 113.850.000,00 113.724.792,00 99,89 99,89 125.208,00} 5.2.21.56.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 8.998.000,00 99,98 99,98 2.000,00} 5.2.21.56.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 15.000.000,00 14.998.600,00 99,99 99,99 1.400,00} 5.2.21.56.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 12.500.000,00 12.385.000,00 99,08 99,08 115.000,00} 5.2.21.56.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 77.350.000,00 77.343.192,00 99,99 99,99 6.808,00} 5.2.21.57 ^{Sosialisasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,00 49.849.500,00 99,70 99,70 150.500,00} 5.2.21.57.1.01.01 ^{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.57.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.495.000,00 99,67 99,67 5.000,00} 5.2.21.57.2.02.01 ^{Belanja Bahan Baku Bangunan 10.000.000,00 9.995.000,00 99,95 99,95 5.000,00} 5.2.21.57.2.03.12 ^{Belanja Dekorasi 15.700.000,00 15.695.500,00 99,97 99,97 4.500,00} 5.2.21.57.2.03.13 ^{Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.57.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 5.000.000,00 4.950.000,00 99,00 99,00 50.000,00} 5.2.21.57.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 800.000,00 764.000,00 95,50 95,50 36.000,00} 5.2.21.57.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 9.950.000,00 99,50 99,50 50.000,00} 5.2.21.58 ^{Sinkronisasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD 28.000.000,00 27.634.300,00 98,69 98,69 365.700,00} 5.2.21.58.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000,00 2.312.000,00 92,48 92,48 188.000,00} 5.2.21.58.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.21.58.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.21.58.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 3.000.000,00 2.981.800,00 99,39 99,39 18.200,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-16 5.2.21.58.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.21.58.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.21.58.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.500.000,00 7.357.000,00 98,09 98,09 143.000,00} 5.2.21.58.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 14.983.500,00 99,89 99,89 16.500,00} 5.2.21.63 ^{Penyusunan DAK Kabupaten Pulang Pisau 50.000.000,00 49.612.367,00 99,22 99,22 387.633,00} 5.2.21.63.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 3.941.000,00 98,53 98,53 59.000,00} 5.2.21.63.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 6.000.000,00 5.999.000,00 99,98 99,98 1.000,00} 5.2.21.63.2.11.02 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.975.000,00 99,75 99,75 25.000,00} 5.2.21.63.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00 29.697.367,00 98,99 98,99 302.633,00} 5.2.21.64 ^{Rapat Sosialisasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) 63.037.500,00 62.025.600,00 98,39 98,39 1.011.900,00} 5.2.21.64.1.01.01 ^{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.64.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 7.999.200,00 99,99 99,99 800,00} 5.2.21.64.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 3.700.000,00 3.700.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.64.2.06.01 ^{Belanja Cetak 350.000,00 350.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.64.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 5.912.500,00 5.912.500,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.64.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.000,00 175.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.64.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 2.500.000,00 2.400.000,00 96,00 96,00 100.000,00} 5.2.21.64.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16.000.000,00 15.518.000,00 96,99 96,99 482.000,00} 5.2.21.64.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.000.000,00 21.570.900,00 98,05 98,05 429.100,00} 5.2.21.65 ^{Penyusunan RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kabupaten Pulang Pisau 110.150.000,00 107.405.490,00 97,51 97,51 2.744.510,00} 5.2.21.65.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.65.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 2.000.000,00 1.900.000,00 95,00 95,00 100.000,00} 5.2.21.65.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 3.800.000,00 3.200.000,00 84,21 84,21 600.000,00} 5.2.21.65.2.06.01 ^{Belanja Cetak 24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.65.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 6.000.000,00 5.951.600,00 99,19 99,19 48.400,00} 5.2.21.65.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00} 5.2.21.65.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 3.000.000,00 1.500.000,00 50,00 50,00 1.500.000,00} 5.2.21.65.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 25.000.000,00 24.962.500,00 99,85 99,85 37.500,00} 5.2.21.65.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.000.000,00 39.891.390,00 99,73 99,73 108.610,00} 5.2.21.66 ^{Sinergisitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah 100.700.000,00 100.676.100,00 99,98 99,98 23.900,00} 5.2.21.66.1.01.01 ^{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 86.700.000,00 86.685.000,00 99,98 99,98 15.000,00} 5.2.21.66.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.995.000,00 99,75 99,75 5.000,00} 5.2.21.66.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.996.100,00 99,81 99,81 3.900,00} 5.2.21.66.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 0,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-17 5.2.21.67 ^{Finalisasi Penyusanan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018 - 2023 415.725.000,00 411.635.588,00 99,02 99,02 4.089.412,00} 5.2.21.67.1.01.01 ^{Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 86.000.000,00 85.980.000,00 0,00 0,00 20.000,00} 5.2.21.67.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.939.000,00 99,39 99,39 61.000,00} 5.2.21.67.2.03.14 ^{Belanja Transportasi dan Akomodasi 7.200.000,00 3.600.100,00 50,00 50,00 3.599.900,00} 5.2.21.67.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.67.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 29.600.000,00 29.600.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.67.2.06.01 ^{Belanja Cetak 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.67.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 38.400.000,00 38.280.500,00 99,69 99,69 119.500,00} 5.2.21.67.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000,00 175.000,00 50,00 50,00 175.000,00} 5.2.21.67.2.08.01 ^{Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.67.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.67.2.11.02 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 19.944.000,00 99,72 99,72 56.000,00} 5.2.21.67.2.11.07 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 39.575.000,00 39.554.000,00 99,95 99,95 21.000,00} 5.2.21.67.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 54.962.988,00 99,93 99,93 37.012,00} 5.2.21.68 ^{Implementasi Perencanaan Berbasis E-Planing 98.150.000,00 95.450.200,00 97,25 97,25 2.699.800,00} 5.2.21.68.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6.995.500,00 99,94 99,94 4.500,00} 5.2.21.68.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 2.000.000,00 1.950.000,00 97,50 97,50 50.000,00} 5.2.21.68.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 3.800.000,00 2.900.000,00 76,32 76,32 900.000,00} 5.2.21.68.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 12.000.000,00 11.999.900,00 100,00 100,00 100,00} 5.2.21.68.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000,00 175.000,00 50,00 50,00 175.000,00} 5.2.21.68.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 3.000.000,00 1.500.000,00 50,00 50,00 1.500.000,00} 5.2.21.68.2.11.02 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.000.000,00 19.942.500,00 99,71 99,71 57.500,00} 5.2.21.68.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000,00 49.987.300,00 99,97 99,97 12.700,00} 5.2.21.69 ^{Sinergisitas Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Dearah Terhadap}

RPJMD Tahun 2018 - 2023 ^{62.225.000,00 61.696.400,00 99,15 99,15 528.600,00}

5.2.21.69.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 6.200.000,00 6.191.000,00 99,85 99,85 9.000,00} 5.2.21.69.2.03.14 ^{Belanja Transportasi dan Akomodasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.21.69.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.69.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.050.000,00 2.050.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.69.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 10.000.000,00 9.806.900,00 98,07 98,07 193.100,00} 5.2.21.69.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00} 5.2.21.69.2.08.01 ^{Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.800.000,00 1.800.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.69.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.69.2.11.02 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 19.000.000,00 18.850.000,00 99,21 99,21 150.000,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-18 5.2.21.69.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 19.998.500,00 99,99 99,99 1.500,00} 5.2.21.70 ^{Penyusunan Renja dan Lakip Bappedalitbang 13.500.000,00 13.228.400,00 97,99 97,99 271.600,00} 5.2.21.70.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.983.000,00 99,15 99,15 17.000,00} 5.2.21.70.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.21.70.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.000.000,00 5.745.400,00 95,76 95,76 254.600,00} 5.2.23 Program perencanaan sosial dan budaya 680.000.000,00 672.414.592,00 98,88 98,88 7.585.408,00 5.2.23.07 ^{Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial}

Budaya dan Pemerintahan ^{69.000.000,00 66.658.350,00 0,00 0,00 2.341.650,00}

5.2.23.07.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 35.000.000,00 33.658.350,00 0,00 0,00 1.341.650,00} 5.2.23.07.2.17.01 ^{Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 34.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00} 5.2.23.08 ^{Perencanaan Penanggulangan Kemisikinan Sekretariat Bersama Kabupaten}

Pulang Pisau ^{78.050.000,00 76.938.750,00 98,58 98,58 1.111.250,00}

5.2.23.08.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.23.08.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.23.08.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 3.175.000,00 3.175.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.23.08.2.06.01 ^{Belanja Cetak 15.000.000,00 14.625.000,00 97,50 97,50 375.000,00} 5.2.23.08.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 5.975.000,00 5.971.000,00 99,93 99,93 4.000,00} 5.2.23.08.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.000,00 175.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.23.08.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.23.08.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 9.670.350,00 96,70 96,70 329.650,00} 5.2.23.08.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.475.000,00 30.072.400,00 98,68 98,68 402.600,00} 5.2.23.09 ^{Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau 159.075.000,00 158.351.746,00 99,55 99,55 723.254,00} 5.2.23.09.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6.966.000,00 0,00 0,00 34.000,00}

5.2.23.09.2.03.12 ^{Belanja Dekorasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00}

5.2.23.09.2.03.13 ^{Belanja Dokumentasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.23.09.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.23.09.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.23.09.2.06.01 ^{Belanja Cetak 50.000.000,00 49.900.000,00 0,00 0,00 100.000,00} 5.2.23.09.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 7.075.000,00 6.868.900,00 97,09 97,09 206.100,00} 5.2.23.09.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.23.09.2.10.08 ^{Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.23.09.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00} 5.2.23.09.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00 39.890.700,00 99,73 99,73 109.300,00} 5.2.23.09.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 55.000.000,00 54.726.146,00 99,50 99,50 273.854,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-19 5.2.23.15 ^{Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah}

Raga, Perpustakaan, Kearsipan dan Pariwisata ^{65.750.000,00 65.041.350,00 98,92 98,92 708.650,00} 5.2.23.15.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.23.15.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 5.000.000,00 4.997.300,00 99,95 99,95 2.700,00} 5.2.23.15.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000,00 14.948.550,00 99,66 99,66 51.450,00} 5.2.23.15.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40.750.000,00 40.095.500,00 98,39 98,39 654.500,00} 5.2.23.16 ^{Pelaksanaan Pemanfaatan Terhadap Generasi Muda dan Olahraga 48.250.000,00 48.143.900,00 99,78 99,78 106.100,00} 5.2.23.16.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 5.500.000,00 5.481.000,00 99,65 99,65 19.000,00} 5.2.23.16.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 5.500.000,00 5.428.900,00 98,71 98,71 71.100,00} 5.2.23.16.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.000.000,00 9.993.600,00 99,94 99,94 6.400,00} 5.2.23.16.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.250.000,00 27.240.400,00 99,96 99,96 9.600,00} 5.2.23.17 ^{Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Politik 160.000.000,00 159.027.646,00 99,39 99,39 972.354,00} 5.2.23.17.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.937.000,00 99,37 99,37 63.000,00} 5.2.23.17.2.01.01 ^{Belanja Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.23.17.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 10.000.000,00 9.882.000,00 98,82 98,82 118.000,00} 5.2.23.17.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 40.000.000,00 39.813.450,00 99,53 99,53 186.550,00} 5.2.23.17.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 90.000.000,00 89.395.196,00 99,33 99,33 604.804,00} 5.2.23.18 ^{Sinergisitas dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi Sosial Budaya dan}

Kesehatan ^{99.875.000,00 98.252.850,00 98,38 98,38 1.622.150,00}

5.2.23.18.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 9.998.000,00 99,98 99,98 2.000,00} 5.2.23.18.2.03.15 ^{Belanja Publikasi 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.23.18.2.03.16 ^{Belanja Jasa Pihak Ketiga 3.650.000,00 2.800.000,00 76,71 76,71 850.000,00} 5.2.23.18.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 10.000.000,00 9.968.400,00 99,68 99,68 31.600,00} 5.2.23.18.2.07.02 ^{Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 175.000,00 175.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.23.18.2.11.07 ^{Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.000.000,00 14.842.000,00 98,95 98,95 158.000,00} 5.2.23.18.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.800.000,00 18.307.650,00 97,38 97,38 492.350,00} 5.2.23.18.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 42.000.000,00 41.911.800,00 99,79 99,79 88.200,00} 5.2.26 Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah 32.500.000,00 32.460.000,00 0,00 0,00 40.000,00 5.2.26.01 ^{Pelaksanaan SPIP 32.500.000,00 32.460.000,00 0,00 0,00 40.000,00} 5.2.26.01.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 7.000.000,00 6.998.600,00 0,00 0,00 1.400,00} 5.2.26.01.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 10.500.000,00 10.466.600,00 0,00 0,00 33.400,00} 5.2.26.01.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 14.994.800,00 0,00 0,00 5.200,00}

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-20 5.2.34 Program Perencanaan Tata Ruang 62.000.000,00 61.066.450,00 98,49 98,49 933.550,00 5.2.34.20 ^{Konsolidasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau 62.000.000,00 61.066.450,00 98,49 98,49 933.550,00} 5.2.34.20.2.01.01 ^{Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00 3.980.000,00 99,50 99,50 20.000,00} 5.2.34.20.2.06.02 ^{Belanja Penggandaan 4.000.000,00 3.993.000,00 99,83 99,83 7.000,00} 5.2.34.20.2.11.02 ^{Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 0,00} 5.2.34.20.2.15.01 ^{Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 4.177.950,00 83,56 83,56 822.050,00} 5.2.34.20.2.15.02 ^{Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.000.000,00 47.915.500,00 99,82 99,82 84.500,00}

Jumlah Belanja Langsung 6.750.000.000,00 6.620.770.539,00 98,09 98,09 129.229.461,00

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-21

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 9.350.406.532,38 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.116.215.803,00 atau capaian kinerja keuangan 97,50%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan 14 (empat belas)) kegiatan yang merupakan indikator kinerja utama dalam mencapai 4 (empat) sasaran strategis atau dengan kata lain kegiatan yang diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat utama dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan sasaran yang ditetapkan dan analisis capaian kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah “ di ukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator Kinerja sasaran tersebut target dan realisasi keuangan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 1

No Uraian

Program/Kegiatan ^{Anggaran Realisasi %}

Belanja Langsung I Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Evaluasi RKPD 34.700.000,00 34.539.900.000,00 99,54 2 Finalisasi Penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018 - 2023 415.725.000,00 411.635.600,00 99,02 3 Penyusunan RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kabupaten Pulang Pisau 110.150.000,00 107.405.490,00 97,51

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-22

2. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya kualitas penelitian/ kajian yang dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah“ di ukur melalui 1 (satu) indikator yang tertuang dalam beberapa kegiatan. Indikator kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.10

Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 2

No ^Uraian

Program/Kegiatan ^{Anggaran (Rp.) Realisasi %}

Belanja Langsung 1 Kajian/ Penelitian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pulang Pisau 275.000.000,00 273.000.000,00 99,27

2 Kajian/ Penelitian Potensi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

275.000.000,00 275.000.000,00 100

3 Kajian/ Penelitian Penyusunan Analisis Satuan Biaya (ASB)

100.000.000,00 100.000.000,00 100

Capaian Kinerja Keuangan 99,76

3. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah“ di ukur melalui beberapa indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-23

Tabel 3.11

Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 3

No. ^{Uraian Uraian}

Program/Kegiatan ^{Anggaran (Rp) Realisasi %}

Belanja Langsung

I Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Sinergisitas Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Dearah Terhadap RPJMD Tahun 2018 - 2023

62.225.000,00 61.696.400,00 99,15

2 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Kab. P. Pisau

29.400.000,00 29.256.100,00 99,34 3 Penyusunan KUA dan PPAS

Kab.P. Pisau 29.400.000,00 45,779,650,00 99.51 4 Implementasi Perencanaan Berbasis E-Planning 98.150.000,00 95.450.200,00 97,25 5 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau 47.075.000,00 46.640.600,00 99,08 6 Penyelenggaraan musrenbang RKPD ^{294.625.000,00 294.177.100,00 99,85}

Capaian Kinerja Keuangan 99,03

4. Keberhasilan pencapaian kinerja keuangan sasaran “Meningkatnya efektivitas pengendalian program pembangunan daerah“ di ukur melalui beberapa indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-24

Tabel 3.10

Target/Anggaran dan Realisasi Keuangan Sasaran 4

No Uraian

Program/Kegiatan ^{Anggaran Realisasi %}

Belanja Langsung

I Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Konsolidasi dan Rapat

Pimpinan TEPRA ^{370.962.600,00 360.464.200,00 97,17} 2 Finalisasi Penyusunan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018 - 2023 228.000.000,00 218.969.500,00 96,04

Capaian Kinerja Keuangan 96,60

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 4 (empat) sasaran strategis adalah Rp. 2.789.500.000,00 dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 2.754.592.307,00 atau

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB IV-1

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dimaksud sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari hasil Pencapaian Kinerja realisasi anggaran keuangan sebesar

sebesar Rp. 9.350.406.532,38 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.116.215.803,00 atau capaian kinerja keuangan 97,50%

pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau telah mampu melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara pencapaian kinerja dan untuk pencapaian secara kinerja keuangan belum terserap secara optimal.

Dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap 11 (sebelas) Indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa Nilai kinerja “Sangat Berhasil”, dengan capaian kinerja 102,39 %.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Badan

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB IV-2

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.