REALISASI FISIK KEU

AKUNTABILITAS KINERJA

1 2 3 4 5

BELANJA LANGSUNG 30.570.283.828 85 81,18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.914.780.300 99 97,55 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90.350.000 100 99,92 2 ^{Kegiatan Penyedia Jasa komunikasi, sumber daya}

air dan listrik ^{344.739.700 100 96,38} 3 ^{Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan}

perizinan kendaraan dinas/operasional ^{77.600.000 100 99,82} 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 137.090.000 100 99,67 5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.999.600 100 100,00

6 ^{Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan}

Penggandaan ^{29.930.000 100 93,75}

7 ^{Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi}

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor ^{19.500.000 100 99,81} 8 ^{Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan}

Perundang-Undangan ^{86.000.000 100 80,23} 9 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.200.000 100 99,98 10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 93.400.000 100 99,79 11 ^{Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi}

ke Luar Daerah ^{508.771.000 100 99,96} 12 ^{Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam}

Daerah ^{300.500.000 100 99,99} 13 Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi media Cetak 42.000.000 90 65,48 14 Penyedia Jasa Keamanan Kantor 97.700.000 100 100,00 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 7.377.146.600 93,11

LKIP 2018

Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat 55

Aparatur 100

1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 5.421.292.000 100 91,31

2 ^{Kegiatan Pengadaan kendaraan}

dinas/operasional ^{114.000.000 100 89,73} 3 Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor 854.054.600 100 97,57

4 Kegiatan Pengadaan mebeleur 522.200.000 100 99,51

5 ^{Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan}

Dinas/Operasional ^{88.800.000 100 99,92} 6 ^{Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan}

Gedung Kantor ^{26.800.000 100 99,99} 7 ^{Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung}

Kantor ^{350.000.000 100 99,36} 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 137.398.000

100 99,32

1 ^{Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari}

tertentu ^{137.398.000 100 99,32} 05 ^{Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya}

Aparatur

70.836.000

100 69,54

1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - -

2 ^{Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi}

peraturan perundang-undangan ^{70.836.000 100 69,54} 06 ^{Program Pengembangan sistem Pelaporan Capaian}

Kinerja dan Keuangan 777.365.000

100 98,95

1 ^{Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar}

Realisasi Kinerja SKPD ^{19.800.000 100 99,19} 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 20.000.000 100 100,00

3 ^{Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi}

Anggaran ^{20.125.000 100 99,99} 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 93.485.000 100 99,96 5 Penyusunan RKA/DPA SKPD 25.000.000 100 100,00 6 Penyusunan RKA-P/DPPA SKPD 23.500.000 100 83,11 7 ^{Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program}

LKIP 2018

Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat 56

8 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 110.055.000 100 99,35

9 ^{Pengelolaan Manajemen Data Statistik}

(Database) Pertanian ^{201.200.000 100 99,65} 10 Workshop Perencanaan Dan Pelaporan Kegiatan 120.000.000 100 98,71

18 ^{Program Peningkatan Penerapan Teknologi}

Pertanian/Perkebunan 4.397.059.700

70 65,77

Pengembangan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Komoditi Tanaman Pangan Dan Hortikultura

317.600.000 100 95,43

2 ^{Pengembangan Mekanisasi dan Agribisnis}

Pertanian ^{3.492.899.700 70 58,45} 3

Pengembangan Teknologi Pengendalian OPT,DPI dan Pengkajian Teknologi Tanaman Perkebunan

90.560.000 100 93,76

4 ^{Penyediaan Parasana Dan sarana Teknologi}

Pertanian Tepat Guna ^{400.000.000 100 93,25}

5 ^{Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan}

Pencegahan Kebakaran Tanaman Perkebunan ^{96.000.000 100 93,06}

19 ^{Program Peningkatan Produksi}

Pertanian/Perkebunan 6.151.140.000 95 91,78

1 ^{Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman}

Perkebunan ^{51.100.000 100 88,39} 2 ^{Koordinasi Teknis Peningkatan Prasarana dan}

Sarana Pertanian ^{52.000.000 100 86,75}

3 ^{Pembinaan dan Pemberdayaan}

Perbenihan/Perbibitan Tanaman Perkebunan ^{253.600.000 90 89,27}

4 ^{Pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi}

Pertanian ^{50.000.000 100 97,80} 5 ^{Pengawasan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Unggul}

Tanaman Pangan dan Hortikultura ^{120.000.000 100 94,22} 6 ^{Pengawasan Dan Sertifikasi Benih/Bibit Unggul}

Tanaman Perkebunan ^{130.000.000 100 99,38} 7 Pengembangan Kawasan Hortikultura 68.800.000 100 98,82 8 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 290.475.000 90 81,39 9 Pengembangan Tanaman Perkebunan 273.500.000 100 96,84

LKIP 2018

Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat 57

10 Peningkatan Prasarana Irigasi Pertanian 2.190.800.000 90 92,19 11 Perluasan Areal Pertanian 157.950.000 100 94,59 12

Pembinaan dan Pemberdayaan Perbenihan/Perbibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura

75.000.000 100 81,21 13 Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan 1.157.300.000 100 93,52

14 ^{Pengembangan Perbenihan/Perbibitan}

Hortikultura ^{274.715.000 100 97,30}

15 ^{Revitalisasi Balai Benih Induk Tanaman}

Perkebunan ^{188.200.000 85 84,06}

16 ^{Pembinaan,pengawasan, dan pemantauan}

pupuk/pestisida ^{58.800.000 100 96,77} 17 Pengembangan Tanaman Pangan 108.100.000 50 49,24 18 ^{Penyediaan Benih Unggul Tanaman Pangan dan}

Hortikultura ^{315.000.000 100 98,86}

19 ^{Pengendalian Hama Penyakit Tanaman}

Perkebunan ^{290.800.000 100 99,04}

20 ^{Koordinasi Teknis Pengembangan Tanaman}

Pangan dan Hortikultura ^{45.000.000 50 46,94}

20 ^{Program Pemberdayaan Penyuluh}

Pertanian/Perkebunan Lapangan 860.680.000 100 96,42

1 ^{Monitoring/Supervisi Pelaksanaan Sistim Kerja}

Latihan dan Kunjungan ^{56.700.000 100 97,35} 2 Temu Teknis Penyuluh Pertanian 240.000.000 100 90,38

3 ^{Penyusunan Programa dan Rencana Kerja}

Penyuluhan ^{213.600.000 100 99,68}

4 ^{Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM}

Penyuluh ^{235.980.000 100 98,62} 5 ^{Apresiasi Kelembagaan Penyuluh dan Penyuluh}

Pertanian ^{114.400.000 100 98,00}

21 ^{Program Pencegahan dan Penanggulangan}

Penyakit Ternak 436.200.000 - 93,79

1 ^{Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan}

penyakit menular ternak ^{196.200.000 90 89,16} 2 ^{Peningkatan Pengelolaan Data Penyakit Hewan}

Menular Strategis (PHMS) ^{240.000.000 100 97,58} 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 6.485.928.828 65 56,13

1 Pembibitan dan perawatan ternak 4.838.850.000 60 43,75 2 ^{Koordinasi Teknis Pengembangan Peternakan}

Dan Keswan ^{46.500.000 50 49,30} 3 Pengembangan Inseminasi Buatan (IB) 292.500.000 100 98,81

LKIP 2018

Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat 58

4 ^{Pengembangan Pembibitan Dan Budidaya}

Ternak ^{1.308.078.828 98 92,61} 25 ^{Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,}

Industri Hilir dan Pemasaran Hasil Pertanian 1.630.049.400 90 85,18

1 ^{Penanganan Pangan Asal Hewan Yang Aman}

sehat Utuh Dan Halal ^{100.000.000 45 39,78} 2 Penanganan Pascapanen Tanaman Perkebunan 413.389.400 100 87,99 3 Pembinaan Pengolahan Hasil Perkebunan 240.400.000 100 94,04 4 Pembinaan Usaha Perkebunan 218.010.000 100 82,75 5 ^{Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman}

Perkebunan ^{473.050.000 100 97,82} 6 ^{Penyediaan Sarana/Prasarana Panen Dan Pasca}

Panen Tanaman Pangan Dan Hortikultura ^{8.500.000 50 40,19} 7 ^{Penanganan Panen,Pascapanen dan Pengolahan}

Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura ^{98.500.000 100 82,35}

8 ^{Peningkatan Pemasaran dan Promosi Hasil}

Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura ^{78.200.000 50 40,00}

26 ^{Program Peningkatan Kapasitas Dan}

Pemberdayaan Petani 331.700.000 100 97,04

1 Penyusunan Data base Kelompok Tani 99.700.000 100 93,93 2 Penyusunan RDK/RDKK Kelompok Tani 134.700.000 100 97,74 3 Temu Hari Lapang (FFD) bagi petani 81.700.000 100 99,66 4 Peningkatan Kapasitas SDM Petani 15.600.000 100 97,15

Selain anggaran APBD, pencapaian target perjanjian kinerja juga sangat didukung oleh Alokasi Anggaran bersumber dari Dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Serapan anggaran APBN Dekonsentrasi sebesar 96,28 % dari total anggaran sebesar Rp. 10.855.736.000. Rincian realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 25. Realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan APBN (Dekonsentrasi) Tahun 2018.

No Program/Kegiatan Pagu ^{Realisasi (%)}

Fisik Keu

1 2 3 4 5

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan/Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

LKIP 2018

Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat 59

Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan (hektar)

1.023.000.000

100 94,97 2 ^{Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Padi (hektar)}

225.573.000

100 94,56 3

Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Jagung (hektar) 18.250.000 100 100 4

Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai (hektar) 17.000.000 90 85,88 5

Fasilitas Penguatan Perlindungan Tan.Pangan dari Gangguan OPT 1.351.232.000 100 95,33 6

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Bulan Layanan)

555.000.000

100 94,15 ^{Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah}

Hortikultura ^{1.678.795.000} ¹⁰⁰ ^95,81

1 ^{Sertifikasi Benih Hortikultura} 400.000.000

100 90,36

2 ^{Sarana Prasarana Benih Hortikultura} 245.000.000

100 98,86

3 ^{Benih Cabai} 60.000.000

100 92,08

4 ^{Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah} 577.500.000

100 96,67 5

Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan

Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 65.000.000

100 99,46 6 ^{Layanan Perkantoran} 305.000.000 100 98,55 7

Sertifikasi Standar Mutu dan Pemasaran

Hortikultura 26.295.000

100 99,31 ^{Program Penyediaan dan Pengembangan}

Prasarana dan Sarana Pertanian ^763.240.000 ¹⁰⁰ ^99,85

1 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 76.800.000 100 100

3 ^{Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian} 213.000.000

100 99,70 4

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan

Alat Mesin Pertanian 70.000.000

100 99,99 5

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 304.340.000

100 99,98

6 ^{Fasilitasi Pupuk dan Pestisida} 12.100.000

100 97,23

7 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 22.000.000

100 99,54

8 ^{Fasilitasi Pembiayaan Pertanian} 65.000.000

100 99,99

LKIP 2018

Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat 60

Perkebunan Berkelanjutan

1 ^{Dukungan Perlindungan Perkebunan} 429.150.000

100 97,30 2

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis

Lainnya Ditjen Perkebunan _722.140.000

100 91,03 ^{Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan}

Pertanian ^{4.072.356.000} ⁹⁸ ^97,38

1 ^{Penyuluhan Dan Peningkatan Kinerja Penyuluh} 3.530.756.000

100 97,47 2

enyuluhan Dan Pemguatan Balai Penyuluhan

Pertanian _345.000.000

100 100

Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan

Teknologi 96.600.000 90 82,09

4 ^{Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian} 100.000.000

100 100

TOTAL 10.855.736.000

Alokasi Anggaran bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan, sebesar Rp.266.728.668.000 dengan serapan sebesar 92,44 %. Rincian realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 26. Realisasi Fisik dan Keuangan yang Bersumber dari APBN (Tugas Pembantuan) Tahun 2018

No Program/Kegiatan Pagu ^{Realisasi (%)}

Fisik Keu

1 2 3 4 5

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

195.827.570.000 91 88

1 ^{Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka}

Kacang dan Umbi _{24.474.000.000} ₁₀₀ _98,45

2 Fasilitas Penerapan Budidaya Padi 12.209.309.000 100 99,44

3 ^{Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan}

Serealia Lainnya _{136.587.000.000} ₁₀₀ _96,09 4 ^{Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan}

Produksi Tanaman Serealia _{2.868.337.000} ₈₅ _81,90

5 Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Organik _{3.000.000.000} ₁₀₀ _99,99

6 Fasilitas Desa Mandiri Benih _972.524.000 ₁₀₀ _95,33

7 ^{Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya}

pada Ditjen Tanaman Pangan _453.000.000 ₁₀₀ _92,47

8 Fasilitas Sarana Pascapanen Tan.Pangan 3.765.000.000 90 89,54

9 ^{Fasilitas Penerapan Standarisasi dan Mutu} Hasil Tanaman Pangan

96.500.000

LKIP 2018

Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat 61

10 ^{Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil}

Tan.Pangan _79.800.000 ₉₅ _92,22

11 Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU _{11.322.100.000} ₇₈ _75,81

^{Program Peningkatan Produksi dan Nilai}

Tambah Hortikultura ^{3.069.440.000} ¹⁰⁰ ^98,22

1 Kawasan Bawang Merah _{1.680.000.000} ₁₀₀ _99,19

2 Kawasan Aneka Cabai 595.000.000 100 96,60

3 Benih Buah Lainnya _422.020.000 ₁₀₀ _97,99

4 Benih Jeruk _72.420.000 ₁₀₀ _98,90

5 ^{Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen}

dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura _125.000.000 ₁₀₀ _97,85 6 ^{Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen}

dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura _175.000.000 ₁₀₀ _95,11 ^{Program Penyediaan dan Pengembangan}

Prasarana dan Sarana Pertanian ^{25.181.745.000} ⁸⁷ ⁸⁶

1 Jaringan Irigasi Tersier _{3.240.000.000} ₁₀₀ ₁₀₀

2 Pengembangan Sumber Air 1.155.000.000 85 84,69

3 Pembangunan Embung Pertanian 1.200.000.000 100 100

4 Cetak Sawah _{5.179.280.000} ₂₀ _18,56

5 ^{Fasilitas Teknis dan Dukungan Keg.Lingkup}

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian _112.800.000 ₇₆ _74,49

6 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen 9.536.925.000 90 88,39

7 ^{Pengelolaan Sistem Penyediaan dan}

Pengawasan Alat Mesin Pertanian _451.000.000 ₁₀₀ _99,26

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

3.078.040.000 100 99,01

9 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 899.600.000 100 100

10 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian _329.100.000 ₁₀₀ _99,90

^{Program Peningkatan Produksi Komoditas}

Perkebunan Berkelanjutan ^{39.579.508.000} ⁹⁴ ^91,99

1 Pengembangan Tanaman Kopi _{1.380.000.000} ₁₀₀ _95,48

2 Pengembangan Tanaman Kakao 26.391.614.000 100 94,06

3 ^{Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan}

Tanaman Tahunan dan Penyegar _602.690.000 ₉₀ _85,11

4 Dukungan Perlindungan Perkebunan _353.475.000 ₁₀₀ _98,90

5 ^{Pengembangan Desa Pertanian Organik}

Berbasis Komoditas Perkebunan _517.570.000 ₁₀₀ _99,09

6 ^{Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan}

Perkebunan _46.000.000 ₉₀ _89,56

7 ^{Penanganan Gangguan Dan Konflik Usaha}

LKIP 2018

Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat 62

8 ^{Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis}

Lainnya Ditjen Perkebunan _{3.455.260.000} ₁₀₀ _96,79

9 ^{Pengembangan Tanaman Semusim dan}

Rempah _127.500.000 ₈₃ _81,35

10 ^{Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil}

Perkebunan _{1.210.000.000} ₁₀₀ _96,08

11 ^{Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil}

Perkebunan _376.060.000 ₈₃ _81,76

12 ^{Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil}

Perkebunan _90.600.000 ₉₅ _92,80

13 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan _{4.947.239.000} ₈₀ _76,21

^{Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak}

dan Agribisnis Peternakan Rakyat ^{3.070.405.000} ¹⁰⁰ ^97,99 1 ^{Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit}

Hewan _841.500.000 ₁₀₀ _99,77

2 ^{Penyediaaan Benih dan Bibit Serta}

Peningkatan Produksi Ternak _{1.927.630.000} ₁₀₀ _96,91

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan

Halal) _30.500.000 ₁₀₀ ₁₀₀

Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan

Halal) _82.275.000 ₁₀₀ _99,92

5 ^{Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis}

Lainnya Ditjen Peternakan _148.700.000 ₁₀₀ ₁₀₀

6 ^{Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran}

Hasil Ternak _39.800.000 ₁₀₀ _99,99

LKjIP 2018

Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat ⁵⁹

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2018. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Keputusan, Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Halaman 59-69)