KATA PENGANTAR. Pulang Pisau, Januari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau,

(1)

i

KATA PENGANTAR

Laporan ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama tahun 2019 dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang meliputi rencana yang telah ditetapkan dan upaya-upaya yang telah dikerjakan, maupun hasil yang secara nyata telah dicapai untuk memenuhi terciptanya kepemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.

Laporan Akuntabilitas yang telah tersusun ini selain dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor : 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk menginformasikan pengukuran keberhasilan kinerja dibandingkan dengan rencana yang telah dibuat/disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) khususnya tahun 2019 dalam kaitan dengan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023.

Meskipun Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau ini telah tersusun, namun demikian kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih banyak memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dan kami akan terus melakukan perbaikan/penyempurnaan dalam rangka pengelolaan kepemerintahan yang lebih akuntabel, transparan dan partisipasi. Demikian dan terima kasih.

Pulang Pisau, Januari 2020 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau,

Ir. JUMAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19630515 199303 1 007

(2)

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2019 ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan 68 (Enam Puluh Delapan) kegiatan dengan 14 (Empat Belas) kegiatan merupakan indikator kinerja utama dalam mencapai 4 (empat) sasaran strategis Perangkat Daerah tahun 2019. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2019, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah 100 %. Nilai capaian kinerja dari ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

No Sasaran Nilai Capaian _Kinerja

1 Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah 100,00 % 2 Meningkatnya kualitas penelitian/ kajian yang

dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah

150,00 % 3 Meningkatnya konsistensi perencanaan

pembangunan daerah

115,20 % 4 Meningkatnya efektivitas pengendalian program

pembangunan daerah 100,14

Secara keseluruhan Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.350.406.532,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 9.116.215.803,00 atau capaian kinerja keuangan 97,50 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk

pelaksanaan kegiatan utama 4 (empat) sasaran strategis adalah Rp. 2.789.500.000,00 dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar

Rp. 2.754.592.307,00 atau 98,75 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019, semoga dengan Laporan Kinerja ini menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau sebagai instansi yang transparan dan berakuntabilitas. Terima Kasih.

(3)

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... ... i

IKHTISAR EKSEKUTIF ………. ii

DAFTAR ISI……….. iii

BAB I PENDAHULUAN……… I-1

A. Maksud & Tujuan Laporan ……….. I-1 B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ……….. I-1 C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.. I-7 D. Isu Strategis ……….. . .. I-8

BAB II PERENCANAAN KINERJA……… II-1

A. Indikator Kinerja Utama ……… II-1 B. Perjanjian Kinerja ……… .. .. II-3

BAB III AKUNTABLITIAS KINERJA ……… III-1

A. Capaian Kinerja Organisasi ……… III-2 B. Realisasi Anggaran ……… III-7

BAB IV PENUTUP ………. IV-1

A. Kesimpulan ………. IV-1 B. Strategi Peningkatan Kinerja ………. IV-2

(4)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB I-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappedalitbang.

2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappedalitbang.

3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan.

4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappedalitbang kepada Bupati.

2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappedalitbang.

3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappedalitbang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

(5)

4. Permendagri No 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau;

B.1 Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.

B.3 Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

b. Perumusan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan;

(6)

c. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;

d. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah serta penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

e. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka 1 (satu) yang memuat kerangka ekonomi daerah, perioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya.

f. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

g. Mengkoordinasikann Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra-RKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsimya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

h. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas, Badan/Unit Satuan Kerja, Instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dalam pemerintah kabupaten.

i. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

j. Melakukan kegiatan koordinasi Instansi terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Kabupaten.

k. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan;

(7)

l. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, sebagai bahan penyempurnaan pada tahap berikutnya.

m. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

n. Pengembangan wilayah tertinggal, perbpimpinan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;

o. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;

p. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan skala Kabupaten;

q. Pemberian dukungan survey berskala nasional ditingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

r. Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi; dan s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari: a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3. Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian. c. Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi: a) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan

Kependudukan;

b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan

c) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

(8)

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:

a) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; b) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan c) Sub Bidang Data dan Pelaporan.

3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi: a) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan

Pertanahan;

b) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pembangunan Desa; dan c) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika.

4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), membawahi:

a) Sub Bidang Pembangunan Manusia; b) Sub Perekonomian dan SDA; dan c) Sub Bidang Pemerintahan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan e. Unit Pelaksana Teknis Badan

(9)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB I-6 Bagan 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Dearah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

SUB BAGIAN PROGRAM SUB BAGIAN KEUANGAN

DAN ASET

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN DAN SUMBER

DAYA ALAM (sda) BIDANG INFRASTRUKTUR DAN

KEWILAYAHAN BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM,PENATAAN RUANG DAN

PERTANAHAN

SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI SUB BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN, TENAGA KERJA,

TRANSMIGRASI, PEMBANGUNAN DESA

SUB BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA,

PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN POLITIK

SUB BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN KESEHATAN SUB BIDANG PERENCANAAN

DAN PENDANAAN

SUB BIDANG DATA DAN PELAPORAN SUB BIDANG PENGENDALIAN

DAN EVALUASI SUB BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN

TEKNOLOGI SUB BIDANG PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(10)

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappedalitbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappedalitbang masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;

2. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;

3. Lemahnya kompetensi tenaga perencanaan di SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada kualitas perencanaan kurang memadai;

4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;

5. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data pembangunan yang akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;

6. Belum Optimalnya pemanfaatan Dokumen perencanaan, hasil Penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan pembangunan; 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;

8. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta kurangnya dokumen pendukung tentang Penataan Ruang;

9. Belum Sinkronnya Dokumen Perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak swasta atau lembaga lain;

10. Belum Optimalnya Implementasi Kerjasama pembangunan antar daerah.

(11)

D. ISU STRATEGIS

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinam-bungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappedalitbang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses brainstrorming dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat perencana pembangunan daerah beserta sarana dan prasarana pendukung 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan untuk menunjang

Pembangunan

3. Penyusunan dokumen sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah

4. Koordinasi perencanaan pembangunan antar instansi

5. Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan partisipatif 6. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (E-planning) dan

Monitoring/ Evaluasi (E-Monev)

7. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat.

8. Pemanfaatan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan sebagai input perencanaan tahun selanjutnya.

9. Meningkatkan Koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan

10. Meningkatkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

(12)

(13)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB II-1 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan strategis dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.

(14)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB II-2

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 adalah:

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PULANG PISAU YANG

INOVATIF, MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”

2. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat telaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program-program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dirumuskan misi dengan mengacu kepada misi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yaitu: a. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappedalitbang dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan;

b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;

c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Bappedalitbang disajikan sebagai berikut :

(15)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB II-3 Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Renstra Bappedalitbang

SASARAN STRATEGIS JANGKA

MENENGAH RENSTRA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Meningkatnya kualitas

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

1. Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah

kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2018-2023 (%)

2. Tersedianya dokumen

perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)

3. Tersedianya Dokumen

perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)

2. Meningkatnya kualitas

penelitian/ kajian yang

dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah

Jumlah kajian pembangunan yang dilaksanakan dalam 1 tahun (Kajian)

3. Meningkatnya konsistensi

perencanaan pembangunan

daerah

1. Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) 2. Penjabaran konsistensi Program

RKPD kedalam APBD (%)

3. Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD

4. Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD

5. Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD

4 Meningkatnya efektivitas

pengendalian program

pembangunan daerah

1. Jumlah Perangkat Daerah yang target keberhasilan Realisasi programnya tercapai lebih atau sama dengan 90% (Perangkat Daerah)

2. Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target (%)

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam Penetapan Perjanjian Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator

(16)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB II-4

kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan APBD. Penetapan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau Anggaran Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama, Target, Program dan Anggaran

Indikator Kinerja

Utama Target Program Anggaran (Rp.)

Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2018-2023 (%) 100 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah 34.700.000,00 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

(Dokumen)

1 Dok Program Perencanaan Pembangunan Daerah 415.725.000,00 Tersedianya Dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)

1 Dok Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

119.150.000,00

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas penelitian/ kajian yang dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah

(17)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB II-5 Tabel 2.3

Utama Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Jumlah kajian

pembangunan yang dilaksanakan dalam 1 tahun (Kajian)

2 Kali Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

650.000.000,00

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya konsitensi perencanaan pembangunan daerah

Tabel 2.4

Utama Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) 80% Program Perencanaan Pembangunan Daerah 62.225.000,00 Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%) 75 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah 58.800.000,00 Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD 85 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah 98.150.000,00 Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD 80% Program Perencanaan Pembangunan Daerah 47.075.000,00 Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD 80% Program Perencanaan Pembangunan Daerah 294.625.000,00

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya efektivitas pengendalian program pembangunan daerah

(18)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB II-6 Tabel 2.5

Utama Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Jumlah Perangkat

Daerah yang target keberhasilan

Realisasi programnya tercapai lebih atau sama dengan 90% (Perangkat Daerah)

30 OPD Program Perencanaan Pembangunan Daerah 370.962.500,00 Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target (%) 72 % Program Perencanaan Pembangunan Daerah 228.000.000,00

(19)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-1 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 20 November 2014 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran.

Laporan Kinerja Tahun 2019 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian I II III IV >100 % 91% - 100 % 81% - 90 % < 81 % Sangat Berhasil Berhasil Cukup berhasil Kurang berhasil

(20)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-2

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dalam Dokumen Renstra OPD Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki 4 (empat) sasaran dan 11 (Sebelas) indikator Kinerja Utama yang harus dicapai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah “Berhasil” dengan persentase mencapai 100,00 %.

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2019 dalam Restra PD dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.” di ukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut, berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran 1

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase keterkaitan

arah kebijakan dan

prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2018-2023 (%)

% 100 100 100

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetepkan dengan PERDA (Dokumen)

Dokumen 1 1 100

3 Tersedianya Dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)

Dokumen 1 1 100

(21)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.” adalah sebesar 100%

yang berarti masuk dalam kategori capaian “Berhasil”. Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2019 bila dibandingkan dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2019

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 1 Persentase keterkaitan

arah kebijakan dan

prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2018-2023 (%)

% 100 100 100

Dokumen 1 1 100

3 Tersedianya Dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)

Dokumen 1 1 100

Capaian Sasaran 100

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penelitian/ kajian yang dilakukan

untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas penelitian/ kajian yang dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah” di ukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 3.3 berikut :

(22)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-4 Tabel 3.3

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi Capaian 1 Jumlah kajian pembangunan yang dilaksanakan dalam 1 tahun (Kajian) Kali 2 3 150 Capaian Sasaran 150

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas penelitian/ kajian yang dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan daya saing daerah” adalah sebesar 150,00% yang berarti masuk dalam kategori Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 bila dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi Capaian 1 Jumlah kajian pembangunan yang dilaksanakan dalam 1 tahun (Kajian) Kali 2 3 150,00 Capaian Sasaran 150

Sasaran 3 : Meningkatnya konsitensi perencanaan pembangunan daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya konsitensi perencanaan pembangunan daerah” di ukur melalui 5 (lima) indikator. Indikator kinerja utama tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 3.5 berikut :

(23)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-5 Tabel 3.5

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 1 Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) % 80 100 125 2 Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%) % 75 100 133,33 3 Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD (%) % 85 100 117,65 4 Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD (%)

% 80 80 100

5 Persentase kesesuaian

Renja PD dengan RKPD (%) % 80 80 100

Capaian Kinerja 115,20

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya konsitensi perencanaan pembangunan daerah” adalah sebesar 115,20 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Sangat Berhasil”.

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 bila dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi tahun 2019 Sasaran 3

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 1 Penjabaran konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%) % 80 100 125 2 Penjabaran konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%) % 75 100 133,33 3 Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD (%) % 85 100 117,65 4 Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD (%) % 80 80 100 5 Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD (%) % 80 80 100 Capaian Kinerja 115,20

(24)

Sasaran 4 : Meningkatnya efektivitas pengendalian program

pembangunan daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya efektivitas pengendalian program pembangunan daerah” di ukur melalui 2 (dua) indikator. Indikator kinerja utama tersebut berikut target dan realisasi di sajikan pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1 Jumlah Perangkat Daerah yang target keberhasilan Realisasi programnya tercapai lebih atau sama dengan 90% (Perangkat Daerah)

OPD 30 33 110

% 72 90,28

Capaian Sasaran 100,14

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya efektivitas pengendalian program pembangunan daerah” adalah sebesar 100,14 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Sangat Berhasil”.

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 bila dibandingkan dengan target pada renstra dapat di lihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 1 Jumlah Perangkat Daerah

yang target keberhasilan Realisasi programnya tercapai lebih atau sama dengan 90% (Perangkat Daerah)

OPD 30 33 110

% 72

(25)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara keseluruhan (sasaran 1, 2,3 dan 4) menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja adalah sebesar

102,78 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat

Berhasil”.

B. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di tahun 2019 menggangarkan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.600.406.532,38 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.750.000.000,00. Data anggaran dan realisasi DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2019 setelah perubahan adalah tersaji sebagai berikut :

(26)

LKjIP BAPPEDALITBANG KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019/ BAB III-8 Kode

Rekening Nama Program / Kegiatan PAGU DANA (Rp)

JUMLAH PENGELUARAN (Rp) REALISASI SISA DANA (Rp) KEUANGAN (%) FISIK (%)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.600.406.532,38 2.495.445.264,00 95,96 95,96 104.961.268,38

5.1.00.00.1 Belanja Pegawai 2.600.406.532,38 2.495.445.264,00 95,96 95,96 104.961.268,38

5.1.00.00.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.600.406.532,38 2.495.445.264,00 95,96 95,96 104.961.268,38

5.1.00.00.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.359.796.489,50 1.332.272.177,00 97,98 97,98 27.524.312,50

5.1.00.00.1.01.02 Tunjangan Keluarga 130.913.742,50 127.364.118,00 97,29 97,29 3.549.624,50

5.1.00.00.1.01.03 Tunjangan Jabatan 195.793.125,00 191.130.000,00 97,62 97,62 4.663.125,00

5.1.00.00.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5.085.000,00 5.040.000,00 99,12 99,12 45.000,00

5.1.00.00.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 20.834.375,00 20.280.000,00 97,34 97,34 554.375,00

5.1.00.00.1.01.06 Tunjangan Beras 70.102.560,00 67.929.960,00 96,90 96,90 2.172.600,00

5.1.00.00.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.392.340,38 3.387.498,00 99,86 99,86 4.842,38

5.1.00.00.1.01.08 Pembulatan Gaji 21.131,62 20.483,00 96,93 96,93 648,62

5.1.00.00.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 38.448.940,25 37.488.174,00 97,50 97,50 960.766,25

5.1.00.00.1.01.21 Tunjangan Daerah 764.796.000,00 699.583.400,00 91,47 91,47 65.212.600,00

5.1.00.00.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2.805.719,37 2.737.375,00 97,56 97,56 68.344,37

5.1.00.00.1.01.24 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 8.417.108,76 8.212.079,00 97,56 97,56 205.029,76

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.126.650.000,00 1.095.934.855,00 97,27 97,27 30.715.145,00

5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 397.924.000,00 375.215.000,00 94,29 94,29 22.709.000,00

5.2.01.01.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 331.524.000,00 312.720.000,00 94,33 94,33 18.804.000,00

5.2.01.01.1.03.01 Uang Lembur PNS 5.000.000,00 4.995.000,00 99,90 99,90 5.000,00

5.2.01.01.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 61.400.000,00 57.500.000,00 93,65 93,65 3.900.000,00

5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 93.500.000,00 89.508.350,00 95,73 95,73 3.991.650,00

5.2.01.02.2.03.01 Belanja Telepon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.02.2.03.02 Belanja Air 5.000.000,00 1.008.350,00 20,17 20,17 3.991.650,00

5.2.01.02.2.03.03 Belanja Listrik 88.500.000,00 88.500.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 10.000.000,00 6.734.100,00 0,00 0,00 3.265.900,00

5.2.01.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00 6.734.100,00 0,00 0,00 3.265.900,00

5.2.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 9.840.000,00 9.840.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.01.07.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 6.600.000,00 6.600.000,00 100,00 100,00 0,00

(27)

5.2.01.07.2.06.01 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.500.000,00 37.497.500,00 99,99 99,99 2.500,00

5.2.01.08.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 37.500.000,00 37.497.500,00 99,99 99,99 2.500,00

5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 28.006.000,00 27.985.400,00 99,93 99,93 20.600,00

5.2.01.10.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 28.006.000,00 27.985.400,00 99,93 99,93 20.600,00

5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 54.700.000,00 54.691.550,00 99,98 99,98 8.450,00

5.2.01.11.2.06.01 Belanja Cetak 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.11.2.06.02 Belanja Penggandaan 36.500.000,00 36.491.550,00 99,98 99,98 8.450,00

5.2.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 35.000.000,00 34.993.000,00 99,98 99,98 7.000,00

5.2.01.12.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 35.000.000,00 34.993.000,00 99,98 99,98 7.000,00

5.2.01.12.2.03.03 Belanja Listrik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19.680.000,00 19.680.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 19.680.000,00 19.680.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 33.500.000,00 33.491.800,00 99,98 99,98 8.200,00

5.2.01.17.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 33.500.000,00 33.491.800,00 99,98 99,98 8.200,00

5.2.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 377.000.000,00 376.990.105,00 100,00 100,00 9.895,00

5.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 377.000.000,00 376.990.105,00 100,00 100,00 9.895,00

5.2.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 30.000.000,00 29.308.050,00 97,69 97,69 691.950,00

5.2.01.19.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 30.000.000,00 29.308.050,00 97,69 97,69 691.950,00

5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.117.750.000,00 1.105.234.650,00 98,88 98,88 12.515.350,00

5.2.02.03 Pembangunan gedung kantor 437.850.000,00 435.850.000,00 99,54 99,54 2.000.000,00

5.2.02.03.3.49.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor 437.850.000,00 435.850.000,00 99,54 99,54 2.000.000,00

5.2.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 122.350.000,00 116.096.750,00 94,89 94,89 6.253.250,00

5.2.02.07.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 92.350.000,00 86.192.150,00 93,33 93,33 6.157.850,00 5.2.02.07.3.28.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use) 30.000.000,00 29.904.600,00 99,68 99,68 95.400,00

5.2.02.10 Pengadaan mebeleur 80.000.000,00 79.816.000,00 99,77 99,77 184.000,00

5.2.02.10.3.30.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 15.000.000,00 14.927.000,00 99,51 99,51 73.000,00 5.2.02.10.3.30.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 25.000.000,00 24.959.000,00 99,84 99,84 41.000,00 5.2.02.10.3.30.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan

Pejabat 40.000.000,00 39.930.000,00 99,83 99,83 70.000,00

5.2.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 150.000.000,00 149.450.000,00 99,63 99,63 550.000,00

(28)

5.2.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 60.000.000,00 57.409.000,00 95,68 95,68 2.591.000,00

5.2.02.23.2.05.01 Belanja Jasa Service 5.000.000,00 4.775.000,00 95,50 95,50 225.000,00

5.2.02.23.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 19.915.000,00 99,58 99,58 85.000,00

5.2.02.23.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.02.23.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00 2.719.000,00 54,38 54,38 2.281.000,00

5.2.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35.000.000,00 34.516.900,00 98,62 98,62 483.100,00

5.2.02.24.2.05.01 Belanja Jasa Service 4.000.000,00 3.825.000,00 95,63 95,63 175.000,00

5.2.02.24.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 13.500.000,00 13.500.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.02.24.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.02.24.2.05.07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.500.000,00 2.191.900,00 87,68 87,68 308.100,00

5.2.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 19.995.000,00 99,98 99,98 5.000,00

5.2.02.28.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 19.995.000,00 99,98 99,98 5.000,00

5.2.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 212.550.000,00 212.101.000,00 99,79 99,79 449.000,00

5.2.02.42.3.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 212.550.000,00 212.101.000,00 99,79 99,79 449.000,00

5.2.03 Program peningkatan disiplin aparatur 90.600.000,00 86.250.000,00 95,20 95,20 4.350.000,00

5.2.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22.500.000,00 21.750.000,00 96,67 96,67 750.000,00

5.2.03.02.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 22.500.000,00 21.750.000,00 96,67 96,67 750.000,00

5.2.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 68.100.000,00 64.500.000,00 94,71 94,71 3.600.000,00

5.2.03.05.2.14.01 Belanja Pakaian KORPRI 22.500.000,00 21.750.000,00 96,67 96,67 750.000,00

5.2.03.05.2.14.03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 45.600.000,00 42.750.000,00 93,75 93,75 2.850.000,00

5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000,00 107.759.700,00 97,96 97,96 2.240.300,00

5.2.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 110.000.000,00 107.759.700,00 97,96 97,96 2.240.300,00

5.2.05.01.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 30.000.000,00 29.500.000,00 98,33 98,33 500.000,00

5.2.05.01.2.17.04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 42.000.000,00 40.460.000,00 96,33 96,33 1.540.000,00

5.2.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan 15.000.000,00 9.969.800,00 66,47 66,47 5.030.200,00

5.2.06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000,00 4.985.000,00 99,70 99,70 15.000,00

5.2.06.02.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5.000.000,00 4.984.800,00 99,70 99,70 15.200,00

5.2.06.03.2.06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 0,00

(29)

5.2.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.2.06.04.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5.2.06.04.2.06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

5.2.06.04.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5.2.15 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 650.000.000,00 648.000.000,00 99,69 99,69 2.000.000,00

5.2.15.04 Kajian/ Penelitian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten

Pulang Pisau 275.000.000,00 273.000.000,00 99,27 99,27 2.000.000,00

5.2.15.04.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 275.000.000,00 273.000.000,00 99,27 99,27 2.000.000,00

5.2.15.05 Kajian/ Penelitian Potensi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.15.05.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 275.000.000,00 275.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.15.05 Kajian/ Penelitian Penyusunan Analisis Satuan Biaya (ASB) 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.15.05.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.16 Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 230.424.000,00 213.623.566,00 92,71 92,71 16.800.434,00

5.2.16.03 Peningkatan dan penyelarasan kegiatan tentang Kelitbangan 154.067.200,00 137.293.346,00 89,11 89,11 16.773.854,00

5.2.16.03.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.16.03.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.350.000,00 22.567.800,00 58,85 58,85 15.782.200,00

5.2.16.04 Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan 21.356.800,00 21.356.800,00 100,00 100,00 0,00

5.2.16.04.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.16.04.2.06.01 Belanja Cetak 9.500.000,00 9.500.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.16.04.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.16.04.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.456.800,00 4.456.800,00 100,00 100,00 0,00

5.2.16.07 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Litbang 55.000.000,00 54.973.420,00 99,95 99,95 26.580,00

5.2.16.07.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.17 Program Penguatan Kelembagaan IPTEK 19.576.000,00 19.576.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.17.08 Penguatan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Pulang Pisau 19.576.000,00 19.576.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.17.08.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(30)

5.2.17.08.2.03.12 Belanja Dekorasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.08.2.03.13 Belanja Dokumentasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.08.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.08.2.03.15 Belanja Publikasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.08.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.08.2.06.02 Belanja Penggandaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.08.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.08.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.08.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.17.08.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.076.000,00 17.076.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh 476.000.000,00 461.888.619,00 97,04 97,04 14.111.381,00

5.2.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 22.000.000,00 21.565.250,00 98,02 98,02 434.750,00

5.2.18.09 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan

dan Pelaporan 49.000.000,00 47.938.253,00 97,83 97,83 1.061.747,00

5.2.18.09.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.18.10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan

Prasarana 40.000.000,00 36.916.505,00 92,29 92,29 3.083.495,00

5.2.18.10.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 16.500.000,00 14.000.000,00 84,85 84,85 2.500.000,00

5.2.18.12 Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 37.000.000,00 36.475.900,00 98,58 98,58 524.100,00

5.2.18.13 Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian 57.000.000,00 53.643.400,00 94,11 94,11 3.356.600,00

5.2.18.17 Penyelarasan dan Sinergisitas Perencanaan Air Minum dan Penyehatan

(31)

5.2.18.17.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.000.000,00 21.900.000,00 99,55 99,55 100.000,00

5.2.18.17.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 6.500.000,00 4.475.000,00 68,85 68,85 2.025.000,00

5.2.18.17.2.06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 990.000,00 99,00 99,00 10.000,00

5.2.18.17.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000,00 350.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.18.17.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.18.17.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.18.18 Penyelarasan dan Sinergisitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan 131.500.000,00 129.961.792,00 98,83 98,83 1.538.208,00

5.2.18.18.2.06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 970.000,00 97,00 97,00 30.000,00

5.2.18.18.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.18.19 Penyelarasan dan Sinergisitas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman 54.000.000,00 53.028.550,00 98,20 98,20 971.450,00

5.2.18.19.2.06.01 Belanja Cetak 1.000.000,00 970.000,00 97,00 97,00 30.000,00

5.2.18.19.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.975.000,00 99,17 99,17 25.000,00

5.2.23 Program perencanaan Pembangunan Daerah 2.139.500.000,00 2.106.592.307,00 98,46 98,46 32.907.693,00

5.2.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 294.625.000,00 294.577.100,00 99,98 99,98 47.900,00

5.2.21.09.2.03.15 Belanja Publikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.21.09.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00

(32)

5.2.21.09.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.21.09.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 185.000.000,00 184.980.000,00 99,99 99,99 20.000,00

5.2.21.15 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau 29.400.000,00 29.206.200,00 99,34 99,34 193.800,00

5.2.21.16 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau 29.400.000,00 29.256.100,00 99,51 99,51 143.900,00

5.2.21.19 Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau 47.075.000,00 46.640.570,00 99,08 99,08 434.430,00

5.2.21.19.2.03.15 Belanja Publikasi 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.21.19.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 2.050.000,00 2.050.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.21.19.2.10.08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.21.21 Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan

APBD Kabupaten 228.000.000,00 218.969.500,00 96,04 96,04 9.030.500,00

5.2.21.21.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.600.000,00 15.600.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.21.21.2.03.12 Belanja Dekorasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.21.21.2.03.13 Belanja Dokumentasi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 100,00 0,00

5.2.21.21.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 25.600.000,00 22.200.000,00 86,72 86,72 3.400.000,00

5.2.21.21.2.06.01 Belanja Cetak 7.400.000,00 7.400.000,00 100,00 100,00 0,00