Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dunia usaha, mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Keberhasilan pembangunan Koperasi, pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat ditentukan oleh pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara optimal, pembinaan secara terpadu dengan Instansi terkait, dukungan Pemerintah serta kerjasama dan partisipasi semua pihak.
Kondisi Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016 sebanyak 4.187 koperasi, mengalami peningkatan 110 koperasi jika dibandingkan tahun 2015 sebanyak 4.077 koperasi. Begitu juga dengan jumlah UMKM, tahun 2016 sebanyak 646.988 unit, jika dibandingkan tahun 2015 sebanyak 645.788 unit berarti mengalami peningkatan 1.200 unit. Secara kuantitatif Koperasi dan UMKM menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, namun secara kualitatif masih membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Berkaitan hal tersebut, Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dalam melaksanakan pembinaan lebih diarahkan untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas dalam rangka memperkuat kemampuan suatu lembaga atau masyarakat semakin mandiri.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 baik sumber dana APBD maupun Dekonsentrasi serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sedangkan tujuannya sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 2
1.3 Gambaran Umum Dinas Koperasi UMKM
1.3.1 Tugas dan Fungsi
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 07 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Provinsi NTB mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tugas Pembantuan dan Tugas Dekonsentrasi.
Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Dinas Koperasi UMKM mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
2. Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, keuangan, umum dan kehumasan serta pengesahan badan hukum koperasi;
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, pengelolaan data dan informasi di bidang perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam;
4. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah.
5. Penyusunan rumusan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
1.3.2 Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008 terdiri dari :
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 3
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pembinaan Koperasi :
a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi c. Seksi Pemberdayaan Koperasi.
4. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah : a. Seksi Pemasaran dan Jaringan UMKM
b. Seksi Sarana dan Sertifikasi UMKM c. Seksi Pemberdayaan UMKM
5. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam : a. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan Simpan Pinjam b. Seksi Pemberdayaan Simpan Pinjam
c. Seksi Pengawasan dan Penilaian Simpan Pinjam 6. Bidang Penyuluhan Koperasi dan UMKM :
a. Seksi Penyuluhan Koperasi b. Seksi Penyuluhan UMKM c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
a. Widyaiswara b. Pranata Komputer c. Arsiparis
d. Pustakawan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :
a. Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi UMKM b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Seksi Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM d. Seksi Monitoring dan Evaluasi Diklat
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 4
1.3.3 Struktur Organisasi
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JAFUNG BIDANG PEMBINAAN KOPERASI BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKROKECIL DAN MENENGAH
BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN
DAN SIMPAN PINJAM
SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI SEKSI PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI SEKSI PEMBERDAYAAN KOPERASI SEKSI PEMASARAN DAN JARINGAN UMKM SEKSI
SARANA DAN SERTIFIKASI UMKM
SEKSI PEMBERDAYAAN UMKM
SEKSI PERMODALAN DAN JASA
KEU. SIMPAN PINJAM
SEKSI PEMBERDAYAAN
SIMPAN PINJAM
SEKSI PENGAWASAN DAN PENILAIAN SIMPAN PINJAM
BIDANG PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM SEKSI PENYULUHAN KOPERASI SEKSI PENYULUHAN UMKM SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPTD
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI UMKM
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGEMBANGAN SDM KUMKM
SEKSI MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 5
1.3.4 Personalia
Jumlah PNS di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi NTB kondisi per 31 Desember 2016 sebanyak 78 orang. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 5 orang (6%) dibanding tahun 2015 sebanyak 83 orang yang disebabkan karena mutasi dan pensiun. Disamping itu, terdapat pegawai tidak tetap (honorer daerah) sebanyak 1 orang sehingga total PNS dan PTT sebanyak 79 orang.
Tabel. 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Eselon Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No U r a i a n Jumlah PNS Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Eselon II Eselon III Eselon IV Pejabat Fungsional Pegawai Non Struktural PTT 1 orang 6 orang 18 orang 5 orang 48 orang 1 orang
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 6
Tabel. 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No Pangkat/Gol. Jabatan Total
Struktural Fungsional Staf
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a - - 1 3 5 16 - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 1 - 1 - - - - - - - - - - - 1 1 - 11 7 8 5 - 3 8 2 1 1 - - 1 - 2 4 7 28 7 9 5 - 3 8 2 1 1 - - Jumlah 25 5 48 78
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 7
Tabel. 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No Pendidikan Jabatan Total
Struktural Fungsional Staf PTT 1. 2. 3. 4. 5. 6. S.2 S.1 S.M/D.III SLTA SLTP SD 6 19 - - - - - 4 1 - - - 2 25 2 17 1 1 - 1 - - - - 8 49 3 17 1 1 Jumlah 25 5 48 1 79
Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016
Tabel. 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No Kelamin Jabatan Total
Struktural Fungsional Staf PTT
1. 2. Laki-Laki Perempuan 13 12 3 2 34 14 0 1 50 29 Jumlah 25 5 48 1 79
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 8
Tabel. 1.5
Data Penyebaran Pegawai pada Masing-Masing Bagian/Subdin Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No . U R A I A N Keadaan 31-12-2015 Keadaan 31-12-2016 Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kepala Dinas/ Sekretariat + PTT Bidang Pembinaan Koperasi Bidang FPSP
Bidang Pemberdayaan UMKM Bidang Penyuluhan Kop. UMKM Balai Diklat Koperasi UMKM
31 9 11 9 8 16 28 9 10 9 9 14 Jumlah 84 79 -5
Sumber : Daftar Urutan Kepangkatan Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016
1.3.5 Sarana dan Prasarana
Jenis sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Secara rinci sarana dan prasarana Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 1.6
Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No Nama Barang Jumlah
1 2 3 I 1. 2. II 1. 2.
Tanah dan Bangunan Tanah
Bangunan
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Komputer (PC) Laptop 4 bidang 25 bidang 15 Unit 10 Unit
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 9 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 1. 2. Meja kerja Meja rapat Meja tik Meja komputer Meja tulis Meja makan Meja receptioner Meja sekolah Meja podium Meja kursi tamu Kursi kayu/rotan Kursi besi/metal Kursi putar Kursi rapat Kursi lipat Kursi pejabat Almari besi Almari kayu Rak kayu Tempat tidur Filling kabinet besi Weleres Exhouse pan AC LCD Projector Layar LCD Overhead Projecktor Mesin tik Faximile Scanner Brangkas Etalase Printer Soundsystem TV Alat-Alat Angkutan Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 159 Unit 18 Unit 1 Unit 2 Unit 31 buah 8 buah 1 unit 60 buah 2 buah 5 set 28 buah 123 buah 11 Buah 110 buah 100 buah 141 buah 3 unit 11 buah 2 buah 30 buah 4 unit 1 unit 1 unit 60 unit 5 unit 1 unit 1 unit 7 unit 1 unit 3 unit 4 unit 2 unit 20 buah 3 unit 8 unit 13 unit 20 unit
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 10
1.4 Sistematika Penulisan
Laporan Tahunan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang, 1.2 Maksud dan Tujuan, 1.3 Gambaran Umum, 1.4 Sistematika Penulisan. BAB II PROGRAM KERJA
2.1 Visi dan Misi, 2.2 Sasaran,
2.3 Program dan Kegiatan. BAB III REALISASI PROGRAM KERJA
3.1 Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD,
3.2 Program dan Kegiatan Sumber Dana DEKONSENTRASI, 3.3 Pendapatan.
BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 4.1 Permasalahan,
4.2 Upaya Pemecahan Masalah. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan, 4.2 Saran. LAMPIRAN
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 11
BAB II PROGRAM KERJA
2.1 Visi dan Misi
Dinas Koperasi UMKM menetapkan Visi yang tertuang pada RENSTRA 2014-2018, yaitu: “Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing“, sedangkan Misi pembangunan Koperasi dan UMKM, sebagai berikut :
Misi 1
Mewujudkan Keterpaduan Program Dan Kegiatan Serta Ketatausahaan Pembinaan Dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Yang Berkualitas
Tujuan :
1) Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkoordinasi dan bermutu,
2) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,
3) Peningkatan kontinuitas pengelolaan dan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik daerah,
4) Peningkatan kualitas layanan administrasi perkantoran.
Misi 2
Mendorong Pertumbuhan Dan Kemandirian Koperasi Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas , Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global
Tujuan :
1) Peningkatan kualitas dan kuantitas pembinaan Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing ,
2) Peningkatan aksesibilitas jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan,
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 12
3) Peningkatan kualitas koperasi melalui koordinasi dan konsultasi antar sektor dalam pemberdayaan koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi.
Misi 3
Mendorong Pertumbuhan UMKM Melalui Dukungan Pembiayaan Dan Permodalan, Pengembangan Akses Pasar, Promosi Dan Legalitas Formal UMKM , Serta Penciptaan Wirausaha Baru
Tujuan :
1) Peningkatan efektifitas pemberdayaan UMKM dibidang pemasaran dan jaringan usaha melalui diklat dan penelitian UMKM, promosi dan pameran serta kegiatan pasar rakyat bagi UMKM,
2) Peningkatan legalitas UMKM melalui fasilitasi perizinan dan sertifikasi usaha, penyediaan sarana dan prasarana usaha, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, 3) Peningkatan produktifitas UMKM melalui pembinaan produksi dan pengolahan, SDM dan
teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta UMKM yang responsif gender.
Misi 4 :
Meningkatkan Kemampuan Koperasi Dan UMKM Melalui Fasilitasi Permodalan Dan Pembinaan Simpan Pinjam Sebagai Pelaku Ekonomi Yang Berkualitas, Mandiri Dan Berdaya Saing Secara Global
Tujuan :
1) Peningkatan efektivitas fasilitasi akses pembiayaan melalui kemudahan dan penguatan permodalan, pengembangan lembaga keuangan, pengembangan jaringan usaha dan kemitraan KSP/USP serta penumbuhan iklim usaha dalam aspek pendanaan,
2) Penciptaan stabilitas iklim usaha KSP/USP yang sehat melaui peningkatan kualitas kelembagaan, SDM, dan permodalan, pemberian konsultasi KSP/USP sesuai anggararan dasar dan prinsip koperasi,
3) Peningkatan akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP melalui penertibaan legalitas dan administrasi KSP/USP.
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 13
Misi 5 :
Meningkatkan Kesadaran Dan Kemauan Serta Pemahaman Masyarakat Dalam Mengembangkan Usahanya Melalui Koperasi Dan UMKM
Tujuan :
1) Peningkatan kapasitas pembinaan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan, penyebaran informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik,
2) Peningkatan kapasitas pembinaan UMKM melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi peraturan, penyebaran informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik,
3) Peningkatan efektivitas koordinasi dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat KUMKM melalui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM.
Misi 6 :
Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas SDM Aparatur Dan Pengelola Koperasi Dan UMKM Melalui Kegiatan Diklat.
Tujuan :
1) Peningkatan efektifitas kegiatan diklat melalui perencanaan dan indentifikasi kebutuhan Diklat KUMKM,
2) Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur dan pengelola KUMKM,
3) Peningkatan efektifitas kegiatan diklat melalui monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan Diklat KUMKM.
Visi dan Misi tersebut dapat diwujudkan, melalui pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat menciptakan koperasi yang sehat dan berkualitas secara kelembagaan dan usaha, memiliki kemandirian, mampu menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat serta mampu menyerap tenaga kerja.
Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang yaitu: masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing KUMKM dan rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM. Untuk menjawab isu strategis tersebut
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 14
langkah yang ditempuh antara lain : 1) Meningkatkan kualitas SDM KUMKM, 2) Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan/pembiayaan, 3) Meningkatkan akses KUMKM terhadap pemasaran dan daya saing produk, 4) Meningkatkan akses KUMKM terhadap pemanfaatan IT/Informasi Teknologi, 5) Meningkatkan akses SDM terhadap sumber-sumber produktif lainnya.
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM KUMKM, Dinas Koperasi UMKM telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang dan study banding. Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber-sumber permodalan atau pembiayaan, Dinas Koperasi memfasilitasi akses permodalan bagi gerakan koperasi ke Lembaga Pinjaman Dana Bergulir (LPDB) yang berfungsi sebagai chanelling kepada pinjaman produktif anggota koperasi. Upaya lain dalam meningkatkan akses permodalan bagi KUMKM yaitu mendorong pemanfaatan dana-dana kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kredit Usaha Rakyat, serta akses modal kerja bagi wirausaha baik melalui anggaran APBD maupun APBN.
Pengembangan akses pasar produk KUMKM dilakukan melalui peningkatan kualitas produk, promosi/pemasaran dan kemitraan serta meningkatkan akses KUMKM terhadap Informasi Teknologi/IT dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sedangkan peningkatan akses KUMKM terhadap sumber-sumber daya produktif lainnya juga ditingkatkan melalui memfasilitasi sarana dan prasarana usaha baik dari daerah maupun pusat antara lain revitalisasi pasar tradisional, penataan lapak Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), UKM Mart, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.
2.2 Sasaran
Berdasarkan Visi, Misi dan tujuan tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran yang dicapai pada periode tahun 2013 - 2018 sebagai berikut :
1) Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkualitas; 2) Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
3) Terwujudnya kontinuitas pengelolaan ketatalaksanaan kepegawaian dan barang milik daerah;
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 15
5) Tersedianya Koperasi yang memiliki legalitas kelembagaan dan usaha yang mandiri dan berdaya saing;
6) Terwujudnya jaringan usaha dan iklim usaha Koperasi yang kondusif serta kerjasama antar koperasi yang saling menguntungkan;
7) Semakin berkualitasnya Koperasi dibidang manajemen, permodalan dan administrasi; 8) Tersedianya UMKM yang kompeten dibidang pemasaran dan jaringan usaha;
9) Tersedianya UMKM yang memiliki legal aspek usaha serta sarana dan prasarana usaha yang memadai;
10) Tersedianya UMKM yang memiliki akses terhadap produksi dan pengolahan, SDM dan teknologi, akses pembiayaan dan pemberdayaan kelompok ekonomis produktif serta UMKM yang responsif gender;
11) Tersedianya KSP/USP yang memiliki akses terhadap pembiayaan , permodalan, jaringan usaha dan kemitraan;
12) Terwujudnya stabilitas iklim usaha KSP/USP yang didukung oleh kelembagaan yang sehat, SDM dan permodalan yang berkualitas sesuai anggaran dasar dan prinsip koperasi; 13) Terwujudnya akuntabilitas dan kesehatan KSP/USP didukung oleh legalitas dan
administrasi KSP/USP yang berkualitas;
14) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang perkoperasian dan terpublikasinya informasi Koperasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
15) Tersuluh dan tersosialisasinya peraturan dan perundang undangan tentang UMKM dan terpublikasinya informasi UMKM kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik;
16) Terwujudnya koordinasi yang efektif dengan stakeholder di bidang pemberdayaan masyarakat KUMKM melaui kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan KUMKM;
17) Tersedianya data perencanaan dan teridentifikasinya kebutuhan diklat KUMKM; 18) Tersedianya SDM aparatur dan pengelola KUMKM yang profesional;
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 16
2.3 Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi UMKM tahun 2016 memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBD dan DEKONSENTRASI. Adapun program dan kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat sumber dana APBD sebagai berikut :
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG, meliputi kegiatan antara lain : 1. Gaji Dan Tunjangan, dengan komponen :
- Gaji Pokok PNS/Uang Representatif - Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Umum - Tunjangan Beras
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Pembulatan
- Uang Duka/Wafat
2. Tambahan Penghasilan PNS, dengan komponen : - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
B. BELANJA LANGSUNG, meliputi program dan kegiatan antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor;
1.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 17
1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman;
1.12 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah; 1.13 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : 2.1 Pembangunan Gedung Kantor
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.
2.5 Pemeliharaan Arsip Kantor (Pengelolaan Arsip).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan : 3.1 Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan kegiatan :
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD. 4.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
4.3 Penyusunan Rencana Kerja SKPD. 4.4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah,dengan kegiatan : 5.1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah.
6. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif, dengan kegiatan : 6.1 Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan :
7.1 Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis. 7.2 Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM.
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan kegiatan :
8.1 Pengembangan Klaster Bisnis.
8.2 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 8.3 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 18
8.4 Penyelenggaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah.
8.5 Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah.
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan : 9.1 Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi;
9.2 Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi; 9.3 Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi;
9.4 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi.
Sedangkan program dan kegiatan sumber dana DEKONSENTRASI, sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dengan kegiatan : 1.1 Dukungan Pemberdayaan KUMKM Di Daerah, dengan sub kegiatan :
1.1.1 Perencanaan Program dan Rencana Kegiatan Kerja/Teknis/Program.
1.1.1.1 Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kerja/Teknis/Program 1.1.1.2 Rapat-rapat Koordinasi
1.1.1.3 Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi 1.1.2 Pameran Produk Koperasi dan UMKM
1.1.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.1.4 Operasional PLUT
1.1.4.1 Fasilitasi PLUT KUMKM 1.1.4.2 Operasional PLUT KUMKM 1.1.5 Pengawasan dan Pengendalian USP Koperasi 1.1.6 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan
1.1.7 Penguatan Kelembagaan Koperasi.
Dinas Koperasi UMKM tahun 2016 memperoleh alokasi dana APBD sebesar
Rp. 28.421.525.600,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus
dua puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan dana DEKONSENTRASI sebesar
Rp. 3.473.606.000,- (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam ribu
rupiah). Secara rinci alokasi anggaran per program dan kegiatan baik sumber dana APBD
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 19
Tabel. 2.1
Alokasi Anggaran Per Program dan Kegiatan APBD dan DEKONSENTRASI Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
NO. URAIAN ANGGARAN (Rp)
SUMBER DANA APBD 28.421.525.600
A. Belanja Tidak Langsung 6.873.631.000
B. Belanja Langsung 21.547.894.600
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.462.798.678
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik 226.518.000
1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
14. 691.970
1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 84.130.000
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 241.746.600
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17. 213.000
1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.471.000
1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.243.000
1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 370.120.000
1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.460.000
1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman 61.066.000
1.12 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah 283.477.808
1.13 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 98.061.300
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 468.451.880
2.1. Pembangunan Gedung Kantor 49.500.000
2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89.710.380
2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.500.000
2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 60.500.000
2.5. Pemeliharaan Arsip Kantor (Pengelolaan Arsip) 8.241.500
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 17.400.000
3.1. Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur 17.400.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
786.429.500
4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
44.250.000
4.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 21.060.000
4.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 86.505.000
4.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 634.614.500
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 40.405.000
5.1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 40.405.000
6. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif 407.870.000
6.1. Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah 407.870.000
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 20
NO. URAIAN ANGGARAN (Rp)
7.1. Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis 5.423.941.242
7.2. Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM 1.840.996.500
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
9.362.696.500
8.1. Pengembangan Klaster Bisnis 608.375.000
8.2. Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM 5.000.000.000
8.3. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM 2.654.822.000
8.4. Penyelenggaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
702.471.000
8.5. Promosi Produk UMKM 397.028.500
9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.736.905.300
9.1 Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi 207.020.000
9.2 Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 339.196.000
9.3 Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi 773.870.000
9.4 Rintisan Penerapan Tehnologi Sederhana/Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi
416.819.300
SUMBER DANA APBN 3.473.606.000
I Program Peningkatan Daya Saing UMKM & Koperasi 3.473.606.000
1.1 Dukungan Pemberdayaan KUMKM Di Daerah 3.473.606.000
1.1.1 Perencanaan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program 1.152.058.000
1.1.1.1 Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Kerja /Teknis/ Program 229.660.000
1.1.1.2 Rapat-Rapat Koordinasi 500.780.000
1.1.1.3 Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi 421.618.000
1.1.2 Pameran Produk Koperasi dan UMKM 299.550.000
1.1.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 185.567.000
1.1.4 Operasional PLUT 567.183.000
1.1.4.1 Fasilitasi PLUT KUMKM 218.400.000
1.1.4.2 Operasional PLUT KUMKM 348.783.000
1.1.5 Pengawasan dan Pengendalian USP Koperasi 278.512.000
1.1.6 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 811.200.000
1.1.7 Penguatan Kelembagaan Koperasi 179.536.000
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 21
BAB III
REALISASI PROGAM KERJA
3.1 Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD 3.1.1 Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Dinas Koperasi UMKM sampai akhir tahun 2016 sebanyak 79 orang. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.873.631.000,- terdiri dari Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 5.156.711.000,- dan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 1.716.920.000,-.
Realisasi Belanja Tidak Langsung s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 6.446.437.830,- (93,79%) dan realisasi fisik 99,73%. Realisasi ini terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 4.885.454.330,- (94,74%) dan belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 1.560.983.500,- (90,92%). Secara rinci realisasi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 22
Tabel. 3.1
Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Tidak Langsung Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
URAIAN Anggaran Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik Rp. Rp % % 1 2 3 4 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.873.631.000 6.446.437.830 93,79 99,73 Belanja Pegawai :
1. Gaji dan Tunjangan 5.156.711.000 4.885.454.330 94,74 99,77
- Gaji Pokok 3.940.014.186 3.846.051.800 97,62 100,00 - Tunjangan Keluarga 409.670.000 347.924.678 84,93 100,00 - Tunjangan Jabatan 287.420.000 263.110.000 91,54 100,00 - Tunjangan Fungsional 59.950.000 50.700.00 84,57 100,00 - Tunjangan Umum 130.760.000 115.955.000 88,68 91,00 - Tunjangan Beras 240.800.000 216.447.310 89,89 100,00 - Tunjangan PPh 87.900.000 45.220.550 51,45 100,00 - Pembulatan 196.814 44.992 22,86 100,00
- Uang duka / wafat - - - -
2. Tambahan Penghasilan
PNS
1.716.920.000 1.560.983.500 90,92 99,62
- Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1.272.180.000 1.214.709.000 95,48 100,00 - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 438.240.000 346.274.500 79,01 100,00 - Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 6.500.000 - - -
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 23
3.1.2 Belanja Langsung
Belanja Langsung di akolasikan untuk 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan, total Belanja Langsung Rp. 21.547.894.600,- realisasi keuangan Belanja Langsung s/d 31 Desember 2016 Rp. 20.014.550.064,- (92,88%) dan realisasi fisik 98,82%. Secara rinci realisasi keuangan dan fisik Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 3.2
Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Langsung Kegiatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB Tahun 2016.
No. URAIAN
Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi
Fisik Rp. Rp % % 1 2 3 4 5 6 Belanja Langsung 21.547.894.600 20.014.550.064 92,88 98,82 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.462.798.678 1.409.734.814 96,37 99,93
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.600.000 12.599.500 100,00 100,00
1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air Dan Listrik
226.518.000 185.115.634 81,72 100,00
1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
14.691.970 9.781.780 66,58 93,19
1.4. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
84.130.000 78.538.000 93,35 100,00
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
241.746.600 241.746.600 100,00 100,00
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.213.000 17.213.000 100,00 100,00
1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
35.471.000 35.471.000 100,00 100,00
1.8. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
6.243.000 6.243.000 100,00 100,00
1.9. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
370.120.000 370.120.000 100,00 100,00
1.10 .
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11.460.000 11.460.000 100,00 100,00
1.11 .
Penyediaan Makanan dan
Minuman
61.066.000 61.066.000 100,00 100,00
1.12 .
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
283.477.808 282.319.000 99,59 100,00
1.13 .
Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
98.061.300 98.061.300 100,00 100,00
2. Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
468.451.880 462.934.500 98,82 100,00
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 24
No. URAIAN
Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi
Fisik Rp. Rp % % 1 2 3 4 5 6 2.2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89.710.380 84.343.000 94,02 100,00 2.3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.500.000 260.350.000 99,94 100,00 2.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 60.500.000 60.500.000 100,00 100,00
2.5. Pemeliharaan Arsip Kantor
(Pengelolaan Arsip) 8.241.500 8.241.500 100,00 100,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 17.400.000 15.400.000 88,51 100,00
3.1. Peningkatan Mental dan Fisik
Aparatur
17.400.000 15.400.000 88,51 100,00
4. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
786.429.500 679.079.000 86,35 98,73
4.1. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
44.250.000 44.250.000 100,00 100,00
4.2. Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
21.060.000 21.060.000 100,00 100,00
4.3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 86.505.000 86.505.000 100,00 100,00
4.4. Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan 634.614.500 527.264.000 83,08 98,42 5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 40.405.000 25.405.000 62,88 100 5.1. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 40.405.000 25.405.000 62,88 100
6. Program Penciptaan Iklim
Usaha UKM yang Kondusif
407.870.000 399.407.100 97,93 98,62
6.1. Penguatan dan Pengembangan
Usaha Mikro Kecil Menengah
407.870.000 399.407.100 97,93 98,62
7. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UKM
7.264.937.742 6.916.386.300 95,20 98,62
7.1. Pengembangan Inkubator
Teknologi dan Bisnis
5.423.941.242 5.114.123.500 94,29 98,16
7.2. Pelatihan Manajemen
Pengelolaan KUMKM
1.840.996.500 1.802.262.800 97,90 100,00
8. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
9.362.696.500 8.602.938.950 91,89 98,87
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 25
No. URAIAN
Anggaran Realisasi Keuangan Realisasi
Fisik
Rp. Rp % %
1 2 3 4 5 6
8.2. Koordinasi Penggunaan Dana
Pemerintah bagi UMKM
5.000.000.000 4.650.204.800 93,00 98,00
8.3. Pengembangan Sarana Pemasaran
Produk UMKM
2.654.822.000 2.349.596.000 88,50 100,00
8.4. Penyelenggaraan Pengemb.
Industri RT, Industri Kecil dan Industri Menengah
702.471.000 662.958.900 94,38 99,29
8.5. Promosi Produk UMKM 397.028.500 352.257.750 88,72 99,86
9. Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1.736.905.300 1.503.264.400 86,55 98,10
9.1. Penyelarasan Kebijakan dan
Program Pembangunan Koperasi
207.020.000 161.430.000 77,98 98,34
9.2. Penguatan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
339.196.000 325.341.000 95,92 97,67
9.3. Penyebaran Model-model Pola
Pengembangan Koperasi
773.870.000 666.921.300 86,18 97,20
9.4. Rintisan Penerapan Teknologi
Sederhana/Manajemen Modern
Pada Jenis Usaha Koperasi
416.819.300 349.572.100 83,87 100,00
Sumber : Laporan Bulanan APBD Dinas Koperasi UMKM Prov.NTB, Desember 2016
Progres fisik dari masing-masing kegiatan yang bersumber dari dana APBD dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 3.3
Progres Fisik Kegiatan APBD Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp) Realisasi Fisik 1 2 3 4 5 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.409.734.814 - -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12.599.500 - Pembelian :
materai @6000, 100 buah materai @3000, 100 buah, perangko, 100 buah,
cetak amplop dinas, 100 kotak cetak stopmap dinas, 1.500bh
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 26
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik
telpn, air, listrik, layanan internet dan fax, 12 bulan. Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
9.781.780 - Pembiayaan jasa perizinan
kendaraan dinas roda 4
sebanyak 13 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 27 unit, 1 tahun - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 78.538.000 Pembayaran honorium bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pembantu bendahara, pejabat penata usaha keuangan, pencatat pembukuan, pembuat dokumen dan pembuat daftar, 12 bulan.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
241.746.600 - Pembeliaan peralatan dan bahan
kebersihan kantor sebanyak 35 jenis, seperti selang pelastik 20 meter, keset 20 buah, sapu bulu ayam 30 buah dll.
- Penyediaan alat tulis
kantor
17.213.000 - Pembelian alat tulis kantor 20
jenis seperti kertas HVS folio 70 gr sebanyak 42 rim, ballpoint 100 buah dll. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
35.471.000 - Pengadaan barang cetakan dan
penggandaan keperluan kantor Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6.243.000 - Pembelian komponen instalasi
listrik dan penerangan ruangan sebanyak 12 jenis, seperti lampu esensial 18 watt sebanyak 30 buah, lampu esensial 14 watt sebanyak 25 buah, cok roll 10 meter, dll. Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
370.120.000 - Pembelian peralatan dan
perlengkapan kantor sebanyak 106 unit, seperti bendera merah putih 12 buah, mesin tik sebanyak 2 buah, lemari besi sebanyak 1 unit, filling kabinet 3 buah, komputer PC 4 unit, UPS 4 buah, dll
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-11.460.000 - Pembayaran koran sebanyak 96
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 27
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
undangan
Penyediaan makanan dan minuman
61.066.000 - Pembelian makanan dan
minuman untuk tamu dinas selama 12 bulan dan kegiatan MTQ Nasional 2016, 1 thn Penyelarasan program
pemerintah pusat dan daerah
282.319.000 - Koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah/pusat dalam rangka penyelarasan program
pemerintah pusat dan daerah, 12 bulan.
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
98.061.300 - Pembayaran honor penjaga
malam 2 orang, satpam 2 orang, 1 org PTT selama 12 bulan dan pengadaan baju seragam untuk satpam. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 462.934.500 - Pembangunan gedung kantor
49.500.000 - Penyusunan perencanaan (DED)
pembangunan gedung balai diklat KUMKM, 1 dokumen -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
84.343.000 - Pemeliharaan kantor dinas,
balatkop, 1 tahun -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
260.350.000 - Biaya servis, penggantian suku
cadang, bahan bakar roda 4, 13 unit dan roda 2, 23 unit selama 12 bulan serta rekondisi kend roda 4 sebanyak 1 unit Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan kantor
60.500.000 - Biaya pemeliharaan AC 24
unit; komputer 8 unit dan meubelair , 12 bulan. Pemeliharaan arsip kantor
(pengelolaan arsip)
8.241.500 - Pemeliharaan arsip kantor, 12
bulan. 3. Program
Peningkatan Kapasitas SDA
15.400.000
Peningkatan mental dan fisik aparatur
15.400.000 - Honor penceramah imtaq dan
pemandu senam selama 12 bulan.
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 28
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp) Realisasi Fisik 1 2 3 4 5 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 679.079.000 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
44.250.000 - Penyusunan dokumen LKjIP,
laporan semesteran, laporan tahunan dinas sebanyak 3 dokumen.
- Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
21.060.000 - Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun, 1 dokumen. Penyusunan rencana kerja
SKPD
86.505.000 - Penyusunan rencana kerja RKA
dan DPA perubahan, RKA dan DPA 2017, 3 dokumen. -
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
527.264.000 - Evaluasi kelembagaan dan
pengawasan KSP/USP, evaluasi pelaksanaan KUR, evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM selama 12 bulan. 5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 25.405.000 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 25.405.000 - Penyusunan dokumen pengelolaan aset/barang, 1 dokumen 6. Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
399.407.100
Penguatan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah
399.407.100 - Penyusunan dokumen roadmap
program strategis/trobosan berjangka 5 tahun, 1dokumen - Rakor data KUMKM se-NTB,
60 orang
- Rapat penyusunan program pembinaan KUKM tahun 2016, 60 orang
- Rapat evaluasi pelaks program dan kegiatan pemberdayaan KUMKM, 60 orang - Peny. kajian teknis akdemis
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 29
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
umum daerah (BLUD), 1 dokumen 7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 6.916.386.300 Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis
5.114.123.500 Pelaksanaan bimtek KUMKM terdiri dari:
- pembuatan tenun (Bima+Lotim), 60 org - Bakso (KLU+Lobar), 60 org - Emping jagung (Lotim+Lobar),
60 orang
- Dodol Rumput Laut (Bima+Sumbawa), 60 orang - Abon ikan (Sumbawa+Bima),
60 orang
- Handycraft dari modifikasi kain tenun (Lotim+Kota Bima), 60 orang
- Kacang Mete (Dompu), 30 org - Batok kelapa (KSB+Lobar), 60
orang
- Pengolahan cabe/tomat (Lobar+KLU), 120 orang - Makanan berbahan dasar
kentang (Lotim,2akt), 60 orang - Lontar (Lotim+Sbw), 60 orang - Bambu (Lotim), 30 orang - Makanan produk unggulan
temerodok (Lotim), 30 orang - Handycraft tas dan sepatu
(Loteng+KSB), 60 orang - Kerang (Lobar+Kt Mtrm), 60
orang
- Sisik ikan (Lotim), 30 org - Kerupuk kulit (Lotim+Kota
Mataram), 60 orang - Tembakau rajangan
(Loteng+Lotim), 60 orang - Makanan berbahan dasar pisang
(Lobar+KLU), 60 orang - Tortila (Loteng), 30 orang Bantuan peralatan bagi wirausaha
baru mencakup: - Otomotif, 12 paket - Konveksi, 12 paket - Tata boga, 20 paket
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 30
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
- Kacang mete, 15 paket - Pembuatan bakso, 15 paket - Kerajinan batok kelapa, 10 pkt - Dodol rumput laut, 12 paket - Handycraft tas & sepatu, 20 pkt - Temberodok, 30 unit
- Tenun, 60 unit
- Handycarft n modifikasi kain tenun, 10 paket
- Emping jagung, 12 paket - Abon ikan, 12 paket - Kerajinan sisik ikan, 10 pkt - Mekanisasi pertanian, 20 pkt - Makanan berbahan dasar
kentang, 8 paket
- Pengolahan cabe/tomat, 12 pkt - Kerajinan lontar, 10 paket - Kerajinan bambu, 16 paket - Kerajinan limbah kerang, 20
paket
- Tembakau rajangan, 12 paket - Pengolahan kerupuk kulit, 30
paket
- Pengolahan tortila, 30 paket - Pengolahan pisang, 60 paket Pelatihan Manajemen
Pengelolaan KUMKM
1.802.262.800 Diklat yang dilaksanakan bagi pengurus/pengelola koperasi/ UMKM/PPKL/ PLUT mencakup: - Mekanisasi alat pertanian, 60
orang
- Akuntansi koperasi, 60 orang - Akuntansi komputer, 60 orang - Pengelolaan KSP/USP-PS, 60
orang
- Penilaian kesehatan koperasi, 60 orang
- Pengawasan dan akuntabilitas bagi pengawas kop, 60 orang - Managemen kelemb dan usaha
koperasi, 60 orang - Akuntansi sederhana bagi
UKM, 120 orang
- Manajemen usaha kecil (MUK) dibdg otomotif, tataboga dan konveksi, 180 orang
- Kewirausahaan dibidang manajemen design produk/ kemasan, 60 orang
- Bisnis ritel modern bg kop, 60 orang
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 31
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp) Realisasi Fisik 1 2 3 4 5 8. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
8.602.938.950
Pengembangan Klaster Bisnis
587.921.500 - Temu konsultasi
pengembangan sentra tenun se Pulau Lombok, 25 orang - buku/modul pengembangan
kelemb KUMKM, 900 buku - penyerahan bantuan
sarana/peralatan komputer bagi koperasi, 50 unit
Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM
4.650.204.800 - Rapat Pelaksanaan
pendampingan diklat, 18 orang - Rapat monev pelaksanaan
diklat dengan kab/kota se-NTB, 60 orang
- Pengemb Jaringan usaha, negosiasi n komunikasi bisnis bagi KUMKM (2akt), 60 org - Pengembangan usaha dan
permodalan koperasi (2akt), 60 orang
- Kewirausahaan makanan berbahan dasar jamur bg WUB, 60 orang
- Kewirausahaan pengolahan limbah plastik bagi UMKM (2akt), 60 orang
- Design grafis bagi WUB (2akt), 60 orang
- Pengolahan sampah menjadi pupuk organik (2akt), 60 org - Kerajinan serabut kelapa bagi
WUB (2akt), 60 org - PIRT/Halal/bg
KUMKM (2akt), 60 org - KSP/USP Syariah (2akt), 60
orang
- Manajemen pemasaran produk unggulan bg KUMKM(2akt), 60 orang
- Study kelayakan usaha dgn prog DSS bg KUMKM (2akt), 60 orang
- Akuntansi bagi KUMKM di 10 Kab/Kota se-NTB (10akt), 300 orang
- Penggunaan sosmed berbasis tehnologi informasi bagi
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 32
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
KUMKM (3akt), 60 orang - Perijinan dan hukum bisnis bg
KUMKM (2akt), 60 orang - Rakor pelaksanaan
pendampingan diklat, 72 orang Pengembangan Sarana
Pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
2.349.596.000 - Bantuan peralatan (Gerobak)
bagi Wira Usaha Baru di 10 kab/kota, 310 unit
- Bantuan sarana usaha bagi
Pengusaha Kreatif Lapangan
(PKL) di Loteng, Lotim,
Dompu dan Bima,56 unit
Penyelengaraan Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
662.958.900 - Pelaksanaaan Bimtek P-IRT di
10 Kab se NTB, 200 orang - Pelaksanaan Temu kemitraan
usaha KUMKM Tembakau Ke Luar Daerah, 15 orang Sertifikat yg diterbitkan : - Label halal/Legal aspek, 150 lbr - Ijin Usaha Mikro Menengah
(IUMK), 3000 lembar Promosi Produk Usaha
Mikro Kecil Menengah
352.257.750 Pameran yang diikuti Oleh
KUMKM, 4 event (NTB expo, HUT NTB, pameran Harkop Nasional di Jambi, dan Gebyar PON di Jabar 9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.503.264.400 Penyelarasan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
161.430.000 Adapun Pelaksanaan Bimtek
untuk koperasi Terdiri dari : - sosialisasi model-model pola
pengembangn pemberdayaan kop dg kab/kota se-NTB, 30 orang.
- Workshop pengembangan usaha koperasi sektor riil, 30 orang
- Pameran Hari Pangan se Dunia, 20 orang
- Rapat revitalisasi koperasi dengan koperasi binaan provinsi, 50 orang
- Pameran HPS yg diikuti, 1 event
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 33
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
Penguatan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
325.341.000 Koperasi yang mendapat
pembinaan, pengawasan dan
penghargaan melalui kegiatan
rakor yakni :
- Monev koperasi berkualitas, 35 orang
- Penguatan kelembagaan
koperasi binaan provinsi, 100 orang
- Temu konsultasi PPKL se-NTB, 82 orang
Leaflet dan flowchart proses
pengesahan Akte pendirian
koperasi yg dicetak, 5000 lembar Pemeringkatan Koperasi untuk peningkatan kualifikasi koperasi, 100 koperasi
Bimbingan penyusunan Laporan Keuangan bagi Koperasi binaan provinsi, 15 koperasi
Penghargaan yang diberikan
kepada Koperasi yang berprestasi, 5 koperasi
Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi
666.921.300 Adapun KUMKM yang dibina
mencakup:
- Peserta yg mengikuti sosialisasi
jasa keuangan syariah, 400 org
- Peserta desiminasi koperasi
pada anggota bagi sentra UMKM, 50 orang
- Peserta cerdas cermat
perkoperasian tingkat SLTA (Harkopnas), 50 orang
- Peserta sosialisasi pengawasan
KSP/USP, 50 orang
- Peserta sosialisasi model
pengembangan kelembagaan KUMKM, 50 orang
- Penyebaran informasi melalui:
*Website Dinas koperasi, 1 thn *Umbul2, 75 buah
*Baliho Diskop, 14 buah *Media audio visual, 1 paket
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 34
No. Program Kegiatan Realisasi Keu
(Rp)
Realisasi Fisik
1 2 3 4 5
*siaran langsung
Cerdas cermat di RRI, 1 paket *Paket khusus perkoperasian
dan UMKM, 1 paket *Leaflet/brosur yang dicetak,
3000 lembar
*Kalender Diskop UMKM yang dicetak, 500 buah *Buku modul model
pengembangan kelembagaan KUMKM, 470 buku
Pemenang cerdas cermat
tingkat SLTA yg diberi hadiah, 4 orang
Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis Usaha Koperasi
349.572.100 Adapun Koperasi yang dibina mencakup:
- Peserta rapat
koordinasi/verifikasi calon peserta SHAT koperasi di provinsi, 40 orang
- Peserta Rakor pembentukan dan perubahan AD KSP/USP Syariah dengan instansi terkait, 32 orang
- Peserta rapat pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP Koperasi dan Pembiayaan Syariah se-NTB, 50 orang - Peserta rapat optimalisasi
KSP/USP Kop dan Pembiayaan Syariah se-NTB, 40 orang
Peserta kegiatan peningkatan
kapasitas KSP/USP Syariah, 10 orang
Buku direktory kelembagaan
KSP/USP koperasi per
kecamatan yg dicetak, 25 buku
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 35
3.2 Program dan Kegiatan Sumber Dana DEKONSENTRASI,
Dana Dekonsentrasi di alokasikan untuk 1(satu) program, 1(satu) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 3.473.606.000,- realisasi keuangan s/d 31 Desember 2016 Rp. 3.394.503.000,- (97,72%) dan realisasi fisik 97,72%.
Tabel. 3.4
Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan DEKONSENTRASI Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No. Program/ Kegiatan Target R. Keuangan R. Fisik
Rp. Rp % %
1 2 3 4 5 6
Program Peningkatan Daya Saing
UMKM dan Koperasi 3.473.606.000 3.394.503.000 97,72 97,72
I Dukungan Pemberdayaan KUMKM
Di Daerah
3.473.606.000 3.394.503.000 97,72 97,72
I.1 Perencanaan Program dan Rencana
Kerja/Teknis/Program
1.152.058.000 1.109.765.600 96,33 96,33
I.1.1 Penyusunan Program dan Rencana
Kegiatan Kerja /Teknis/ Program
229.660.000 216.967.600 94,47 94,47
I.1.2 Rapat-Rapat Koordinasi 500.780.000 486.393.200 97,13 97,13
I.1.3 Pembinaan Kelembagaan dan
Pengembangan Koperasi
421.618.000 406.404.800 96,39 96,39
I.2 Pameran Produk Koperasi dan
UMKM
299.550.000 299.365.000 99,94 99,94
I.3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 185.567.000 178.494.700 96,19 96.19
I.4 Operasional PLUT 567.183.000 557.983.000 98,38 98,38
I.4.1 Fasilitasi PLUT KUMKM 218.400.000 218.400.000 100,00 100,00
I.4.2 Operasional PLUT KUMKM 348.783.000 339.583.000 97,36 97,36
I.5. Pengawasan dan Pengendalian USP
Koperasi
278.512.000 273.481.100 98,19 98,19
1.6. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan 811.200.000 800.800.000 98,72 98,72
1.7. Penguatan Kelembagaan Koperasi 179.536.000 174.613.600 97,26 97,26
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 36
Tabel. 3.5
Progres Fisik Kegiatan DEKONSENTRASI Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
N
o. Program / Kegiatan Sub Kegiatan R. Keuangan (Rp.) Realisasi Fisik
1 2 3 4 5 I. Program Peningkatan Daya Saing KUMKM Kegiatan Dukungan pemberdayaan KUMKM di Daerah
Perencanaan Program dan Rencana Kegiatan Kerja Teknik Program
1.109.765.600 Laporan rencana
program/kegiatan anggaran dekosentrasi, 16 laporan. Pameran Produk Koperasi dan
UMKM
299.365.000 Pelaksanaan pameran, 3 event selama 1 tahun. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
178.494.700 Laporan monev
pemberdayaan KUMKM, 2 laporan.
Operasional PLUT 557.983.000 Laporan penguatan PLUT
KUMKM di provinsi dan kota Bima, 2 laporan. Pengawasan dan Pengendalian
USP Koperasi
273.481.100 Laporan pengawasan USP koperasi, 1 laporan Petugas Penyuluhan Koperasi
Lapangan
800.800.000 Laporan petugas penyuluh koperasi lapangan sebanyak 1 laporan. Penguatan Kelembagaan Koperasi 174.613.600 Laporan koperasi berkualitas , 2 laporan. Sumber : Laporan Triwulan IV (Dekonsentrasi) Dinas Koperasi UMKM Prov. NTB, 2016
3.3 Pendapatan
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2016 sebesar Rp. 501.125.000. Realisasi pendapatan s/d 31 Desember 2016 sebesar Rp. 670.593.900, secara rinci target dan realisasi pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 37
Tabel. 3.6
Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB
No. Uraian Target Realisasi % Ket
I PENDAPATAN
1. Hasil Retribusi Daerah 501.125.000 535.900.000 106.94 -
2. Pendapatan lain-lain - 134.693.900 - -
Jumlah 501.125.000 670.593.900 133.82 -
Sumber : Laporan Keuangan Dinas Koperasi UMKM, 2016
Pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016, bersumber dari hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Dengan total realisasi sebesar Rp 670.593.000,- atau 133,82% dari target yang telah direncanakan, artinya realisasi tersebut melampaui target sebesar 33,82%.
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 38
BAB IV
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
4.1 Permasalahan
4.1.1 Kurangnya aparatur Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian barang/jasa;
4.1.2 Penyerapan anggaran tiap bulan maupun triwulan tidak sesuai dengan ROK/POK yang telah disusun;
4.1.3 Kondisi Koperasi dan UMKM pada umumnya masih terbatas baik dalam aspek motivasi, produktivitas, SDM, manajemen, teknologi, permodalan, dll.
4.2 Upaya Pemecahan Masalah
4.2.1 Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa;
4.2.2 Pelaksanaan kegiatan APBD dan DEKONSENTRASI akan mengacu pada ROK/POK yang telah disusun;
4.2.3 Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi dan UMKM, bimtek-bimtek teknis, magang dan study banding.
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 39
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.1.1 Total dana APBD Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB tahun 2016 Rp. 28.421.525.600,- realisasi keuangan Rp. 26.460.967.894 (93,10%); realisasi fisik
99,04% yang diarahkan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program dan 36(tiga puluh enam) kegiatan, dengan prioritas program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM serta program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi;
5.1.2 Total dana DEKONSENTRASI Rp. 3.473.606.000,- realisasi keuangan Rp. 3.394.503.000 (97,72%); fisik (97,72%). Alokasi anggaran tersebut digunakan
untuk membiayai pelaksanaan kewenangan DEKONSENTRASI Kementerian Koperasi dan UKM RI yang dijabarkan melalui 1(satu) program, 1(satu) kegiatan dan 7(tujuh) sub kegiatan.
5.1.3 Target pendapatan Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB sebesar Rp. 501.125.000,- realisasi sebesar Rp. 670.593.900 (133,82%), artinya realisasi melampaui target sebesar 33,82%. Sumber pendapatan tersebut berasal dari hasil retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
5.1.4 Sumberdaya Manusia yang tersedia, sebanyak 79 orang; terdiri dari 78 orang PNS dan 1(satu) orang PTT. Disamping itu Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB dalam melakukan pembinaan ke gerakan Koperasi dan UMKM dibantu oleh tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Konsultan PLUT, tenaga Pendamping Diklat, Pendamping Kur, Pendamping Syariah dan Satuan Pengawas Koperasi;
5.2 Saran-Saran
5.2.1 Hasil kinerja yang maksimal sulit dicapai tanpa adanya partisipasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Secara internal yaitu dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia. Sedangkan eksternal yaitu dengan
Laporan tahunan diskopntb tahun 2016//timwork//subbag-program 40
meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, membangun kesepakatan, kesepahaman dan kerjasama dengan seluruh stakeholder dan peran serta dari masyarakat.
5.2.2 Untuk dana APBD berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) agar pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai yang dijadwalkan supaya tidak terjadi keterlambatan sehingga diharapkan pengesahan APBD tidak memakan waktu yang terlalu lama dan pencairan anggaran dapat berjalan lancar.
