6. Jumlah aplikasi/website dan informasi yang diamankan
3.2 REALISASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Target dan realisasi keuangan serta permasalahan terkait kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel. 3.14
Target dan realisasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020
No. Program/Kegiatan Anggaran
Permasalahan Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
pagu realisasi %
1 Belanja Tidak Langsung 1,902,857,028 1,877,307,550 98.66 2 Gaji dan Tunjangan 1,210,624,028 1,188,975,150 98.21 3 Tambahan Penghasilan Lainnya 692,233,000 688,332,400 99.44 4
5 Belanja Langsung 5.197.444.438 4.4953.837.810 95.31 6 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 905.359.300 888.451.519 98.13
Tidak Ada 7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,900,000 3,877,000
99.41
Tidak Ada 8 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 103,440,000 89,041,738 86.08
Pandemi Covid 19 mengakibatkan Jumlah Penggunaan jasa air dan juga listrik menurun sehingga daya serap anggaran juga menurun 9 Penyediaan jasa kebersihan kantor 27,818,000 27,736,000 99.71 Tidak Ada
10 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja 18,500,000 18,260,000 98.71
Tidak Ada 11 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,268,800 25,145,500 99.51 Tidak Ada 12 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 14,200,000 14,049,800 98.94
Tidak Ada 13 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 3,000,000 2,920,000
97.33
Tidak Ada 14 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 6,120,000 6,120,000
100
Tidak Ada 15 Penyediaan bahan Logistik kantor 8,497,500 8,350,800 98.27 Tidak Ada 16 Penyediaan Makanan dan Minuman 32,175,000 31,983,000 99.4
Tidak Ada 17 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 324,160,000 324,041,881 99.96
Tidak Ada 18 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis 282,000,000 281,000,000 99.65
Tidak Ada 19 Monitoring dan evaluasi 15,000,000 14,658,000 97.72 Tidak Ada 20 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 41,280,000 41,267,800 99.97 Tidak Ada
21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
262.697.800 256.086.250 97.48
Spesifikasi barang yang dipesan pada kegiatan pemeliharaan rutin gedng/kantor tidak sesuai dengan permintaan sehingga harga barang lebih rendah dari anggaran yang disediakan
Barang yang dipesan (Pintu Kaca Gedung Kantor) tetap digunakan 22 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 219,575,000 219,136,000 99.80 Tidak Ada 23
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 14,000,000 10,162,000 72.59
Spesifikasi barang yang dipesan tidak sesuai dengan permintaan sehingga harga barang lebih rendah dari anggaran yang disediakan
Barang yang dipesan (Pintu Kaca Gedung Kantor) tetap digunakan 24 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 29,122,800 26,788,250 91.98 Tidak Ada 25 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 3,065,000 3,065,000
100 Anggaran kegiatan ini direcofusing, hanya saja sebelum direcofusing ada dana yang telah digunakan untuk perjalanan dinas 26 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan 3,065,000 3,065,000
100 Anggaran kegiatan ini direcofusing, hanya saja sebelum direcofusing ada dana yang telah digunakan untuk perjalanan dinas 27 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.819.700 7.764.800
99.3 Tidak Ada
28 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah 2,819,700 2,819,700 100.00 Tidak Ada 29 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Akhir Tahun 5,000,000 4,945,100 98.90 Tidak Ada 30 Program Perencanaan dan
Penganggaran SKPD 6,960,000 6,814,600 97.91 Tidak Ada 31 Penyusunan dokumen perencanaan
dan penganggaran SKPD 6,960,000 6,814,600 97.91 Tidak Ada
32 Program Pengembangan dan
Pemanfaatan Telematika 1.375.688.000 1.374.178.833 99.89 Tidak Ada 33 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi 1,255,100,000 1,254,247,833 99.93
Tidak Ada
34 Pemeliharaan Peralatan
Pengembangan Jaringan 58,250,000 57,953,000 99.49 Tidak Ada 35 Pengembangan Jaringan Internet
Desa 62,338,000 61,978,000 99.42 Tidak Ada
36 Penigkatan Kapasitas SDM
Komunikasi dan Informatika - - 0.00 Recofusing
37 Program Pengembangan
Implementasi E-Government 233.043.900 226.164.766 97.05 Tidak Ada 38 Layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi yang terintegrasi 187,925,900 185,378,176 98.64
Tidak Ada
39 Pengelolaan domain, portal dan
website 45,118,000 40,786,590 90.40 Tidak Ada
40 Program Kerja Sama Informasi
dengan Mass Media 1,772,636,738 1,665,364,738 93.95 41
Penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1,772,636,738 1,665,364,738 93.95
pandemi Covid-19 mengakibatkan aktifitas kegiatan ini terhambat sehingga berdampak pada realisasi anggaran
42 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyeluhan bagi masyarakat
_ _ _ Recofusing
43 Program Pengembangan Informasi dengan Media Massa
Recofusing 44 Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan informasi
_ _ _ Recofusing
45 Penyelenggaraan komunikasi publik pemerintahan daerah
_ _ _ Recofusing
46 Pengelolaan dan pemanfaatan saluran komunikasi
_ _ _
47
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah 112.349.000 8.423.000 7.5
Pihak Ke-3 dalam hal ini BPS telah menganggarkan untuk program ini, sehingga anggaran untuk penerbitan dokuemn dan buku belum bisa terealisasi maksimal.
Tahun 2021, pola kerjasama dengan BPS diubah
48
Penyusunan profil kabupaten dan
profil kecamatan 57,565,000 1,165,000 2.02
Pihak Ke-3 dalam hal ini BPS telah menganggarkan untuk kegiatan ini, sehingga anggaran untuk penerbitan dokuemn belum bisa terealisasi maksimal.
Tahun 2021, pola kerjasama dengan BPS diubah
49
Penyusunan Pengembangan
Perekonomian 36,091,000 375,000 1.04
Pihak Ke-3 dalam hal ini BPS telah menganggarkan untuk kegiatan ini, sehingga anggaran untuk penerbitan dokuemn belum bisa terealisasi maksimal.
Tahun 2021, pola kerjasama dengan BPS diubah
50
Penyusunan dan pengelolaan data
pembangunan daerah 18,693,000 6,883,000 36.82
Pihak Ke-3 dalam hal ini BPS telah menganggarkan untuk kegiatan ini, sehingga anggaran untuk penerbitan 50 buku belum bisa terealisasi maksimal.
Tahun 2021, pola kerjasama dengan BPS diubah
51 Program Pengembangan Sistem Keamanan Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi
517,825,000 517,524,304 99.94
Tidak Ada
52 Pengembangan perangkat dan
sistem data center 517,825,000 517,524,304 99.94 Tidak Ada 53 TOTAL BELANJA TIDAK
LANGSUNG 1.902.857.028 1.877.307.550 98.66
54 TOTAL BELANJA LANGSUNG 5.197.444.438 4.953.837.810 95.31 55 TOTAL BELANJA 7.100.301.466 6.831.145.360 96.21
BAB IV PENUTUP
Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Laporan kinerja menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan kinerja akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan kinerja bagi Dinas Komunikasi dan Informatika juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2020 adalah sangat baik.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA ) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.
Malili, Maret 2021 Kepala Dinas,
MASDIN, AP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muds IV/c
L A M
P
I
R
A
N
NO SASARAN
PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR
KEGIATAN ANGGARAN