3.1 Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD 3.1.1 Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Dinas Koperasi UMKM sampai akhir tahun 2016 sebanyak 79 orang. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.873.631.000,- terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 5.156.711.000,- dan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 1.716.920.000,-.
Realisasi Belanja Tidak Langsung s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.446.437.830,- (93,79%) dan realisasi fisik 99,73%. Realisasi ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 4.885.454.330,- (94,74%) dan belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 1.560.983.500,- (90,92%). Secara rinci realisasi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 22 Tabel. 3.1
Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Tidak Langsung Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
URAIAN Anggaran Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik Rp. Rp % % 1 2 3 4 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.873.631.000 6.446.437.830 93,79 99,73 Belanja Pegawai :
1. Gaji dan Tunjangan 5.156.711.000 4.885.454.330 94,74 99,77
- Gaji Pokok 3.940.014.186 3.846.051.800 97,62 100,00 - Tunjangan Keluarga 409.670.000 347.924.678 84,93 100,00 - Tunjangan Jabatan 287.420.000 263.110.000 91,54 100,00 - Tunjangan Fungsional 59.950.000 50.700.00 84,57 100,00 - Tunjangan Umum 130.760.000 115.955.000 88,68 91,00 - Tunjangan Beras 240.800.000 216.447.310 89,89 100,00 - Tunjangan PPh 87.900.000 45.220.550 51,45 100,00 - Pembulatan 196.814 44.992 22,86 100,00
- Uang duka / wafat - - - -
2. Tambahan Penghasilan
PNS
1.716.920.000 1.560.983.500 90,92 99,62
- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1.272.180.000 1.214.709.000 95,48 100,00 - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 438.240.000 346.274.500 79,01 100,00 - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.500.000 - - -
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 23 3.1.2 Belanja Langsung
Belanja Langsung di akolasikan untuk 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, total Belanja Langsung Rp. 21.547.894.600,- realisasi keuangan Belanja Langsung s/d 31 Desember 2016 Rp. 20.014.550.064,- (92,88%) dan realisasi fisik 98,82%. Secara rinci realisasi keuangan dan fisik Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 3.2
Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Langsung Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB Tahun 2016.
No. URAIAN
Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi
Fisik Rp. Rp % % 1 2 3 4 5 6 Belanja Langsung 21.547.894.600 20.014.550.064 92,88 98,82 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.462.798.678 1.409.734.814 96,37 99,93
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000 12.599.500 100,00 100,00
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air Dan Listrik
226.518.000 185.115.634 81,72 100,00
1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
14.691.970 9.781.780 66,58 93,19
1.4. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
84.130.000 78.538.000 93,35 100,00
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
241.746.600 241.746.600 100,00 100,00
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.213.000 17.213.000 100,00 100,00
1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
35.471.000 35.471.000 100,00 100,00
1.8. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
6.243.000 6.243.000 100,00 100,00
1.9. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
370.120.000 370.120.000 100,00 100,00
1.10 .
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11.460.000 11.460.000 100,00 100,00
1.11 .
Penyediaan Makanan dan
Minuman
61.066.000 61.066.000 100,00 100,00
1.12 .
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
283.477.808 282.319.000 99,59 100,00
1.13 .
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
98.061.300 98.061.300 100,00 100,00
2. Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
468.451.880 462.934.500 98,82 100,00
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 24
No. URAIAN
Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi
Fisik Rp. Rp % % 1 2 3 4 5 6 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89.710.380 84.343.000 94,02 100,00 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.500.000 260.350.000 99,94 100,00 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 60.500.000 60.500.000 100,00 100,00
2.5. Pemeliharaan Arsip Kantor
(Pengelolaan Arsip) 8.241.500 8.241.500 100,00 100,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 17.400.000 15.400.000 88,51 100,00
3.1. Peningkatan Mental dan Fisik
Aparatur
17.400.000 15.400.000 88,51 100,00
4. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
786.429.500 679.079.000 86,35 98,73
4.1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
44.250.000 44.250.000 100,00 100,00
4.2. Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
21.060.000 21.060.000 100,00 100,00
4.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 86.505.000 86.505.000 100,00 100,00
4.4. Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan 634.614.500 527.264.000 83,08 98,42 5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 40.405.000 25.405.000 62,88 100 5.1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 40.405.000 25.405.000 62,88 100
6. Program Penciptaan Iklim
Usaha UKM yang Kondusif
407.870.000 399.407.100 97,93 98,62
6.1. Penguatan dan Pengembangan
Usaha Mikro Kecil Menengah
407.870.000 399.407.100 97,93 98,62
7. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UKM
7.264.937.742 6.916.386.300 95,20 98,62
7.1. Pengembangan Inkubator
Teknologi dan Bisnis
5.423.941.242 5.114.123.500 94,29 98,16
7.2. Pelatihan Manajemen
Pengelolaan KUMKM
1.840.996.500 1.802.262.800 97,90 100,00
8. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
9.362.696.500 8.602.938.950 91,89 98,87
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 25
No. URAIAN
Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi
Fisik
Rp. Rp % %
1 2 3 4 5 6
8.2. Koordinasi Penggunaan Dana
Pemerintah bagi UMKM
5.000.000.000 4.650.204.800 93,00 98,00
8.3. Pengembangan Sarana Pemasaran
Produk UMKM
2.654.822.000 2.349.596.000 88,50 100,00
8.4. Penyelenggaraan Pengemb.
Industri RT, Industri Kecil dan Industri Menengah
702.471.000 662.958.900 94,38 99,29
8.5. Promosi Produk UMKM 397.028.500 352.257.750 88,72 99,86
9. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1.736.905.300 1.503.264.400 86,55 98,10
9.1. Penyelarasan Kebijakan dan
Program Pembangunan Koperasi
207.020.000 161.430.000 77,98 98,34
9.2. Penguatan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
339.196.000 325.341.000 95,92 97,67
9.3. Penyebaran Model-model Pola
Pengembangan Koperasi
773.870.000 666.921.300 86,18 97,20
9.4. Rintisan Penerapan Teknologi
Sederhana/Manajemen Modern
Pada Jenis Usaha Koperasi
416.819.300 349.572.100 83,87 100,00
Sumber : Laporan Bulanan APBD Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, Desember 2016
Progres fisik dari masing-masing kegiatan yang bersumber dari dana APBD dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 3.3
Progres Fisik Kegiatan APBD Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp) Realisasi Fisik 1 2 3 4 5 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.409.734.814 - -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.599.500 - Pembelian :
materai @6000, 100 buah materai @3000, 100 buah, perangko, 100 buah,
cetak amplop dinas, 100 kotak cetak stopmap dinas, 1.500bh
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 26
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik
telpn, air, listrik, layanan internet dan fax, 12 bulan. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
9.781.780 - Pembiayaan jasa perizinan
kendaraan dinas roda 4
sebanyak 13 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 27 unit, 1 tahun - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 78.538.000 Pembayaran honorium bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara, pejabat penata usaha keuangan, pencatat pembukuan, pembuat dokumen dan pembuat daftar, 12 bulan.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
241.746.600 - Pembeliaan peralatan dan bahan
kebersihan kantor sebanyak 35 jenis, seperti selang pelastik 20 meter, keset 20 buah, sapu bulu ayam 30 buah dll.
- Penyediaan alat tulis
kantor
17.213.000 - Pembelian alat tulis kantor 20
jenis seperti kertas HVS folio 70 gr sebanyak 42 rim, ballpoint 100 buah dll. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
35.471.000 - Pengadaan barang cetakan dan
penggandaan keperluan kantor Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6.243.000 - Pembelian komponen instalasi
listrik dan penerangan ruangan sebanyak 12 jenis, seperti lampu esensial 18 watt sebanyak 30 buah, lampu esensial 14 watt sebanyak 25 buah, cok roll 10 meter, dll. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
370.120.000 - Pembelian peralatan dan
perlengkapan kantor sebanyak 106 unit, seperti bendera merah putih 12 buah, mesin tik sebanyak 2 buah, lemari besi sebanyak 1 unit, filling kabinet 3 buah, komputer PC 4 unit, UPS 4 buah, dll
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-11.460.000 - Pembayaran koran sebanyak 96
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 27
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
undangan
Penyediaan makanan dan minuman
61.066.000 - Pembelian makanan dan
minuman untuk tamu dinas selama 12 bulan dan kegiatan MTQ Nasional 2016, 1 thn Penyelarasan program
pemerintah pusat dan daerah
282.319.000 - Koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah/pusat dalam rangka penyelarasan program
pemerintah pusat dan daerah, 12 bulan.
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
98.061.300 - Pembayaran honor penjaga
malam 2 orang, satpam 2 orang, 1 org PTT selama 12 bulan dan pengadaan baju seragam untuk satpam. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 462.934.500 - Pembangunan gedung kantor
49.500.000 - Penyusunan perencanaan (DED)
pembangunan gedung balai diklat KUMKM, 1 dokumen -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
84.343.000 - Pemeliharaan kantor dinas,
balatkop, 1 tahun -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
260.350.000 - Biaya servis, penggantian suku
cadang, bahan bakar roda 4, 13 unit dan roda 2, 23 unit selama 12 bulan serta rekondisi kend roda 4 sebanyak 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
60.500.000 - Biaya pemeliharaan AC 24
unit; komputer 8 unit dan meubelair , 12 bulan. Pemeliharaan arsip kantor
(pengelolaan arsip)
8.241.500 - Pemeliharaan arsip kantor, 12
bulan. 3. Program
Peningkatan Kapasitas SDA
15.400.000
Peningkatan mental dan fisik aparatur
15.400.000 - Honor penceramah imtaq dan
pemandu senam selama 12 bulan.
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 28
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp) Realisasi Fisik 1 2 3 4 5 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 679.079.000 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
44.250.000 - Penyusunan dokumen LKjIP,
laporan semesteran, laporan tahunan dinas sebanyak 3 dokumen.
- Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
21.060.000 - Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun, 1 dokumen. Penyusunan rencana kerja
SKPD
86.505.000 - Penyusunan rencana kerja RKA
dan DPA perubahan, RKA dan DPA 2017, 3 dokumen. -
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
527.264.000 - Evaluasi kelembagaan dan
pengawasan KSP/USP, evaluasi pelaksanaan KUR, evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM selama 12 bulan. 5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 25.405.000 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 25.405.000 - Penyusunan dokumen pengelolaan aset/barang, 1 dokumen 6. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
399.407.100
Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
399.407.100 - Penyusunan dokumen roadmap
program strategis/trobosan berjangka 5 tahun, 1dokumen - Rakor data KUMKM se-NTB,
60 orang
- Rapat penyusunan program pembinaan KUKM tahun 2016, 60 orang
- Rapat evaluasi pelaks program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM, 60 orang - Peny. kajian teknis akdemis
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 29
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
umum daerah (BLUD), 1 dokumen 7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 6.916.386.300 Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
5.114.123.500 Pelaksanaan bimtek KUMKM terdiri dari:
- pembuatan tenun (Bima+Lotim), 60 org - Bakso (KLU+Lobar), 60 org - Emping jagung (Lotim+Lobar),
60 orang
- Dodol Rumput Laut (Bima+Sumbawa), 60 orang - Abon ikan (Sumbawa+Bima),
60 orang
- Handycraft dari modifikasi kain tenun (Lotim+Kota Bima), 60 orang
- Kacang Mete (Dompu), 30 org - Batok kelapa (KSB+Lobar), 60
orang
- Pengolahan cabe/tomat (Lobar+KLU), 120 orang - Makanan berbahan dasar
kentang (Lotim,2akt), 60 orang - Lontar (Lotim+Sbw), 60 orang - Bambu (Lotim), 30 orang - Makanan produk unggulan
temerodok (Lotim), 30 orang - Handycraft tas dan sepatu
(Loteng+KSB), 60 orang - Kerang (Lobar+Kt Mtrm), 60
orang
- Sisik ikan (Lotim), 30 org - Kerupuk kulit (Lotim+Kota
Mataram), 60 orang - Tembakau rajangan
(Loteng+Lotim), 60 orang - Makanan berbahan dasar pisang
(Lobar+KLU), 60 orang - Tortila (Loteng), 30 orang Bantuan peralatan bagi wirausaha
baru mencakup: - Otomotif, 12 paket - Konveksi, 12 paket - Tata boga, 20 paket
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 30
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
- Kacang mete, 15 paket - Pembuatan bakso, 15 paket - Kerajinan batok kelapa, 10 pkt - Dodol rumput laut, 12 paket - Handycraft tas & sepatu, 20 pkt - Temberodok, 30 unit
- Tenun, 60 unit
- Handycarft n modifikasi kain tenun, 10 paket
- Emping jagung, 12 paket - Abon ikan, 12 paket - Kerajinan sisik ikan, 10 pkt - Mekanisasi pertanian, 20 pkt - Makanan berbahan dasar
kentang, 8 paket
- Pengolahan cabe/tomat, 12 pkt - Kerajinan lontar, 10 paket - Kerajinan bambu, 16 paket - Kerajinan limbah kerang, 20
paket
- Tembakau rajangan, 12 paket - Pengolahan kerupuk kulit, 30
paket
- Pengolahan tortila, 30 paket - Pengolahan pisang, 60 paket Pelatihan Manajemen
Pengelolaan KUMKM
1.802.262.800 Diklat yang dilaksanakan bagi pengurus/pengelola koperasi/ UMKM/PPKL/ PLUT mencakup: - Mekanisasi alat pertanian, 60
orang
- Akuntansi koperasi, 60 orang - Akuntansi komputer, 60 orang - Pengelolaan KSP/USP-PS, 60
orang
- Penilaian kesehatan koperasi, 60 orang
- Pengawasan dan akuntabilitas bagi pengawas kop, 60 orang - Managemen kelemb dan usaha
koperasi, 60 orang - Akuntansi sederhana bagi
UKM, 120 orang
- Manajemen usaha kecil (MUK) dibdg otomotif, tataboga dan konveksi, 180 orang
- Kewirausahaan dibidang manajemen design produk/ kemasan, 60 orang
- Bisnis ritel modern bg kop, 60 orang
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 31
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp) Realisasi Fisik 1 2 3 4 5 8. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8.602.938.950
Pengembangan Klaster Bisnis
587.921.500 - Temu konsultasi
pengembangan sentra tenun se Pulau Lombok, 25 orang - buku/modul pengembangan
kelemb KUMKM, 900 buku - penyerahan bantuan
sarana/peralatan komputer bagi koperasi, 50 unit
Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM
4.650.204.800 - Rapat Pelaksanaan
pendampingan diklat, 18 orang - Rapat monev pelaksanaan
diklat dengan kab/kota se-NTB, 60 orang
- Pengemb Jaringan usaha, negosiasi n komunikasi bisnis bagi KUMKM (2akt), 60 org - Pengembangan usaha dan
permodalan koperasi (2akt), 60 orang
- Kewirausahaan makanan berbahan dasar jamur bg WUB, 60 orang
- Kewirausahaan pengolahan limbah plastik bagi UMKM (2akt), 60 orang
- Design grafis bagi WUB (2akt), 60 orang
- Pengolahan sampah menjadi pupuk organik (2akt), 60 org - Kerajinan serabut kelapa bagi
WUB (2akt), 60 org - PIRT/Halal/bg
KUMKM (2akt), 60 org - KSP/USP Syariah (2akt), 60
orang
- Manajemen pemasaran produk unggulan bg KUMKM(2akt), 60 orang
- Study kelayakan usaha dgn prog DSS bg KUMKM (2akt), 60 orang
- Akuntansi bagi KUMKM di 10 Kab/Kota se-NTB (10akt), 300 orang
- Penggunaan sosmed berbasis tehnologi informasi bagi
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 32
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
KUMKM (3akt), 60 orang - Perijinan dan hukum bisnis bg
KUMKM (2akt), 60 orang - Rakor pelaksanaan
pendampingan diklat, 72 orang Pengembangan Sarana
Pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
2.349.596.000 - Bantuan peralatan (Gerobak)
bagi Wira Usaha Baru di 10 kab/kota, 310 unit
- Bantuan sarana usaha bagi
Pengusaha Kreatif Lapangan
(PKL) di Loteng, Lotim,
Dompu dan Bima,56 unit
Penyelengaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
662.958.900 - Pelaksanaaan Bimtek P-IRT di
10 Kab se NTB, 200 orang - Pelaksanaan Temu kemitraan
usaha KUMKM Tembakau Ke Luar Daerah, 15 orang Sertifikat yg diterbitkan : - Label halal/Legal aspek, 150 lbr - Ijin Usaha Mikro Menengah
(IUMK), 3000 lembar Promosi Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
352.257.750 Pameran yang diikuti Oleh
KUMKM, 4 event (NTB expo, HUT NTB, pameran Harkop Nasional di Jambi, dan Gebyar PON di Jabar 9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.503.264.400 Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
161.430.000 Adapun Pelaksanaan Bimtek
untuk koperasi Terdiri dari : - sosialisasi model-model pola
pengembangn pemberdayaan kop dg kab/kota se-NTB, 30 orang.
- Workshop pengembangan usaha koperasi sektor riil, 30 orang
- Pameran Hari Pangan se Dunia, 20 orang
- Rapat revitalisasi koperasi dengan koperasi binaan provinsi, 50 orang
- Pameran HPS yg diikuti, 1 event
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 33
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
325.341.000 Koperasi yang mendapat
pembinaan, pengawasan dan
penghargaan melalui kegiatan
rakor yakni :
- Monev koperasi berkualitas, 35 orang
- Penguatan kelembagaan
koperasi binaan provinsi, 100 orang
- Temu konsultasi PPKL se-NTB, 82 orang
Leaflet dan flowchart proses
pengesahan Akte pendirian
koperasi yg dicetak, 5000 lembar Pemeringkatan Koperasi untuk peningkatan kualifikasi koperasi, 100 koperasi
Bimbingan penyusunan Laporan Keuangan bagi Koperasi binaan provinsi, 15 koperasi
Penghargaan yang diberikan
kepada Koperasi yang berprestasi, 5 koperasi
Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi
666.921.300 Adapun KUMKM yang dibina
mencakup:
- Peserta yg mengikuti sosialisasi
jasa keuangan syariah, 400 org
- Peserta desiminasi koperasi
pada anggota bagi sentra UMKM, 50 orang
- Peserta cerdas cermat
perkoperasian tingkat SLTA (Harkopnas), 50 orang
- Peserta sosialisasi pengawasan
KSP/USP, 50 orang
- Peserta sosialisasi model
pengembangan kelembagaan KUMKM, 50 orang
- Penyebaran informasi melalui:
*Website Dinas koperasi, 1 thn *Umbul2, 75 buah
*Baliho Diskop, 14 buah *Media audio visual, 1 paket
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 34
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
*siaran langsung
Cerdas cermat di RRI, 1 paket *Paket khusus perkoperasian
dan UMKM, 1 paket *Leaflet/brosur yang dicetak,
3000 lembar
*Kalender Diskop UMKM yang dicetak, 500 buah *Buku modul model
pengembangan kelembagaan KUMKM, 470 buku
Pemenang cerdas cermat
tingkat SLTA yg diberi hadiah, 4 orang
Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi
349.572.100 Adapun Koperasi yang dibina mencakup:
- Peserta rapat
koordinasi/verifikasi calon peserta SHAT koperasi di provinsi, 40 orang
- Peserta Rakor pembentukan dan perubahan AD KSP/USP Syariah dengan instansi terkait, 32 orang
- Peserta rapat pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP Koperasi dan Pembiayaan Syariah se-NTB, 50 orang - Peserta rapat optimalisasi
KSP/USP Kop dan Pembiayaan Syariah se-NTB, 40 orang
Peserta kegiatan peningkatan
kapasitas KSP/USP Syariah, 10 orang
Buku direktory kelembagaan
KSP/USP koperasi per
kecamatan yg dicetak, 25 buku
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 35 3.2 Program dan Kegiatan Sumber Dana DEKONSENTRASI,
Dana Dekonsentrasi di alokasikan untuk 1(satu) program, 1(satu) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 3.473.606.000,- realisasi keuangan s/d 31 Desember 2016 Rp. 3.394.503.000,- (97,72%) dan realisasi fisik 97,72%.
Tabel. 3.4
Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DEKONSENTRASI Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No. Program/ Kegiatan Target R. Keuangan R. Fisik
Rp. Rp % %
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Daya Saing
UMKM dan Koperasi 3.473.606.000 3.394.503.000 97,72 97,72
I Dukungan Pemberdayaan KUMKM
Di Daerah
3.473.606.000 3.394.503.000 97,72 97,72
I.1 Perencanaan Program dan Rencana
Kerja/Teknis/Program
1.152.058.000 1.109.765.600 96,33 96,33
I.1.1 Penyusunan Program dan Rencana
Kegiatan Kerja /Teknis/ Program
229.660.000 216.967.600 94,47 94,47
I.1.2 Rapat-Rapat Koordinasi 500.780.000 486.393.200 97,13 97,13
I.1.3 Pembinaan Kelembagaan dan
Pengembangan Koperasi
421.618.000 406.404.800 96,39 96,39
I.2 Pameran Produk Koperasi dan
UMKM
299.550.000 299.365.000 99,94 99,94
I.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 185.567.000 178.494.700 96,19 96.19
I.4 Operasional PLUT 567.183.000 557.983.000 98,38 98,38
I.4.1 Fasilitasi PLUT KUMKM 218.400.000 218.400.000 100,00 100,00
I.4.2 Operasional PLUT KUMKM 348.783.000 339.583.000 97,36 97,36
I.5. Pengawasan dan Pengendalian USP
Koperasi
278.512.000 273.481.100 98,19 98,19
1.6. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 811.200.000 800.800.000 98,72 98,72
1.7. Penguatan Kelembagaan Koperasi 179.536.000 174.613.600 97,26 97,26
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 36 Tabel. 3.5
Progres Fisik Kegiatan DEKONSENTRASI Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
N
o. Program / Kegiatan Sub Kegiatan R. Keuangan (Rp.) Realisasi Fisik
1 2 3 4 5 I. Program Peningkatan Daya Saing KUMKM Kegiatan Dukungan pemberdayaan KUMKM di Daerah
Perencanaan Program dan Rencana Kegiatan Kerja Teknik Program
1.109.765.600 Laporan rencana
program/kegiatan anggaran dekosentrasi, 16 laporan. Pameran Produk Koperasi dan
UMKM
299.365.000 Pelaksanaan pameran, 3 event selama 1 tahun. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
178.494.700 Laporan monev
pemberdayaan KUMKM, 2 laporan.
Operasional PLUT 557.983.000 Laporan penguatan PLUT
KUMKM di provinsi dan kota Bima, 2 laporan. Pengawasan dan Pengendalian
USP Koperasi
273.481.100 Laporan pengawasan USP koperasi, 1 laporan Petugas Penyuluhan Koperasi
Lapangan
800.800.000 Laporan petugas penyuluh koperasi lapangan sebanyak 1 laporan. Penguatan Kelembagaan Koperasi 174.613.600 Laporan koperasi berkualitas , 2 laporan. Sumber : Laporan Triwulan IV (Dekonsentrasi) Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016
3.3 Pendapatan
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2016 sebesar Rp. 501.125.000. Realisasi pendapatan s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 670.593.900, secara rinci target dan realisasi pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 37 Tabel. 3.6
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No. Uraian Target Realisasi % Ket
I PENDAPATAN
1. Hasil Retribusi Daerah 501.125.000 535.900.000 106.94 -
2. Pendapatan lain-lain - 134.693.900 - -
Jumlah 501.125.000 670.593.900 133.82 -
Sumber : Laporan Keuangan Dinas Koperasi UMKM, 2016
Pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016, bersumber dari hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Dengan total realisasi sebesar Rp 670.593.000,- atau 133,82% dari target yang telah direncanakan, artinya realisasi tersebut melampaui target sebesar 33,82%.
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 38 BAB IV
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
4.1 Permasalahan
4.1.1 Kurangnya aparatur Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang/jasa;
4.1.2 Penyerapan anggaran tiap bulan maupun triwulan tidak sesuai dengan ROK/POK yang telah disusun;
4.1.3 Kondisi Koperasi dan UMKM pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, teknologi, permodalan, dll.
4.2 Upaya Pemecahan Masalah
4.2.1 Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa;
4.2.2 Pelaksanaan kegiatan APBD dan DEKONSENTRASI akan mengacu pada ROK/POK yang telah disusun;
4.2.3 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan UMKM, bimtek-bimtek teknis, magang dan study banding.
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 39 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.1.1 Total dana APBD Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016 Rp. 28.421.525.600,- realisasi keuangan Rp. 26.460.967.894 (93,10%); realisasi fisik
99,04% yang diarahkan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 36(tiga puluh enam) kegiatan, dengan prioritas program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM serta program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi;
5.1.2 Total dana DEKONSENTRASI Rp. 3.473.606.000,- realisasi keuangan Rp. 3.394.503.000 (97,72%); fisik (97,72%). Alokasi anggaran tersebut digunakan
untuk membiayai pelaksanaan kewenangan DEKONSENTRASI Kementerian Koperasi dan UKM RI yang dijabarkan melalui 1(satu) program, 1(satu) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan.
5.1.3 Target pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB sebesar Rp. 501.125.000,- realisasi sebesar Rp. 670.593.900 (133,82%), artinya realisasi melampaui target sebesar 33,82%. Sumber pendapatan tersebut berasal dari hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
5.1.4 Sumberdaya Manusia yang tersedia, sebanyak 79 orang; terdiri dari 78 orang PNS dan 1(satu) orang PTT. Disamping itu Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dalam melakukan pembinaan ke gerakan Koperasi dan UMKM dibantu oleh tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Konsultan PLUT, tenaga Pendamping Diklat, Pendamping Kur, Pendamping Syariah dan Satuan Pengawas Koperasi;
5.2 Saran-Saran
5.2.1 Hasil kinerja yang maksimal sulit dicapai tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Secara internal yaitu dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Sedangkan eksternal yaitu dengan
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 40 meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, membangun kesepakatan, kesepahaman dan kerjasama dengan seluruh stakeholder dan peran serta dari masyarakat.
5.2.2 Untuk dana APBD berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai yang dijadwalkan supaya tidak terjadi keterlambatan sehingga diharapkan pengesahan APBD tidak memakan waktu yang terlalu lama dan pencairan anggaran dapat berjalan lancar.