Data Kelurahan Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik
REALISASI PIPPK TAHUN 2015
LKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2015
38
Kecamatan Lengkong
Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Capaian Kinerja Program PIPPK
REALISASI PIPPK TAHUN 2015
NO POKMAS Pagu Anggaran Realisasi Persentase
1 Rukun Warga Rp 7.768.400.000 Rp 7.262.970.410 93% 2 PKK Rp 700.000.000 Rp 656.164.375 94% 3 Karang Taruna Rp 700.000.000 Rp 658.733.545 94% 4 LPM Rp 700.000.000 Rp 639.304.860 91%
Jumlah Rp 9.868.400.000 Rp 9.217.173.190 93%
Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran dua (2) disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :
Faktor pendukung :
1. Tersedianya Anggaran Kegiatan
2. Tersedianya alat-alat Kantor/sarana prasarana 3. Tersedianya Alat Komunikasi
Faktor Penghambat :
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Aparatut 2. Kurangnya Komunikasi
3. Terlambatnya pelaporan dari Kelurahan
Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran dua (2), berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :
1. Akan dievaluasi sasaran dua (2) untuk lebih ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya
2. Mengevaluasi dan mengukur Program kegiatan untuk pencapaian kinerja 3. Berusaha untuk mengusulkan kekurangan pegawai untuk mendukung
LKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2015
39
Kecamatan Lengkong
Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2015 %
Tahun
2018 %
Target Realisasi Target
1 Nilai AKIP Kecamatan Nilai 60 61,37 102,28% 76 123,84%
2 Persentase temuan BPK/Inspektorat
yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00% 100 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja 80 80,685 101,14% 88 111,92%
Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, sebagai berikut :
1. Nilai Akip Kecamatan
2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Capaian kinerja nyata indikator kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan adalah sebesar 80.685 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.14% atau lebih dari target yang diperjanjikan.
Tahun 2015 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2015 sebesar 101.14% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan adalah sebesar 111.92%.
Dua indikator dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Lengkong merupakan Rencana Strategis Kecamatan Lengkong tahun 2013-2018 sebelum review, berikut analisis per indikator.
1. Analisis Pencapaian Indikator Nilai Akip Kecamatan Lengkong
Capaian kinerja nyata indikator Nilai Akip Kecamatan Lengkong adalah sebesar 61.37 dari target sebesar 60.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.28 % atau melebihi target yang diperjanjikan.
Tahun 2015 adalah tahun kedua renstra, capaian tahun 2015 sebesar 102.28% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya baru mencapai 80.75%. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Akip Kecamatan Lengkong yang diperoleh dari Kasubag Program dan Keuangan Sebagaimana tabel berikut :
LKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2015
40
Kecamatan Lengkong
Tabel 3.20
Data Evaluasi AKIP Kecamatan Lengkong Tahun 2014 & Tahun 2015
NO KOMPONEN PENGUKURAN AKIP BOBOT 2014 2015
NILAI % NILAI % 1 PERENCANAAN KINERJA 35 20,3 57,86% 24,09 68,83% Perencanaan Strategis 12,5 6,33 50,64% 8,7 69,60% Pemenuhan RENSTRA 2,5 0,83 33,20% 2,08 83,20% Kualitas RENSTRA 6,25 3,39 54,24% 4,43 70,88% Implementasi RENSTRA 3,75 2,11 56,27% 2,19 58,40%
Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5 13,13 58,36% 15,39 68,40%
Pemenuhan Perencanaaan Kinerja Tahunan 4,5 3,19 70,89% 4,05 90,00%
Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan 11,25 6,56 58,31% 7,97 70,84%
Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan 6,75 3,38 50,07% 3,38 50,07%
2 PENGUKURAN KINERJA 25 6,36 25,44% 12,35 49,40%
Pemenuhan Pengukuran Kinerja 5 3,13 62,60% 3 60,00%
Kualitas Pengukuran Kinerja 12 3,23 26,92% 6,35 52,92%
Implementasi Pengukuran Kinerja 8 0 0,00% 3 37,50%
3 PELAPORAN KINERJA 20 10,4 52,10% 9,32 46,60%
Pemenuhan Pelaporan Kinerja 5 2,92 58,40% 2,25 45,00%
Penyajian Informasi Pelaporan Kinerja 10 5 50,00% 4,82 48,20%
Pemanfaatan Informasi Pelaporan Kinerja 5 2,5 50,00% 2,25 45,00%
4 EVALUASI INTERNAL - 4,08
Pemenuhan Evaluasi - 1,33
Kualitas Evaluasi - 2
Pemanfaatan Evaluasi - 0,75
5 PENCAPAIAN SASARAN DAN KINERJA ORGANISASI 20 19,2 96,00% 11,53 57,65%
Kinerja yang dilaporkan (out put) - - 6,11
Capaian Kinerja - - 5,42
60,78 55,4 91,20% 61,37 100,97%
Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
Penilaian AKIP Kecamatan Lengkong Tahun 2015 adalah 61.37 (Enam Puluh Satu Koma Tiga Puluh Tujuh ) dari 5 Komponen Pengukuran AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung.
Nilai terkecil dari 5 Komponen penilaian yang diperoleh Kecamatan Lengkong adalah dari komponen Evaluasi Internal yang menunjukkan capaian kinerja dengan nilai 4.08 ( Empat Koma Nol Delapan ), yang terdiri dari:
1. Pemenuhan Evaluai 1,33 (Satu koma tiga tiga).
Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Evaluasi program belum dibuktikan dengan hasil evaluasi. Hasil evaluasi belum dibuktikan dengan penyampaian dan komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
LKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2015
41
Kecamatan Lengkong 2. Kualitas Evaluasi 2,00 (Dua koma nol nol )
Evaluasi program telah cukup dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi, pelaksanaan evaluasi program belum disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap. Evaluasi program telah cukup melalui pembahasan yang reguler dan bertahap, dalam rangka menilai keberhasilan program dan memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja.
3. Pemanfaatan Evaluasi 0,75 ( Nol koma tujuh puluh lima ).
Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja harus dikaitkan dengan kondisi tentang pemenuhan evaluasi dan kualitas evaluasi.
Rencana Aksi untuk meningkatkan Penilaian AKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung di tahun yang akan datang adalah :
1. Dalam pelaksanaan Reviu Renstra Kecamatan Lengkong secara berkala yang dibuktikan dengan adanya rapat-rapat tentang Reviu Renstra.
2. LKIP Kecamatan Lengkong akan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya (2013) dengan tahun ini (2014) dan pembanding lain yang diperlukan. 3. Dalam Penetapan Target Kinerja telah sesuai besaran target antara yang
tertuang dalam Renstra, RKT, LKIP, PK dan IKU.
4. Dalam Implementasi Perencanaan Kinerja tahunan Penetapan Kinerja akan selalu dimonitor secara berkala dan setiap ada deviasi akan dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya.
Capaian Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Lengkong tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 mengalami kenaikan, mudah-mudahan nilai ini akan terus naik sehingga target di tahun 2018 pada akhir renstra tercapai dengan nilai 76.
2. Analisis Pencapaian Indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti
Capaian kinerja nyata indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.
Tahun 2015 adalah tahun pertama kedua renstra, capaian tahun 2015 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti yang diperoleh dari Kasubag Program dan Keuangan adalah sebagaimana tabel berikut :
LKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2015
42
Kecamatan Lengkong
Tabel 3.21
Data jenis temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti Kecamatan Lengkong Tahun 2015
No UNSUR PEMERIKSAAN TEMUAN REKOMENDASI DITINDAK LANJUTI %
1 Kebijakan Daerah 1 1 1 100%
2 Kelembagaan 0 0 0 -
3 Pengelolaan Pegawai Daerah 0 0 0 -
4 Pengelolaan Keuangan Daerah 2 2 2 100%
5 Pengelolaan Barang Daerah 0 0 0 -
6 Pelayanan Publik 4 4 4 100%
7 Belanja Barang dan Jasa 3 3 3 100%
Jumlah 10 10 10 100 %
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan Inspektorat sebanyak 10 temuan yang terdiri 1 temuan Kebijakan Daerah, 2 temuan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 4 temuan tentang Pelayanan Publik dan 3 temuan tentang Belanja Barang dan Jasa.
Temuan yang paling banyak adalah dari unsur Pelayanan Publik dan Belanja Barang dan Jasa atau sekitar 60 % dari total temuan.
1. Temuan dari Pelayanan Publik disebabkan karena belum terdapatnya sarana dan prasarana ruangan pelayanan yang tidak memadai terutama di Kelurahan Paledang dan Kelurahan Burangrang sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
2. Temuan mengenai Belanja Barang Jasa disebabkan Penyimpan barang / pengurus barang di Kecamatan Lengkong Kota Bandung belum melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut mengakibatkan penyaluran barang hasil pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan.
Rencana Aksi :
1. Camat Lengkong selaku Pengguna Anggaran telah memerintahkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar menganggarkan dalam DPA untuk pengadaan sarana dan prasarana ruang pelayanan disetiap unit kerja terutama di Kelurahan yang sesuai dengan standar e-pelayanan.
LKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2015
43
Kecamatan Lengkong 2. Camat Lengkong selaku Pengguna Anggaran/Barang akan membuat
Kerangka Acuan Kerja dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
3. Camat Lengkong selaku Pengguna Barang/ Jasa telah membuat surat perintah kepada Penyimpan Barang dan memerintahkan Para Lurah selaku Kuasa Pengguna Barang untuk membuat Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dasar penyaluran barang hasil pengadaan barang/jasa disertai Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Lengkong didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA, RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, TAPKIN, LKIP, Rapat Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 3.22 Capaian Realisasi
Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tahun 2015
Program Kegiatan Anggaran Pagu Anggaran Realisasi Output Dampak Baik/
Kurang PROGRAM PENINGKATAN