Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.070.142.000 Program/kegiatan masih
perlu untuk dilaksanakan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disyanjak Kota Bandung
Tersampaikannya surat menyurat kepada wajib pajak PBB, Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah
Terkendalinya Target
Pajak Daerah 217.425.000
Program/kegiatan Baru yang menunjang Pelayanan Administrasi Wajib Pajak
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Sarana Komunikasi, Air dan
Listrk di Disyanjak 200.000.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya PAD Kota
Bandung 254.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK
Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK
1.738.515.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
712.000.000 Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
6 Penyediaan alat tulis kantor Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak 755.700.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran
Lancarnya Pelayanan
Kantor Disyanjak 704.950.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Instalasi Listrik dan
Peralatan listrik di Disyanjak Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak 323.800.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Disyanjak Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Disyanjak 2.032.200.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
10 Penyediaan peralatan rumah tangga Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpeliharanya kebersihan
Kantor di Disyanjak 350.000.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)
Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Disyanjak
Kota Bandung 222.000.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Makanan dan Minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat
Tersedianya makanan minuman untuk kegiatan
rapat-rapat dinas 200.000.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
13 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instansi lain
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi
Disyanjak dengan instansi lain 175.000.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa pengamanan
Kantor Terjaganya keamanan Kantor Disyanjak 184.552.000
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.689.250.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya kinerja aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam
meningkatkan PAD 200.000.000
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
16 Pengadaan Mebeulair Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor
Tertatanya ruang kantor
Disyanjak 225.000.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
Terlaksananya pemeliharaan gedung Disyanjak Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
1.071.850.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer
Tersedianya penunjang
kelancaran Pelayanan Kantor 101.200.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
Lancarnya kegiatan Kantor
Disyanjak dan Kantor UPP 91.200.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
III Program peningkatan disiplin aparatur 388.600.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Pakaian Dinas
beserta perlengkapannya Terpenuhinya disiplin aparat Dinas Pelayanan Pajak 388.600.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program /
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 505.500.000
Program/kegiatan masih perlu untuk
dilaksanakan
21 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Disyanjak Kota Bandung
Tersosialisasikannya peraturan perundangan Pajak daerah kepada wajib Pajak dan masyarakat
Meningkatnya target Pajak
daerah 200.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
22 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Kegiatan Bimtek dan Pengembangan Karakter Disyanjak
Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur untuk
menunjang kenaikan PAD 305.500.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
V
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
157.025.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 23 Pnyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disyanjak Kota Bandung
Dokumen LAKIP dan dokumen laporan keuangan SKPD
Tersedianya dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan
keuangan SKPD 157.025.000 VI Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 14.704.258.426 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 24 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi
Disyanjak Kota Bandung
Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tupoksi dan Uraian Tugas Tupoksi dan Urtug UPP, Background paper dan Rancangan Kepwal tentang NJOP Kajian Mapping Pajak Daerah
Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, Tupoksi dan Uraian Tugas UPP Disyanjak NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, tersusunnya Kajian Mapping Pajak Daerah
384.300.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
25 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Disyanjak Kota Bandung Terlaksananya Kajian tentang metodologi penetapan target dan data potensi pajak
Tersedianya Kajian tentang metodologi penetapan target
pajak dan data potensi pajak 1.515.000.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
26 Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Disyanjak Kota Bandung
Sistem Informasi Modul Penerimaan Pajak Daerah yang terintegrasi
Meningkatnya pelayanan terhadap wajib Pajak dengan Sistem Informasi berbasis Web Service
2.167.234.366 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
27 Penyusunan Data Base Pajak Daerah Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Basis data potensi pajak bumi dan bangunan, tersusunnya kajian Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2015
Tersedianya Bahan Kebijakan
penetapan targte pajak daerah 6.075.600.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
28 Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi Disyanjak Kota Bandung Tersediannya aplikasi pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan PAT
Terlaksananya aplikasi Pengelolaan Pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
1.728.850.000
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
29. Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada Wajib Pajak
Meningkatnya partisipasi aktif wajib pajak daerah
untuk membayar pajak 649.212.360
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
30 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
1.612.575.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
31 Penyusunan Evaluasi Tahun Pendapatan Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Dokumen Realisasi Pendapatan Sektor Pajak
Terevaluasinya Pendapatan
Asli Daerah sektor Pajak 63.500.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
32 Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran Disyanjak Kota Bandung
Terkendalinya piutang
pajak daerah Berkurangnya tunggakan piutang pajak 507.986.700
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
VII Program Pemeliharaan rutin/berkala saran dan prasarana kearsipan
Disyanjak Kota
Bandung 401.975.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
33 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak
Tersedianya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak
235.500.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
34 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak
Tersedianya dokumen /arsip pada dinas
pelayanan pajak 166.475.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah Disyanjak Kota
Bandung 4.400.000.000,-
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 35 Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD
Disyanjak Kota Bandung
Terkendalinya Dokumen Renja dan Renstra Dinas Pelayanan Pajak
Tersusunnya Renja Tahun 2015, Tersusunnya Renstra
2014-2018 250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
IX Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
Disyanjak Kota
Bandung 2.915.625.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
36 Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya Disyanjak Kota Bandung Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya Tersedianya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya 188.450.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
37 Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap Kelurahan
Disyanjak Kota Bandung
Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan
TerlaksananyaPenetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan
434.425.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
38 Survei/Pendapatan Potensi Penerimaan Pajak Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah
Tersedianya Data
Potensi Pajak Daerah 735.750.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
39 Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak
896.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
40
Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak
Terlaksannya survey kepuasan terhadap
Wajib Pajak 121.000.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
41 Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah
Terselesaikannya Temuan Hasil
Pemeriksaaan Pajak 540.000.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan