PROGRAM DAN KEGIATAN
4.2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Terkait dengan Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Rutin pada Kantor Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut:
NO PROGRAM KEGIATAN REALISASI HASIL PROGRAM KEGIATAN
REALISASI FISIK (%)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedia /Terpenuhi/terselenggaranya
89
1 Jasa Komunikasi , Air dan Listrik Belanja Telpon
Belanja Listrtik Belanja Air
58 2 Jasa Pemel . Dan Perijinan Randis /
Oprasional
Belanja Jasa Service+Sparepart Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja STNK
94
3 Jasa Adm. Keuangan Honorarium PPK 100
4 Jasa Kebersihan Kantor , Sopir dan Tukang Kebun
Belanja Prltn Kebershn + bhn pembersih
100
5 Penyediaan ATK Belanja ATK
Belanja Prangko dan Benda Pos Lainnya Belanja Tinta Komptr,Fledis dll
100
6 Barang Cetak dan Penggadaan Belenja Cetak dan Penggandaan 100
7 Komponen Instalasi Listrik / Per. Bgnan Ktr. Belanja Alt Listrik dan Elektronik
Belanja Js Pemeliharaan 100
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Mdl Pengadaan Korsi
Belanja Mdl Pengadaan Sound System -
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Surat Kabar/Majalah
10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi . Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Tamu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
100
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Apratur . Tersedia /Terpenuhi/terselenggaranya 99,67
1 Pengadaan motor Roda tiga (Tosa) Belanja Modal pengadaan roda tiga dan
kontainer 99
2 Pengadaan Komputer Belanja Mdl Pengdaan Komputer dan
Printer 100
3 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
Belanja Bhn Baku Bangunan
Belanja Jasa Pemeliharaan 100
4 Pemelioharaan rutin / berkala randis / oprasional
Belanja Bahan Bakar Miyak dan Pelumas
100 5 Pemelioharaan rutin / berkala peralatan
Gedung Kantor
Belanja Jasa Pemeliharaan
100 6 Pemeliharaan rutin / berkala Meubeler Belanja Pemeliharaan Mebeleur
100
7 Pengadaan Mesin potong rumput Belanja modal mesin potong rumput 100
8 Pengadaan tangga Alumunium Belanja Modal tangga alumunium 100
9 Pengadaan Kursi kerja Belanja Modal Kursi Kerja 100
10 Pengadaan Wireless Belanja modal Wireless 100
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Tersedia /Terpenuhi/terselenggaranya 100 Pelaporan Capaian Kenerja dan
Keuangan .
1 Penyusuanan Laporan Capaian Kenerja
dan Ikhtisar realisasi Kenerja SKPD
Honorium Panitia Pelaksn Kegiatan 100
2 Penyusuan Laporan Keuangan Akhir Tahun
dan Tahun
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan
100
IV Program Perencanaan Kecamatan Tersedia /Terpenuhi/terselenggaranya 100 1 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja Penjilidan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Uang saku Uang Transport
Ditinjau dari konteks PP 24 Tahun 2005 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Kantor Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2013 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :
No Program/kegiatan Anggaran Tahun
2011 Realisasi Anggaran % dari Anggaran 1 2 3 4 5 TOTAL BELANJA 2.544.444.724,39 2.536.092.687,00 99.67
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.068.324.724,39 2.088.609.102,00 100.98 I BELANJA PEGAWAI 2.068.324.724,39 2.088.609.102,00 100.98 Gaji dan Tunjangan 1.785.458.324,39 1.805.789.102,00 101,14 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.339.553.046,78 1.356.420.200,00 101,26 Tunjangan Keluarga 149.428.769,75 150.445.190,00 100,07
Tunjangan Jabatan 84.996.600,00 84.000.000,00 98
Tunjangan Fungsional Umum 75.979.800,00 77.950.000,00 100,10
Tunjangan Beras 119.936.700 121.299.500,00 100,02
Pembulatan Gaji 23.695,62 24.638,00 100,10
Tambahan Penghasilan PNS 282.866.400,00 282.820.000,00 100,05
TOTAL BELANJA LANGSUNG 476.120.000,00 447.483.585,00 93,99
I Program Pelayanan Adm. Perkantoran 255.434.100,00 226.997.685,00 89
1 Jasa Komunikasi , Air dan Listrik 13.180.000,00 7.659.585,00 58
2 Jasa Pemel . Dan Perijinan Randis / Oprasional
18.850.000,00 17.750.000,00 94
3 Jasa Adm. Keuangan 21.450.000,00 21.450.000,00 100
4 Jasa Kebersihan Kantor , Sopir dan Tukang Kebun
2.909.500,00 2.909.500,00 100
5 Penyediaan ATK 13.971.850,00 13.971.850,00 100
6 Barang Cetak dan Penggadaan 7690.000,00 7.690.000,00 100
7 Komponen Instalasi Listrik / Per. Bgnan Ktr.
4.817.000,00 4.817.000,00 100
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per U U
4.800.000,00 4.800.000,00 100
10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi . 109.500.700,00 105.835.550,00 100
11 Jasa Tenaga Kerja Administrasi/Teknis Perkantoran
46.200.000,00 28.050.000,00 60,71
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur .
217.102.900,00 216.387.900,00 99,67
1 Belanja Modal Pengadaan Motor roda 3 (Tosa)
28.000.000,00 27.950.000,00 99,82
2 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 40.000.000,00 39.850.000,00
3 Honorarium Tim Pengadaan Barang /Jasa 300.000,00 300.000,00 100
4 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Brg 325.000,00 325.000,00 100
5 Belanja Alat Tulis 375.000,00 375.000,00 100
6 Belanja Peralatan Kebersihan 6.912.000,00 6.912.000,00 100
7 Pemeliharaan rutin / berkala randis / oprasional
117.160.000,00 117.160.000,00 100
8 9
Pengadaan Mesin Potong Rumput Pemeliharaan rutin / berkala peralatan Gedung Kantor (Pemlh. Komputer)
3.050.000,00 3.000.000,00 3.050.000,00 3.000.000,00 100 100
10 Pengadaan Tangga Alimunium 650.000,00 650.000,00 100
11 Pengadaan Kursi Kerja Eselon III/IV 515.000,00 515.000,00 100
12 Pengadaan Komputer / PC 4.500.000,00 4.500.000,00 100
13 Pengadaan Wireless 3.350.000,00 3.350.000,00 100
14 Pemeliharaan rutin Gedung Kantor 7.965.900,00 7.965.900,00 100
15 Pemeliharaan rutin / berkala Meubeler 1.000.000,00 1.000.000,00 100
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5.647.000,00 5.647.000,00 100
dan Keuangan
1 Penyusuanan Laporan Capaian Kenerja dan Ikhtisar realisasi Kenerja SKPD
4.000.000,00 4.000.000,00 100
2 Penyusuan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan tahunan
1.647.000,00 1.647.000,00 100
IV Program Perencanaan Kecamatan 9.000.000,00 9.000.000,00 100
1 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
4.3 CAPAIAN INDIKATOR KUNCI SUKSES BERDASARKAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013
Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks
penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 pada
masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Lingsar.
1) Non Program
Belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai dengan anggaran setelah
perubahan sebesar Rp. 2.155.179.724,39 dan terealisasi sebesar
Rp. 2.166.664.102,00 (100,53 %), terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 11.484.377,61 untuk menutupi kekurangan ini dibebankan pada anggaran belanja pegawai Setda kabupaten Lombok Barat.
2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuan program ini untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 14 kegiatan dengan anggaran
setelah perubahan sebesar Rp. 255.434100,00 terealisasi sebesar Rp. 226.997.685,00 atau 89 %
3) Program peningkatan sarana dana prasarana aparatur
Tujuan program ini untuk menunjang operasinalisasi kerja dalam mencapai tujuan berdasarkan program dan 7 kegiatan yang ditetapkan dengan anggaran
setelah perubahan sebesar Rp 217.102900,00 terealisasi sebesar Rp 216.387.900,00 atau 99,67 %.
4) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Tujuan program ini untuk menunjang operasional kerja dalam mencapai tujuan dan menyusun laporan keuangan SKPD dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 5.647.000,00 terealisaasi sebesar Rp. 5.647.000,00 atau sebesar 100%.
5) Program Musrembang tingkat desa dan kecamatan
Tujuan diselenggarakannya Musrembang tahun 2013 tingkat Desa dan kecamatan :
untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerja lembaga dan RKPD dalam mengupayakan pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2013 berpatokan pada adanya salah satu ketentuan antara lain menyempurnakan rancangan awal RKP tahun 2013 dengan mengacu pada RPJM 2009-2014.
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.000.000,00 atau 100 %.
TP PKK Kecamatan Lingsar
Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu wahana untuk mengerakkan peran serta masyarakat semakin hari semakin nyata perannya dalam pembangunan. Kenyataan yang harus dihadapi dalam pembangunan yang semakin berkembang, menurut peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran masih terbatas.
Pengingkatan peranan gerakan PKK harus selaras dan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sejalan dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat , dan sesuai dengan 10 program – program pokok PKK.
10 Program Pokok PKK, yaitu :
1. Penghayatan dan pengamalan pancasila 2. Gotong royong
3. Pangan 4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga 6 Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi 9. Kelestariang Lingkungan Hidup
Tim penggerak PKK Lingsar memiliki susunan kepengurusan yang diketua oleh Ibu Riadah, dengan Camat Suparlan, S.sos sebagai dewan penyantun TP PKK Kecamatan Lingsar . Ketua TP PKK Kecamatan Lingsar membawahi 4 (empat) pokja yang bertugas mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaan 10 program pokok PKK. Adapun struktur Tim penggerak PKK Kecamatan Lingsar sebagai berikut ;
Struktur Pengurus
Tim Penggerak PKK Kecamatan Lingsar
Laporan Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial
Lapoaran Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial tahun 2013 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu membantu Camat Mendata, Memfasilitasi, Membina dan berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam bidang :
Agama BENDAHARA PARA WAKIL BENDAHARA SEKRETARIS PARA WAKIL SEKERTARIS DEWAN PENYANTUN KETUA
PARA WAKIL KETUA
POKJA III KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA POKJA I KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA POKJA II KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA POKJA IV KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
Pendidikan
Kesehatan
Kesejahteraan Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrai
Pelaksanaan Kegiatannya adalah sebagai berikut :
1. Agama
Mempasilitasi pengurus masjid untuk memperoleh bantuan pembangunan dari dan bantuan sosial Kabupaten Lombok barat.
Mendampingi marbot Masjid untuk memperoleh bantuan dari Bantuan Sosial Prop NTB 85 Orang
Mendampingi anak yatim memerima bantuan dari dana Bantuan sosial Prop NTB 170 Orang bantuan dari Badan Amal dan zakat Nasional Kabupaten Lombok Barat Menyalurkan bantuan dengan rincian sebagai berikut :
- Masjid = 6 Buah - Pakir Miskin 90 Orang - Yatim Piatu 150 Orang
2. Pendidikan
- Kordinasi dan Evaluasi kegiatan UKS di masing-masing Sekolah : o SD / MI : 41(10 belum memiliki pasilitas UKS)
o SLTP / MTs : 9 o SMU / SMK ./ MA : 6
- Pendampingan dalam melaksanakan imunisasi pada 10 SD atau MI
3. Kesehatan
Berkoordinasi dengan puskesmas dalam menguatkan kembali kelembagaan pokjanal posyandu untuk lebih aktip dalam kegiatan posyandu.
- Evaluasi kegiatan Desa siaga dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mandiri dalam mengatasi permasalaah ibu hamil dan melahirkan/bersalin melalui kesehatan
- Koordinasi dengan PKK dan puskesmas dalam mensosialisaikan PHBS terutama penggunaan jamban keluarga.
4. Kesehejatraan Sosial
- Koordinasi dan pasilitasi data miskin melalui : a. RTS –PM banyak 77770 KK
b. Pemegang kartu KPS sebanyak 6743 KK c. Penerimaan BLSM sebanyak 6743 d. Penggunaan SKTM :
o Penggobatan : 295 o Pendidikan : 871
o Pembuatan Akta Kelahiran 148 o Isbat Nikah 93
e. Pemegang kartu PKH sebanyak 726 KK 5. Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kordinasi dan pendataan tenaga kerja : Jumlah TKI sebanyak 241 Orang
Pelantikan Pengrus PKK Kecamatan
Paduan Suara Tim PKK Kecamatan
KEGIATAN TIM PENGGERAK PKK KEC. LINGSAR DAN PKK DESA MENYAMBUT HUT LOBAR TAHUN 2013