AKUNTABILITAS KINERJA
3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan 2015
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016
Memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaannya yaitu secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
Selama Tahun 2016, kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pelalawan, dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut ;
Tabel 3.3
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2016
NO Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp)
Daya Serap
%
1 2 3 4 5 6= 4:3
A Belanja Tidak langsung 3,355,891,272.00 3,226,474,824.00 129,416,448.00 96.14
B Belanja Langsung 17,401,565,183.00 15,876,319,002.00 1,525,246,181.00 91.24
I Program pelayanan administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa surat menyurat 3,150,000.00 3,150,000.00 - 100.00
2 Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik
91,904,000.00 86,847,736.00 5,056,264.00
94.50 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
8,700,000.00 3,700,000.00 5,000,000.00 42.53
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
85,481,301.00 83,609,301.00 1,872,000.00 97.81
5 Penyediaan alat tulis kantor
107,507,955.00 105,423,555.00 2,084,400.00 98.06 6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
61,567,155.00 61,567,155.00 - 100.00 7 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
2,887,000.00 2,887,000.00 - 100.00 8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
158,509,000.00 157,475,000.00 1,034,000.00 99.35
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang – undangan 44,400,000.00 44,100,000.00 300,000.00 99.32
10 Penyediaan makanan dan minuman
101,700,000.00 101,680,000.00 20,000.00 99.98 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
364,950,000.00 364,753,904.00 196,096.00 99.95 12 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/ teknis perkantoran
599,040,000.00 589,864,500.00 9,175,500.00 98.47 13 Penunjang panitia pengadaan barang
dan jasa 79,865,000.00 71,935,000.00 7,930,000.00 90.07
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14 Pembangunan gedung kantor 7,287,515,000.00 5,821,529,782.00 1,465,985,218.00 79.88
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 250,000,000.00 242,000,000.00 8,000,000.00 96.80
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 20,000,000.00 19,900,000.00 100,000.00 99.50
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 45,000,000.00 44,585,156.00 414,844.00 99.08 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 66,700,000.00 64,397,030.00 2,302,970.00 96.55 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan/Peralatan Kantor
50,300,000.00 50,300,000.00 - 100.00
III Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
20 Pendidikan dan pelatihan formal 47,450,642.00 47,450,642.00 - 100.00
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9,125,000.00 9,125,000.00 - 100.00
22 Penyusunan Rencana Strategis dan
Rencana Kerja 25,900,000.00 16,900,000.00 9,000,000.00 65.25
23 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan 26,410,000.00 14,410,000.00 12,000,000.00 54.56
V Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
24
Sekretariat pokjanal posyandu 30,000,000.00 30,000,000.00 - 100.00
25 Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat tingkat madya se Kabupaten Pelalawan
130,180,000.00 121,790,000.00 8,390,000.00 93.56
VI Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
26 Fasilitas permodalan bagi usaha mikro
kecil dan menengah perdesaan 770,200,000.00 768,485,000.00 1,715,000.00 99.78
27 Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan
BUMDes se Kabupaten Pelalawan 149,231,530.00 148,225,900.00 1,005,630.00 99.33 28 Pelatihan Kepala Desa Dalam Pengelolaan
VII Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
29 Bulan bakti gotong royong
Masyarakat 75,569,000.00 42,789,000.00 32,780,000.00 56.62
30
Lomba Desa/Kelurahan 219,405,000.00 202,228,000.00 17,177,000.00 92.17
31 Lomba BBGRM tingkat kabupaten 142,538,600.00 134,079,400.00 8,459,200.00 94.07
32
Penyusunan profil desa/kelurahan 55,710,000.00 55,285,000.00 425,000.00 99.24
33
Penataan dan pengelolaan aset desa 166,965,000.00 157,649,000.00 9,316,000.00 94.42
34 Sinkronisasi Sistem manajemen
Pembangunan Desa Terpadu (PDT) 166,105,600.00 162,405,600.00 3,700,000.00 97.77
35 Penunjang program percepatan pembangunan infrastruktur
Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M)
2,934,400,000.00 2,926,525,000.00 7,875,000.00 99.73 36 Program nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri desa 220,870,000.00 218,682,000.00 2,188,000.00 99.01
37 Penunjang kegiatan otonomi desa 682,205,000.00 682,205,000.00 - 100.00
38 Pelatihan penguatan kelembagaan
wertek 101,434,000.00 97,723,900.00 3,710,100.00 96.34
39 Lomba dan penguatan kelembagaan
Posyantekdes 417,550,000.00 389,576,093.00 27,973,907.00 93.30
40
Gelar teknologi tingkat nasional 246,870,000.00 214,929,289.00 31,940,711.00 87.06
41 Gelar teknologi tingkat provinsi Riau 169,081,000.00 156,035,000.00 13,046,000.00 92.28
42 Pengembangan desa mandiri energi
terbarukan terintegrasi 129,530,000.00 119,800,300.00 9,729,700.00 92.49
VIII Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
43 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
211,325,000.00 209,014,000.00 2,311,000.00 98.91
44 Perencanaan pengendalian dan pelaporan 109,730,000.00 103,901,000.00 5,829,000.00 94.69
45 Rapat koordinasi dan sosialisasi
program BPMPD 208,170,000.00 204,875,000.00 3,295,000.00 98.42
46 Pendampingan pengelolaan keuangan
IX Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama
47 Penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa
242,208,400.00 242,008,400.00 200,000.00 99.92
Total (BTL+BL) 20,757,456,455.00 19,102,793,826.00 1,654,662,629.00 92.03
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015
Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2015, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendapat alokasi anggaran sebesar Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 3.744.272.493,- dan Belanja Langsung (BL) Rp. 21.329.139.798 Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program yang mencakup berbagai kegiatan, dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :
Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015
NO Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp)
Daya Serap
%
1 2 3 4 5 6= 4:3
A Belanja tidak langsung 3.744.272.493 3.009.175.088 735.097.405 80,37 B Belanja Langsung 21.329.139.798 20.159.924.992 1.169.214.806 94,52
I Program pelayanan administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa surat menyurat 3.750.000
3.750.000 - 100
2 Penyediaan jasa telekomunikasi
sumber daya air dan listrik 79.200.000 57.427.365 21.772.635 72,51
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional 8.300.000 3.000.000 5.300.000 36,14
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 90.195.444 90.195.444 -
100
5 Penyediaan alat tulis kantor 83.826.110 83.662.510 163.600
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
79.960.700
79.641.070 319.630 99,60
7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1.901.500 1.901.500
- 100
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor 200.400.000 196.243.072 4.156.928 97,93
9 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang – undangan 33.600.000 33.600.000 - 100
10 Penyediaan makanan dan minuman
84.250.000 82.872.000 1.378.000 98,36
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah 281.100.000 280.991.420 108.580 99,96
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/ teknis perkantoran 672.000.000 667.535.500 4.464.500 99,34
13 Penunjang panitia pengadaan barang
dan jasa 74.475.000 44.125.000 30.350.000 59,25
II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14 Pembangunan gedung kantor
6.887.821.000 6.327.554.185 560.266.815 91,87
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 28.000.000 28.000.000 - 100
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 79.500.000 79.500.000 - 100
17 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas 18.000.000 18.000.000 - 100
18 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan/peralatan kantor 13.800.000 13.800.000 - 100
III Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
19 Pendidikan dan pelatihan formal
75.965.000 75.963.406 1.594 100
20 Pelatihan Soft Skill Pegawai
298.862.000 295.385.000 3.477.000 98,84
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8.875.000 8.875.000 - 100
V Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
22 Sekretariat pokjanal posyandu
244.730.000 228.992.000 15.738.000 93,57
23 Pelatihan kader pemberdayaan
masyarakat tingkat madya se Kabupaten Pelalawan
24 Penguatan fungsi dan peran anggota
BPD 235.460.000 227.960.000 7.500.000 96,81
VI Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
25 Kegiatan Pelalawan Expo 52.499.500 51.499.500 1.000.000 98,10
VII Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
26 Fasilitas permodalan bagi usaha mikro
kecil dan menengah perdesaan 903.430.000 903.025.000 405.000 99,96
27 Sosialisasi, pelatihan dan bimbingan
teknis BUMDes se Kabupaten Pelalawan 243.620.160 224.224.800 19.395.360 92,04
VIII
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
28 Bulan bakti gotong royong
Masyarakat 314.724.500 301.109.500 13.615.000 95,67
29 Lomba Desa/Kelurahan
221.620.000 181.686.000 39.934.000 81,98
30 Lomba BBGRM tingkat kabupaten
235.184.500 220.046.500 15.138.000 93,56
31 Penyusunan profil desa/kelurahan
259.470.000 204.359.000 55.111.000 78,76
32 Penataan dan pengelolaan aset desa
160.085.000 112.610.000 47.475.000 70,34
33 Sinkronisasi Sistem manajemen
Pembangunan Desa Terpadu (PDT) 631.490.000 602.534.000 28.956.000 95,41
34 Penunjang program percepatan
pembangunan infrastruktur
Desa/Kelurahan mandiri ( PPIDK-M)
4.037.145.000 4.032.315.000 4.830.000 99,88
35 Program nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri desa 529.130.000 510.962.936 18.167.064 96,57
36 Penunjang kegiatan otonomi desa
834.645.000 833.237.000 1.408.000 99,83
37 Penunjang MP3KI pola khusus PNPM
mandiri pedesaan 121.935.000 81.842.000 40.093.000 67,12
38 Pelatihan penguatan kelembagaan
wertek 254.133.000 245.430.000 8.703.000 96,58
39 Lomba dan penguatan kelembagaan
Posyantekdes 476.225.084 430.903.984 45.321.100 90,48
40 Gelar teknologi tingkat nasional
279.370.000 228.854.800 50.515.200 81,92
41 Gelar teknologi tingkat provinsi Riau
173.987.000 146.985.000 27.002.000 84,48
42 Pengembangan desa mandiri energi
terbarukan terintegrasi 203.915.000 179.033.200 24.881.800 87.80
IX Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
43 Pelatihan aparatur pemerintah desa
desa
44 Perencanaan pengendalian dan
pelaporan 93.425.000 83.281.000 10.144.000 89,14
45 Rapat koordinasi dan sosialisasi
program BPMPD 427.185.000 411.775.000 15.410.000 96,39
46 Penunjang musyawarah pemilihan
anggota BPD 54.730.000 52.230.000 2.500.000 95,43
47 Pendampingan pengelolaan keuangan
desa 415.880.000 408.594.000 7.286.000 98,25
X Program bimbingan dan kerukunan hidup beragama
48 Penguatan peran Da’i Motivator pembangunan Desa
301.072.900 298.672.900 2.400.000 99,20
Total 21.329.139.798 20.159.924.992 1.169.214.806 94,52
3.1.3 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau