AKUNTABILITAS KINERJA
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
Sesuai % Melampaui % indikator memenuhi Target Kinerja Target Sasaran target 1 1 1 0 0 0 0 1 100 2 2 0 0 0 0 2 100 2 1 1 0 0 0 0 1 100 2 2 0 0 0 0 2 100 3 1 1 0 0 0 0 1 100 2 2 0 0 0 0 2 100 4 1 1 0 0 0 0 1 100 2 2 0 0 0 0 2 100 Jumlah 8 8 0 0 0 0 8 100
Prosentase Capaian Kinerja 100
Analisis Kinerja dari penjelasan diatas telah dijabarkan bahwa target-target Indikator Sasaran secara menyeluruh telah dapat terpenuhi, namun dipandang perlu untuk perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi.
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
1. Belanja
Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 sesuai dengan perubahan APBD Kab. Lamongan terdiri dari :
Tabel. 13. Target Anggaran Belanja Tahun 2015
No Belanja Target Anggaran (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung 4.689.290.000,00
2. Belanja Langsung 6.460.290.000,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 28
Dari target tersebut pada tahun 2015 direalisasikan belanja sebesar Rp. 10.998.797.365 atau tercapai sebesar 98,65% dengan rincian sbb :
Tabel. 14. Realisasi Anggaran Belanja 2015
No Belanja Realisasi Anggaran (Rp.)
1. Belanja Tidak Langsung 4.630.472.838
2. Belanja Langsung 6.368.324.532
Total 10.998.797.365
Belanja tidak langsung seluruhnya dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta tambahan penghasilan pegawai. Sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel. 15. Realiasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2015
No Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Persen (%)
1. Program Pengembangan data/ informasi/ Statistik Daerah
1. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah 25.000.000 24.975.000 99,90 2. Validasi dan Pendataan ternak unggas komersial 50.000.000 49.915.000 99,83
2. Progra Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 5.000.000 100,00 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 91.700.000 78.442.359 85,54 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
9.500.000 5.504.500 57,94 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.000.000 36.000.000 100,00 5. Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000 79.900.000 99,88 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 49.850.000 99,70 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan
bangunan kantor
10.000.000 10.000.000 100,00 8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan
10,440.000 10.440.000 100.00 9. Penyediaan makanan dan minuman 27.500.000 27.500.000 100,00 10.Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.000.000 34.952.396 99,86 11.Penyediaan jasa administrasi/teknis lainnya 73.832.000 73.104.000 99,01
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.724.000 44.560.000 99,63 2. Pengadaan meubelair 50.000.000 49.575.000 99,15 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000 60.000.000 100,00 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.000.000 29.664.750 98,88 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 40.000.000 39.948.500 99,87 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000 20.000.000 100,00
4. ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pelatihan Teknis Peternakan 40,000,000 39.790.000 99,68 2. Sosialisasi PERDA Rumah Potong Hewan 25.000.000 25.000.000 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 29
5. Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000 100,00 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000 5.000.000 100,00 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 5.000.000 100,00 4. Form SKPD Bidang Peternakan 10.000.000 10.000.000 100,00 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 14.975.000 99,83
6. Program Pemeliharaan dan Pencegahan penyakit menullar ternak
1.Pengendalian dan Penanggulangan penyakit menular ternak
100.000.000 99.593.000 99,59
2. Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak
70.000.000 69.644.400 99,49
3. Pengawasan Lalu Lintas Ternak/ Pengiriman Ternak 15.000.000 15.000.000 100,00 4. Pengelolaan Limbah RPH 90,000,000 89.130.000 99,03 5. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan 50,000,000 49.473.300 98,95
6. Program peningkatan produksi hasil peternakan
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (Pembangunan Puskeswan)
750.000.000 741.672.000 95,00 2. Pembibitan dan Perawatan Ternak Optimalisas
Inseminasi Buatan
25,000,000 25.000.000 100,00 3. Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot
Mantup
650.000.000 643.409.327 98,99 4. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri
Hasil Tembakau (IHT) Pengadaan Chopper
200.000.000 198.359.000 99,18 5. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri
Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Kambing PE
200.000.000 196.509.000 98,25 6 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri
Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ayam Petelur
474.679.000 471.181.000 99,26 7. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri
Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak Sapi CDross Hasil IB
1.600.000.000 1.568.693.000 98,04
8. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak Puyuh
100.000.000 99.906.000 99,91 9. Pengembangan Sapi Bibit 200.000,000 198.477.000 99,24
7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
1. Fasilitasi Kerjasana Regional (PMI sapi bibit, PMI sapi potong, PMI kambing/ domba)
22.000.000 21.700.000 98,64 2. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara Pelaku usaha dan
Dinas Peternakan.
15.000.000 15.000.000 100,00 3. Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil
Produksi Peternakan
15.000.000 15.000.000 100,00 4. Memasyarakatkan Konsumsi Protein Hewani asal Ternak 100.000.000 99.000.000 99,00 5. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Tikung 125.000.000 124.450.000 90,00 6. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Babat 165.000.000 163.913.000 99,34 7. Pembangunan Saluran Induk Pembuangan RPH/RPU
Lamongan
125.000.000 124.875.000 90,00 8. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban 25.000.000 24.600.000 99,75 9. UKL-UPL Pasar Hewan Babat dan Tikung 50.000.000 49.600.000 99,20 10.Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan
Babat
40.000.000 39.900.000 99,75 11.Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan
Tikung
35.000.000 34.920.000 99,77
9. Program penerapan teknologi peternakan
1. Penataan kelembagaan kelompok 80.000.000 79.420.000 96,48 2. Ekspo dan kontes Ternak Tahun 2015 100.000.000 91.776.000 91,78 3. Pengolahan Pakan di Demoplot Mantup 75.000.000 74.817.000 99,76
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 30 Dalam pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung
dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan rincian sebagai berikut :
Tabel. 16. Realisasi per jenis belanja langsung tahun 2015
No Jenis Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)
1. Belanja Pegawai 4.689.290.000 4.630.472.833
2. Belanja Barang dan Jasa 4.795.486.300 4.664.973.532
3. Belanja Modal 1.322.823.700 1.311.389.000
Total 6.513.125.000 6.368.324.532
Pelaksanaan kegiatan/program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
tahun 2015 selain menggunakan dana APBD Kabupaten Lamongan juga menggunakan Anggaran dana dari Propinsi dan Anggaran dana APBN berupa bantuan Hibah baik yang berupa ternak maupun peralatan, dan kegiatan tersebut tercapai 100%
2. Pendapatan
Target Pendapatan Daerah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 sesuai APBD II ditetapkan sebesar Rp. 197.000.000,- Target ini terinci sebagaimana Tabel berikut :
Tabel. 11. Target Pendapatan 2015
No Uraian Target (Rp.)
1. Retribusi Rumah Potong Hewan 153.000.000
2. Kontribusi Dana Bergulir/Revolving 44.000.000
Total 197.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 31
Dari target tersebut pada tahun 2015 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 197.000.000,- atau tercapai sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :
Tabel. 12. Realisasi Pendapatan Tahun 2015
No Uraian Realisasi (Rp.)
1. Retribusi Rumah Potong Hewan 153.000.000
2. Kontribusi Dana Bergulir/Revolving 44.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 32
BAB IV PENUTUP
1. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan rincian capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis. Dari 8 sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagian besar telah tercapai : ( 8 indikator sasaran dari 8 indikator sasaran ) dapat tercapai sesuai target dengan prosentase capaian kinerja : 100,00%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditujukan untuk mewujudkan Pembangunan Peternakan Kabupaten Lamongan dengan strategi yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat Peternakan Lamongan yang sejahtera dan kompetitif “
Berdasarkan persepsi Penilaian Kinerja terhadap 8 indikator sasaran, terdapat 8 indikator (100%) dapat dicapai diatas 85 % dikategorikan : Sangat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 33
A. Permasalahan
Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terdapat masalah atau kendala-kendala dilapangan yang menghambat tercapainya tujuan antara lain :
a. Terbatasnya Bibit ternak
b. Kurang Intensiefnya pelaksanaan IB oleh peternak
c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemotongan sapi betina produktif
d. Terbatasnya obat-obatan dan peralatan kesehatan hewan untuk pencegahan dan penanganan penyakit menular
e. Terbatasnya tenaga dan sarana prasarana Laboratorium Keswan f. Belum maksimalnya fungsi Poskeswan
g. Belum maksimalnya pengawasan produk pangan asal hewan h. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternak
i. Terbatasnya tenaga penyuluh dan medic veteriner
B. Pemecahan Masalah
Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, perlu dilakukan solusi atau Strategi-strategi sebagai berikut :
a. Mengupayakan pengadaan Bibit sapi melalui bantuan ternak maupun IB b. Memaksimalkan pelaksanaan IB (inseminasi Buatan), PKB
(pemeriksaan Kebuntingan), dan ATR di daerah kantong ternak
c. Melakukan socialisasi tentang larangan pemotongan sapi betina produktif, dan melakukan penyelamatan Sapi betina produktif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 34
d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak, melalui Vaksinasi, melaksanakan Desinfeksi, dan membentuk tim PDSR
e. Memaksimalkan tenaga dan sarana Laboratorium yang ada
f. Mengoptimalkan fungsi Poskeswan dengan penambahan tenaga THL g. Melakukan Uji Laboratorium terhadap produk pangan asal ternak dan
bekerjasama dengan instansi lain dalam pengawasan produk
h. Memanfaatkan kelembagaan kelompok peternak melalui pelatihan-pelatihan
i. Penambahan sarana prasarana untuk Laboratorium dan Pengamanan Pasca panen
j. Mengoptimalkan penanganan produk peternakan yang Hygienis.
2. SARAN
a. Tersedianya perkantoran yang representative
b. Tersedianya dana APBD Kab/Prov/APBN untuk pemenuhan pengembangan pembangunan peternakan
c. Adanya penambahan tenaga/SDM yang berkualitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)