KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(1)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 i

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JL.Kombes. Pol. M. Duryat 18 Lamongan

Telp. (0322) 321030, Fax: (0322) 312264,

E-mail : [email protected]

(2)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga terselesaikannya penyusunan revisi “.LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 “ sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun merupakan pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana Kegiatan bidang Peternakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai Capaian Kinerja. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dimasa yang akan dating.

Dengan selesainya penyusunan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak,maka dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah memberi saran , masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

(3)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 ii

Selanjutnya Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lamongan, Januari 2016 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatn Hewan Kab. Lamongan

Ir. SUKRIYAH, MM Pembina Utama Muda Nip. 19611211 199203 2 002

(4)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaku pengemban amanah masyarakat Lamongan di bidang Peternakan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupeten Lamongan Tahun 2010-2015.

Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2015. untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 4 Misi, 8 tujuan dan 8 sasaran dengan indikator sasaran sejumlah 8.

(5)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 iv

Berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 yang telah ditetapkan , capaiannya dapat di sajikan sebagai berikut :

Sedangkan berdasarkan pengukuran kinerja yang dibadi menjadi 4 penilaian/persepsi adalah sebagai berikut :

No. Misi Tujuan

Jumlah Tingkat Pencapaian IKU Indikator Sangat

Berhasil Cukup Tidak Kinerja Berhasil Berhasil Berhasil Sasaran 85%keatas 70-84% 55-69% < 55% 1 1 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 2 2 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 3 3 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 4 4 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 Jumlah 8 8 100 0 0 0

Prosentase Tingkat Keberhasilan 100

Dari pengukuran kinerja dengan memperoleh Capaian Kinerja rata-rata sebesar : 100 % ; dengan demikian dapat dikatakan : Sangat berhasil

(6)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 v DAFTAR ISI KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI i iii v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Gambaran Umum 1. Personil

2. Sarana dan Prasarana 3. Pembaiayaan

C. Sistematika Penyajian LKjIP

1 3 5 7 7 9

BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 1. Visi danMisi

2. Tujuan, Sasaran dan Indiktor Sasaran 3. Program dan Kegiatan

B. Rencana Kinerja Tahunan, Tahun 2015 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

11 12 13 16 17 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2015 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 2. Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan beberaopa tahun terakhir 3. Analisa Kinerja

B. Realisasi Anggaran Tahun 2015

21 22 23 23 27 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN 32 34 LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2010 – 2015 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 4. Lampiran lainnya, penghargaan, dll

(7)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; setiap instansi diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan dan kinerja instansi serta sebagai unsur penyelenyelengara Pemerintahan Negara mulai dari pejabat eselon II keatas diwajibkan mempertanggung-jawabkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan no. 03 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam menyelenggaran tugas pokok dan fungsinya dengan segala kelebihan dan kekurangan baik dari segi Sumberdaya Manusianya (SDM), dana serta sarana prasarana; tentunya mengalami berbagai kendala namun demikian dengan segala upaya serta langkah-langkah keijakan yan telah diambil dapat meraih prestasi baik ditingkat provinsi maupun nasional

Selanjutnya Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan Ringkasan Laporan Pencapaian Tujuan dan Sasaran, kendala serta langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan didalam menghadapi permasalahan serta prestasi yang telah diraih baik ditingkat Provinsi maupun di Nasional .

(8)

1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) adalah :

a) Sebagai bentuk pertangung-jawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan serta publik

b) Untuk mengetahui Ketercapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015

c) Untuk mengukur Keberhasilan Program-program yang telah dicapai dalam tahun 2015.

d) Untuk mengetahui Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Tahun 2015 sebagai bahan untuk Pengambilan Kebijakan kedepan.

2. Dasar Hukum

a) Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b) Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi

c) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

d) Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015

(9)

e) Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Format Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

c. Pembinaan dan Pelaksanaan T\ugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Dalam menjalankan Kegiatan dan Tugas di bidang Peternakan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan didukung dengan sumberdaya manusia dengan Struktur Organisasi, sebagaimana berikut :

(10)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 4 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN

Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

SEKRETARIS KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

Subag. Program Subag. keuangan Subag. Umum

Bidang Kesehatan Hewan Bidang Bina Produksi Bidang Bina Usaha dan Pemasaran Seksi pembibitan Seksi Budidaya

Seksi pakan dan Teknologi Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan pelayanan Medik Veteriner Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner dan Obat

Hewan Seksi Pembinaan Pengembangan Mutu Seksi Distrubusi dan Promosi Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan UPTD KEPALA DINAS

(11)

1. Personil

Untuk mendukung kinerja Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2015 salah satunya sumberdaya manusia berupa personil pegawai sebanyak 103 orang, dengan rincian sebagai berikut.

(12)

Tabel 1. Personil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO Jabatan Struktural Jml Pangkat / Ruang Jml Pendidikan

Formal Jml Ket

1. Kepala Dinas 1 Pembina Utama Muda / IV c 1 S 2 1 2. Sekretaris 1 Pembina / IV a 1 S 2 1 3. Kepala Bidang 3 Pembina / IV a 3 S 1 3 4. Kepala Sub Bagian 3 Pembina / IV a 2 S 2 2 Penata Tk. I / III d 1 S 1 1 5. Seksi 9 Pembina / IV a 3 S 2 2 S 1 1 Penata Tk I / III d 3 S 2 1 S 1 D 3 1 1 Penata / III c 3 S 1 _SLTA 2 ₁ 6. Kepala UPT 8 Pembina / IV a 3 S 2 3 Penata Tk I / III d 5 S 2 5 7. Staf 76 Pembina / IV a 1 S 2 1 Penata Tk. I/ III d 2 S 1 2

Penata / III c 4 S 2 1 S 1 3 Penata Muda Tk I / III b 16 S 1 12

SLTA 4 Penata Muda / III a 7 S 1 5 D 3 2 Pengatur Tk I / II d 3 D 3 3 Pengatur / II c 1 SLTA 1 Pengatur Muda Tk I / II b Pengatur Muda / II a 8 15 SLTA SLTA 8 15 Honorer 19 S 1 5 SLTA 13 SLTP 3 JUMLAH 103 103

(13)

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selain didukung oleh Sumberdaya Manusia berupa personil/ pegawai juga didukung dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas antara lain :

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No Jenis Barang Jumlah Keterangan

1. Rumah Potong Hewan 3 unit Kec. Babat, Kec. Pucuk dan Kec. Lamongan 2. Rumah Potong Unggas 1 unit Kec. Lamongan

3. Pos Kesehatan Hewan 5 unit Kec. Mantup, Kedungpring, Sukodadi, Babat, Tikung

4. Pos Inseminasi Buatan 7 unit Kec. Ngimbang, Kembangbahu, Sambeng, Sukorame, Modo, Paciran, Solokuro 5. Laboratorium Kesehatan Hewan 1 unit Kab. Lamongan

6. Pembibitan Ternak 1 unit Kec. Mantup

7. Gedung Kantor Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan 1 unit Jl. Kombes Pol M. Duryat No 18

8. Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4 - Roda 3 - Roda 2 dll 7 buah 2 buah 22 buah 3. Pembiayaan

Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pembangunan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung dengan Pembiayaan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan, Provinsi maupun APBN, dengan rincian sebagai berikut:

(14)

Tabel 3. Anggaran Tahun 2015 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO U R A I A N J U M L A H (Rp.)

1. APBD II / DANA KABUPATEN

- Belanja Tidak Langsung 4.689.290.000

1. Belanja Gaji dan Tunjangan 4,689.290.000

- Belanja Langsung 6.460.375.000

Prpogram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Penyusunan dan pengumpulan data / statistik daerah 25.000.000 2. Validasi dan Pendataan Ternak Unggas Komersial

Program Pelayanan administrasi Perkantoran

50.000,000

1. Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 91.700.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional 9.500.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 36,000.000 5. Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50,000.000 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10,000.000 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 10,440.000 9. Penyediaan makanan dan minuman 27,500.000 10. Rapat – rapat koordinasi dam konsultasi ke luar daerah 35.000.000 11. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

Program Sarana dan Prasarana Aparatur

73.832.000

1. . Pengadaan peralatan gedung kantor 44.724.000

2 . Pengadaan meubelair 50.000.000

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.000.000 5. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 40,000.000 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20.000.000

1. Pelatihan Teknis Peternakan

2. Sosialisasi PERDA Rumah Potong Hewan

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

40,000,000 25.000.000 1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 5.000.000 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.000.000 5,000,000 4. Form SKPD Bidang Peternakan

5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Program Pemeliharaan Kesehatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

10,000,000 15,000,000

1. Pengendalian dan Penanggulangan penyakit menular ternak 100.000.000 2. Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak

3. Pengawasan Lalu Lintas Ternak/ Pengiriman Ternak

70,000,000 15.000.000 4. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan

5. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan (Pembangunan Puskeswan) 2. Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi Inseminasi Buatan)

3. Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan

90,000,000 50,000,000

750,000,000 25,000,000 110.000.000

(15)

4. Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup 5. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

(IHT), Pengadaan Chopper

6. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Kambing PE

7. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ayam Petelur

7. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Sapi Cross Hasil IB

8. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Puyuh

650.000.000 200.000.000 200.000.000 474.679.000 1.600.000.000 100.000.000 9. Pengembangan Sapi Bibit 200,000,000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1. Fasilitasi Kerjasama Regional (PMI sapi bibit, PMI sapi potong, PMI Kambing/ Domba

22.000.000 2. Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraan antara Pelaku usaha dengan Dinas 15.000.000 3. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas hasil Produksi Peternakan

4. Promosi Hasil Produksi Peternakan (Memasyarakatkan Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak

15.000.000 100.000.000 5. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Tikung 125,000.000 6. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Babat

7. Pembangunan Saluran Induk Pembuangan RPH/RPU Lamongan 8. Monitoring dan Pembinaan Pemotyongan Hewan Qurban 9. UKL-UPL Pasar Hewan Babat dan Tikung

10. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan Babat 11. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan Tikung

Program Penerapan Teknologi Peternakan

1. Penataan Kelembagaan dari Lomba kelompok 2. Ekspo dan Kontes Ternak Tahun 2015 3. Pengolahan Pakan Ternak di Demplot Mantup

165,000,000 125.000.000 25.000.000 50,000,000 40.000.000 35.000.000 80.000.000 100.000.000 75.000.000

Jumlah APBD Kabupaten 6.460.375.000

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Perubahan Format Dokumen Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, sebagaimana Format Sistematika LKjIP Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sebagai berikut :

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP TAHUN 2015

(16)

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I :Pendahuluan Berisi : Latar belakang, memuat tentang maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum ,memuat tentang Personil, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, serta Sistematika penyajian

BAB II : Perencanaan dan Penyajian Kinerja berisi : Rencana strategis, memuat tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015

BAB III: Akuntabilitas Kinerja berisi : Capaian Kinerja Tahun 2015, memuat tentang Pengukuran Kinerja Tahun 2015, Analsis capaian kinerja, Akuntabilitas Keuangan

BAB IV: Penutup berisi : Kesimpulan, saran Lampiran berisi :

1. Matrik Rencana Strategik (RS) Tahun 2010 – 2015 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 4. Lampiran lainnya, penghargaan, dll

(17)

BAB II

PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari Pembangunan Kabupaten Lamongan. Perubahan Tatanan Global serta Nasional yang berkembang Dinamis, menuntut percepatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi Tantangan Lingkungan Strategis yang bergerak secara cepat.

Untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Programnya agar mampu Eksis dan Unggul dan Persaingan yang semakin ketat, maka Perencanaan suatu Instansi Pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang Konsisten dan berkelanjutan berupa Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada Pencapaian Hasil.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, aspek prioritas, aspek perimbangan keuangan pusat dan daerah terutama dalam era otonomi pembangunan, aspek teknis perencanaan strategis, serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata bidang peternakan yang dirumuskan dalam prioritas pembangunan untuk kurun waktu lima Tahun kedepan yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tahunan program pembangunan yang dilengkapi dengan rencana pembangunan tahunan dengan memuat perkiraan target-target pencapaian kinerja tahunan dan diharapkan dapat

(18)

memberi arah, Acuan dan Pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1. Visi dan Misi a. Visi

Visi adalah merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan harus dibawa dan agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMONGAN YANGSEJAHTERA

DAN KOMPETITIF”

Makna dari Visi tersebut mengandung harapan suatu semangat untuk mewujudkan keadaan masyarakat Kabupaten Lamongan yang bekerja di bidang Peternakan mampu berupaya untuk merubah system usahanya dari yang bersifat tradisional menuju berwawasan industruialisasi, dan berjiwa bisnis, sehingga dapat menjadi peternak yang berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera.

(19)

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya.

Adapun Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah:

1. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 2. Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan

3. Meningkatkan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 4. Meningkatkan Penerapan Teknologi Peternakan

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran a. Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran /implementasi dari pernyataan Misi yang telah ditentukan. Untuk mencapai Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan 8 Tujuan sebagaimana dalam matrik berikut :

Tabel : 2.1

Matrik keterkaitan antara Misi dan Tujuan

No

. MISI TUJUAN

1 Meningkatkan Pencegahan dan 1 Terwujudnya pencegahan penyakit ternak

Penanggulangan Penyakit Ternak

2 Terwujudnya penanggulangan penyakit

ternak

2 Meningkatkan Produksi Hasil 1 Terwujudnya produksi hasil ternak

Ternak

2 Terwujudnya konsumsi pangan asal ternak

(20)

3 Meningkatkan Pemasaran Hasil 1 Terwujudnya dukungan manajemen dan Produksi Peternakan Pengembangan kelembagaan kelompok

2 Terwujudnya dukungan teknis dalam Pemasaran hasil produksi peternakan

4 Meningkatkan Penerapan 1 Terwujudnya kesadaran peternak dalam Teknologi Peternakan Usaha budidaya ternak

2 Terwujudnya penggunaan teknologi tepat

Guna bidang peternakan

b. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan.Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi. Berdasarkan tujuan diatas, sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selama periode RENSTRA disertai indikator kinerja dimana indikator kinerja akan dijadikan alat ukur kinerja/hasil kinerja yang menggambarkan keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2015 sedangkan sasaran yang dilengkapi indikator sasaran untuk tahun 2015 adalah sebagaimana dalam matrik berikut :

Tabel : 2.2

Matrik keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN

1 Terwujudnya 1 Meningkatnya pencegaha 1 Peningkatan pencegahan Pencegahan penyakit Penyakit ternak Penyakit ternak sebesar 1 %

ternak - Ternak Besar

- Ternak Kecil

- Ternak Unggas

2 Terwujudnya 2 Meningkatnya 1 Peningkatan Penanggulangan penyakit penanggulangan Penanggulangan

Penyakit ternak Penyakit ternak sebesar 1%

- Ternak Besar

- Ternak Kecil

‘- Ternak Unggas

(21)

3 Terwujudnya Produksi 3 Meningkatnya produksi 1 Peningkatan produksi hasil Hasil ternak Hasil ternak Sebesar 0,03%

1. Berupa Daging - Ternak Besar/kecil - Ternak Unggas 2. Berupa Telur - Ternak Ayam - Ternak Itik

4 Terwujudnya Konsumsi 4 Meningkatnya konsumsi 1 Peningkatan konsumsi Pangan asal Ternak Pangan asal ternak Pangan asal ternak sebesar

0,15%

- Konsumsi Daging

‘ - Konsumsi Telur

5 Terwujudnya dukungan 5 Meningkatnya dukungan 1 Peningkatan dukungan

Manajemen dan

pengembangan

Manajemen dan pengembangan

Manajemen dan pengembangan kelembagaan kelompok

Kelembagaan kelompok Kelembagaan kelompok

- Kelas Pemula (1%)

- Kelas Madya (5%)

- Kelas Lanjut (10%)

- Kelas Utama (15%)

6 Terwujudnya dukungan 6 Meningkatnya dukungan 1 Peningkatan dukungan Teknis pemasaran hasil Teknis Pemasaran hasil Teknis pemasaran hasil Produksi peternakan Produksi peternakan Produksi peternakan 1%

- Ternak Besar

- Ternak Kecil

- Ternak Unggas

7 Terwujudnya kesadaran 7 Meningkatnya kesadaran 1 Peningkatan kesadaran peternak dalam usaha peternak dalam usaha Peternak dalam usaha Budidaya ternak Budidaya ternak Budidaya ternak

- Peternak kecil (5%)

- Peternak sedang (2%)

- Peternak besar (1%)

8 Terwujudnya penggunaan 8 Meningkatnya penggunaan 1 Peningkatan penggunaan Teknologi tepat guna Teknologi tepat guna Teknologi tepat guna - Peternak tradisional

- Pet. Pengetrap awal

- Pet. Pengetrap akhir

- Peternak maju

(22)

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Pada Tahun 2015 yang dilaksanakan adalah meliputi 9 Program terdiri dari 52 kegiatan, dengan rincian berikut :

Tabel : 2.4

Matrik Program dan Kegiatan

NO PROGRAM/ KEGIATAN

1 Prpogram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Penyusunan dan pengumpulan data / statistik daerah 2. Validasi dan Pendataan Ternak Unggas Komersial

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman

10. Rapat – rapat koordinasi dam konsultasi ke luar daerah

3 Program Sarana dan Prasarana Aparatur

1. . Pengadaan peralatan gedung kantor 2 . Pengadaan meubelair

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

5. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pelatihan Teknis Peternakan

2. Sosialisasi PERDA Rumah Potong Hewan

5 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4. Form SKPD Bidang Peternakan

5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

6 Program Pemeliharaan Kesehatan & Pencegahan Penyakit menular ternak

1. Pengendalian dan Penanggulangan penyakit menular ternak 2. Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak 3. Pengawasan Lalu Lintas Ternak/ Pengiriman Ternak

4. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan 5. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan

(23)

7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan (Pembangunan Puskeswan)

2. Pembibtan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi Inseminasi Buatan) 3. Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan

4. Pengadaan Pakan dan Obat-obatan di Demoplot Mantup

5. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Pengadaan Chopper

6. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Kambing PE

.7. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ayam Petelur

8. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Sapi Cross Hasil IB

9. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Puyuh

10. Pengembangan Sapi Bibit

8 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1. Fasilitasi Kerjasama Regional (PMI sapi bibit, PMI sapi potong, PMI Kambing/ Domba 2. Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraan antara Pelaku usaha dengan Dinas

3. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas hasil Produksi Peternakan 4. Memasyarakatkan Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak

5. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Tikung 6. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Babat

7. Pembangunan Saluran Induk Pembuangan RPH/RPU Lamongan 8. Monitoring dan Pembinaan Pemotyongan Hewan Qurban 9. UKL-UPL Pasar Hewan Babat dan Tikung

10. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan Babat 11. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan Tikung

9 Program Penerapan Teknologi Peternakan

1. Penataan Kelembagaan dari Lomba kelompok 2. Ekspo dan Kontes Ternak Tahun 2015 3. Pengolahan Pakan Ternak di Demplot Mantup

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Rencana kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan merupakan penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Strategi dan Kebijakan, kemudian ditetapkan dalam Rencana Stratejik yang berupa Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

(24)

Tabel : 2.3

Matrik Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN

1. Meningkatnya produksi hasil 1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Ternak berupa daging dan 2. Pengawasan lalu lintas ternak/ pengiriman ternak telur 3. Optimalisasi Laboratotium Kesehatan Hewan

4. Pembangunan Poskeswan 5. Pengembangan Sapi Bibit

.6. Optimalisasi Inseminasi Buatan

7. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak

8. Pengadaan Pakan dan Obat-obatan ternak di Demoplot Mantup 9. Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan

10 Pembangunan Saluran induk RPH/RPU Lamongan 11 UKL-UPL Pasar Hewan Babat dan Tikung

2 Meningkatnya konsumsi 1. Memasyarakatkan konsumsi protein hewan asal ternak Pangan asal ternak 2. Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan

3. Ekspo dan Kontes Ternak

4. Pengolahan Informasi permintaan pasar hasil produksi 5. Fasilitasi PMI Sapi bibit, Sapi potong, dan Kambing/ Domba

6. Fasilitasi Kemitraan antara Pelaku usaha dengan Dinas Peternakan 7. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban

8. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan 9. Penyusunan Perencanaan Induk Kawasan Pasar Hewan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya serta anggaran yang dikelolanya.

(25)

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

2. Meningkatkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi dan supervise atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam sasaran kinerja pegawai.

Adapun rincian indicator kinerja sasaran strategis adalah :

1. Sasaran Startegis 1 : Meningkatnya Produksi Hasil Ternak berupa Daging, dengan indicator kinerja sebanyak 1 indikator, dengan target kinerja 2015 sebagaimana table berikut :

Tabel : 2.5

Perjanjian Kinerja sasaran Strategis 1

No TUJUAN SASARA

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET 2015

1 Terwujudnya produksi Meningkatnya produksi Peningkatan produksi hasil 4,42% Hasil ternak berupa Hasil ternak berupa ternak berupa daging

daging daging

2. Sasaran Startegis 2 : Meningkatnya Produksi Hasil Ternak berupa Telur, dengan indicator kinerja sebanyak 1 indikator, dengan target kinerja 2015 sebagaimana table berikut :

(26)

Tabel : 2.5

TARGET 2015

1 Terwujudnya produksi Meningkatnya produksi Peningkatan produksi hasil 2,25% Hasil ternak berupa Hasil ternak berupa telur ternak berupa telur

telur

3. Sasaran Startegis 3 : Meningkatnya Konsumsi Pangan asal Ternak berupa Daging, dengan indicator kinerja sebanyak 1 indikator, dengan target kinerja 2015 sebagaimana table berikut :

Tabel : 2.5

TARGET 2015

1 Terwujudnya konsumsi Meningkatnya konsumsi Peningkatan konsumsi 11,90 Pangan asal ternak Pangan asal ternak Pangan asal ternak Kg/kap/Th Berupa daging berupa daging berupa daging

4. Sasaran Startegis 4 : Meningkatnya Konsumsi Pangan Ternak berupa Telur, dengan indicator kinerja sebanyak 1 indikator, dengan target kinerja 2015 sebagaimana table berikut :

Tabel : 2.5

TARGET 2015

1 Terwujudnya konsumsi Meningkatnya konsumsi Peningkatan konsumsi 7,00 Pangan asal ternak Pangan asal ternak

berupa

Pangan asal ternak berupa

Kg/kap/Th Berupa telur telur telur

(27)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaku pengemban amanah masyarakat Lamongan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999.Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupeten Lamongan tahun 2010-2015 dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta , Keputusan Kepala Lemnaha Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman

(28)

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang penyusunan Penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2015 didasarkan pada tingkat pencapaian sasaran dan indicator sasaran pada program dan kegiatan

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran. Adapun rincian analisis capaian kinerja masing-maing sasaran dan indicator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1.

Target dan Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015

SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) Realisasi (Rp.)

1.Meningkatnya Prosentase 7.238.467 28.971.732 1.Pencegahan dan 325.000.000 322.840.700 Produksi dan Peningkatan produksi (kg) (kg) Penanggulangan

Konsumsi hasil Hasil ternak berupa Penyakit ternak peternakan daging

Prosentase 1.624.716 2.928.471 2.Peningkatan 4.309.679.000 4.252.056.327 Peningkatan produksi (kg) (kg) produksi hasil

Hasil ternak berupa peternakan telur

Prosentase 11,90 14,16 3.Peningkatan 717.000.000 713.318.000 Peningkatan konsumsi Kg/kap/Th Kg/kap/Th pemasaran hasil

Pangan asal ternak produksi Berupa daging peternakan

Prosentase 7,00 11,12 4.Peningkatan 255.000.000 246.013.000 Peningkatan konsumsi Kg/kap/Th Kg/kap/Th penerapan

Pangan asal ternak teknologi

(29)

2. Capaian Kinerja

Sebagai gambaran untuk mengetahui keberhasil kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dapat dilihat Capaian Kinerja dari beberapa Tahun lalu. Adapun Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan, maka dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel. 3.2.

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2011-2015

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Realisasi Capaian

Th.2015 (%) 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Meningkatnya Peningkatan produksi 12.047.936 22.712.270 25.515.450 26.784.143 28.971.732 8,17 Produksi hasil Hasil ternak berupa

Peternakan Daging (kg)

Peningkatan produksi 2.045.371 2.160.796 2.621.081 2.713.396 2.928.471 8,12 Hasil ternak berupa

Telur (kg)

1. Meningkatnya Peningkatan konsumsi 12.994.590 16.961.434 17.947.327 16.073.117 16.803.604 14,16 Konsumsi Daging (kg/kap/Thn)

Pangan asal ternak

Peningkatan konsumsi 10.107.650 11.670.106 13.719.288 12.120.128 13.201.394 11,12 Telur (kg/kap/Thn)

3. Analisis Kinerja

Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2015.

Untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan Berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 yang ditetapkan 8 Sasaran dengan 8 Indicator sasaran..

(30)

Pengukuran Kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran. Adapun rincian analisis capaian kinerja masing-maing sasaran dan indicator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.13

Rekap Capaian Kinerja indikator Sasaran terhadap target

No Sasaran Jumlah Indikator

Misi 1 ; Tujuan 1

1 Sasaran 1 1 Indikator : 1 Indikator mencapai target

Meningkatnya pencegahan penyakit ternak

Meningkatnya penanggulangan penyakit ternak

3 Sasaran 3 1 Indikator : 1 Indicator mencapai target

Meningkatnya Produksi hasil peternakan

Meningkatnya konsumsi pangan asal ternak

Meningkatnya dukungan manajemen dan Pengembangan kelembagaan kelompok Budidaya ternak

Meningkatnya dukungan teknis dalam Pemasaran hasil produksi peternakan

Meningkatnya kesadaran peternak dalam Usaha budidaya peternakan

Meningkatnya penggunaan teknologi tepat Guna bidang peternakan

(31)

Capaian Kinerja Sasaran Kategori Sangat Berhasil (realisasi diatas 85% sejumlah 8 Indikator )

Meningkatnya pencegahan penyakit ternak di atas 100%

Meningkatnya penanggulangan penyakit di atas 100% ternak

3 Sasaran 3 1 Indikator : 1 Indicator mencapai target

Meningkatnya Produksi hasil peternakan di atas 100%

Meningkatnya konsumsi pangan asal ternak di atas 100%

Meningkatnya dukungan manajemen dan di atas 100% Pengembangan kelembagaan kelompok

Budidaya ternak

Meningkatnya dukungan teknis dalam di atas 100% Pemasaran hasil produksi peternakan

Meningkatnya kesadaran peternak dalam di atas 100% Usaha budidaya peternakan

Meningkatnya penggunaan teknologi tepat di atas 100% Guna bidang peternakan

(32)

Tabel : 3.15

Capaian Kinerja Sasaran Kategori Berhasil (realisasi antara 70-84% Nihil )

1 1-8 Sasaran Tidak ada Indikator yang

realisasi nya antara 70-84%

Tabel : 3.16

Capaian Kinerja Sasaran Kategori Tidak Berhasil

(realisasi 55 s.d 69 % nihil )

1 1-8 Sasaran nihil

Tabel : 3.17

Capaian Kinerja Sasaran Kategori Tidak Berhasil

(realisasi < 55 % nihil )

1 1-8 Sasaran nihil

Tabel : 3.18

Tingkat Keberhasilan berdasarkan Kategori Penilaian

No. Misi Tujuan

Jumlah Tingkat Pencapaian

Sangat Cukup

_indikator _Tidak

berhasil Berhasil Berhasil

_Kinerja _Berhasil (70-84%) Sasaran (85-100%) (55-69%) (< 55 %) 1 1 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 2 2 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 3 3 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 4 4 1 1 100 0 0 0 2 2 100 0 0 0 Jumlah 8 8 100 0 0 0

(33)

Tabel : 3.19

Tingkat Keberhasilan berdasarkan Kategori Tingkat Capaian

Misi Tujua

Jumlah Tingkat Pencapaian IKU

Belum % Sesuai % Melampaui % indikator memenuhi Target Kinerja Target Sasaran target 1 1 1 0 0 0 0 1 100 2 2 0 0 0 0 2 100 2 1 1 0 0 0 0 1 100 2 2 0 0 0 0 2 100 3 1 1 0 0 0 0 1 100 2 2 0 0 0 0 2 100 4 1 1 0 0 0 0 1 100 2 2 0 0 0 0 2 100 Jumlah 8 8 0 0 0 0 8 100

Prosentase Capaian Kinerja 100

Analisis Kinerja dari penjelasan diatas telah dijabarkan bahwa target-target Indikator Sasaran secara menyeluruh telah dapat terpenuhi, namun dipandang perlu untuk perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

1. Belanja

Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 sesuai dengan perubahan APBD Kab. Lamongan terdiri dari :

Tabel. 13. Target Anggaran Belanja Tahun 2015

No Belanja Target Anggaran (Rp.)

1. Belanja Tidak Langsung 4.689.290.000,00

2. Belanja Langsung 6.460.290.000,00

(34)

Dari target tersebut pada tahun 2015 direalisasikan belanja sebesar Rp. 10.998.797.365 atau tercapai sebesar 98,65% dengan rincian sbb :

Tabel. 14. Realisasi Anggaran Belanja 2015

No Belanja Realisasi Anggaran (Rp.)

1. Belanja Tidak Langsung 4.630.472.838

2. Belanja Langsung 6.368.324.532

Total 10.998.797.365

Belanja tidak langsung seluruhnya dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta tambahan penghasilan pegawai. Sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 15. Realiasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2015

No Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Persen (%)

1. Program Pengembangan data/ informasi/ Statistik Daerah

1. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah 25.000.000 24.975.000 99,90 2. Validasi dan Pendataan ternak unggas komersial 50.000.000 49.915.000 99,83

2. Progra Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 5.000.000 100,00 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 91.700.000 78.442.359 85,54 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

9.500.000 5.504.500 57,94 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.000.000 36.000.000 100,00 5. Penyediaan alat tulis kantor 80.000.000 79.900.000 99,88 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000 49.850.000 99,70 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan

bangunan kantor

10.000.000 10.000.000 100,00 8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan

10,440.000 10.440.000 100.00 9. Penyediaan makanan dan minuman 27.500.000 27.500.000 100,00 10.Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 35.000.000 34.952.396 99,86 11.Penyediaan jasa administrasi/teknis lainnya 73.832.000 73.104.000 99,01

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.724.000 44.560.000 99,63 2. Pengadaan meubelair 50.000.000 49.575.000 99,15 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000 60.000.000 100,00 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 30.000.000 29.664.750 98,88 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 40.000.000 39.948.500 99,87 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000 20.000.000 100,00

4. ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pelatihan Teknis Peternakan 40,000,000 39.790.000 99,68 2. Sosialisasi PERDA Rumah Potong Hewan 25.000.000 25.000.000 100,00

(35)

5. Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.000.000 5.000.000 100,00 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000 5.000.000 100,00 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 5.000.000 100,00 4. Form SKPD Bidang Peternakan 10.000.000 10.000.000 100,00 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 14.975.000 99,83

6. Program Pemeliharaan dan Pencegahan penyakit menullar ternak

1.Pengendalian dan Penanggulangan penyakit menular ternak

100.000.000 99.593.000 99,59

2. Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak

70.000.000 69.644.400 99,49

3. Pengawasan Lalu Lintas Ternak/ Pengiriman Ternak 15.000.000 15.000.000 100,00 4. Pengelolaan Limbah RPH 90,000,000 89.130.000 99,03 5. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan 50,000,000 49.473.300 98,95

6. Program peningkatan produksi hasil peternakan

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (Pembangunan Puskeswan)

750.000.000 741.672.000 95,00 2. Pembibitan dan Perawatan Ternak Optimalisas

Inseminasi Buatan

25,000,000 25.000.000 100,00 3. Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot

Mantup

650.000.000 643.409.327 98,99 4. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau (IHT) Pengadaan Chopper

Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Kambing PE

200.000.000 196.509.000 98,25 6 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri

Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ayam Petelur

Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak Sapi CDross Hasil IB

1.600.000.000 1.568.693.000 98,04

8. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak Puyuh

100.000.000 99.906.000 99,91 9. Pengembangan Sapi Bibit 200.000,000 198.477.000 99,24

7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1. Fasilitasi Kerjasana Regional (PMI sapi bibit, PMI sapi potong, PMI kambing/ domba)

22.000.000 21.700.000 98,64 2. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara Pelaku usaha dan

Dinas Peternakan.

15.000.000 15.000.000 100,00 3. Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil

Produksi Peternakan

15.000.000 15.000.000 100,00 4. Memasyarakatkan Konsumsi Protein Hewani asal Ternak 100.000.000 99.000.000 99,00 5. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Tikung 125.000.000 124.450.000 90,00 6. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Babat 165.000.000 163.913.000 99,34 7. Pembangunan Saluran Induk Pembuangan RPH/RPU

Lamongan

125.000.000 124.875.000 90,00 8. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban 25.000.000 24.600.000 99,75 9. UKL-UPL Pasar Hewan Babat dan Tikung 50.000.000 49.600.000 99,20 10.Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan

Babat

40.000.000 39.900.000 99,75 11.Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan

Tikung

35.000.000 34.920.000 99,77

9. Program penerapan teknologi peternakan

1. Penataan kelembagaan kelompok 80.000.000 79.420.000 96,48 2. Ekspo dan kontes Ternak Tahun 2015 100.000.000 91.776.000 91,78 3. Pengolahan Pakan di Demoplot Mantup 75.000.000 74.817.000 99,76

(36)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015 30 Dalam pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung

dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 16. Realisasi per jenis belanja langsung tahun 2015

No Jenis Belanja Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.)

1. Belanja Pegawai 4.689.290.000 4.630.472.833

2. Belanja Barang dan Jasa 4.795.486.300 4.664.973.532

3. Belanja Modal 1.322.823.700 1.311.389.000

Total 6.513.125.000 6.368.324.532

Pelaksanaan kegiatan/program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

tahun 2015 selain menggunakan dana APBD Kabupaten Lamongan juga menggunakan Anggaran dana dari Propinsi dan Anggaran dana APBN berupa bantuan Hibah baik yang berupa ternak maupun peralatan, dan kegiatan tersebut tercapai 100%

2. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 sesuai APBD II ditetapkan sebesar Rp. 197.000.000,- Target ini terinci sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 11. Target Pendapatan 2015

No Uraian Target (Rp.)

1. Retribusi Rumah Potong Hewan 153.000.000

2. Kontribusi Dana Bergulir/Revolving 44.000.000

Total 197.000.000

(37)

Dari target tersebut pada tahun 2015 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 197.000.000,- atau tercapai sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 12. Realisasi Pendapatan Tahun 2015

No Uraian Realisasi (Rp.)

1. Retribusi Rumah Potong Hewan 153.000.000

2. Kontribusi Dana Bergulir/Revolving 44.000.000

(38)

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rincian capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis. Dari 8 sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagian besar telah tercapai : ( 8 indikator sasaran dari 8 indikator sasaran ) dapat tercapai sesuai target dengan prosentase capaian kinerja : 100,00%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditujukan untuk mewujudkan Pembangunan Peternakan Kabupaten Lamongan dengan strategi yaitu : “ Terwujudnya

Masyarakat Peternakan Lamongan yang sejahtera dan kompetitif “

Berdasarkan persepsi Penilaian Kinerja terhadap 8 indikator sasaran, terdapat 8 indikator (100%) dapat dicapai diatas 85 % dikategorikan : Sangat

(39)

A. Permasalahan

Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terdapat masalah atau kendala-kendala dilapangan yang menghambat tercapainya tujuan antara lain :

a. Terbatasnya Bibit ternak

b. Kurang Intensiefnya pelaksanaan IB oleh peternak

c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemotongan sapi betina produktif

d. Terbatasnya obat-obatan dan peralatan kesehatan hewan untuk pencegahan dan penanganan penyakit menular

e. Terbatasnya tenaga dan sarana prasarana Laboratorium Keswan f. Belum maksimalnya fungsi Poskeswan

g. Belum maksimalnya pengawasan produk pangan asal hewan h. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternak

i. Terbatasnya tenaga penyuluh dan medic veteriner

B. Pemecahan Masalah

Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, perlu dilakukan solusi atau Strategi-strategi sebagai berikut :

a. Mengupayakan pengadaan Bibit sapi melalui bantuan ternak maupun IB b. Memaksimalkan pelaksanaan IB (inseminasi Buatan), PKB

(pemeriksaan Kebuntingan), dan ATR di daerah kantong ternak

c. Melakukan socialisasi tentang larangan pemotongan sapi betina produktif, dan melakukan penyelamatan Sapi betina produktif

(40)

d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak, melalui Vaksinasi, melaksanakan Desinfeksi, dan membentuk tim PDSR

e. Memaksimalkan tenaga dan sarana Laboratorium yang ada

f. Mengoptimalkan fungsi Poskeswan dengan penambahan tenaga THL g. Melakukan Uji Laboratorium terhadap produk pangan asal ternak dan

bekerjasama dengan instansi lain dalam pengawasan produk

h. Memanfaatkan kelembagaan kelompok peternak melalui pelatihan-pelatihan

i. Penambahan sarana prasarana untuk Laboratorium dan Pengamanan Pasca panen

j. Mengoptimalkan penanganan produk peternakan yang Hygienis.

2. SARAN

a. Tersedianya perkantoran yang representative

b. Tersedianya dana APBD Kab/Prov/APBN untuk pemenuhan pengembangan pembangunan peternakan

c. Adanya penambahan tenaga/SDM yang berkualitas

(41)