RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
B. Rencana Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan PejagoanKabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Pejagoan. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Pejagoan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Pejagoansebagaimana tertuang dalam tabel berikut.
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub
Kegiatan
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
Kecamatan
7.01.01 Program Urusan
Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Persentase terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 100% 100% 100% 1.767.623 100% 1.821.797 100% 1.875.448 100% 1.938.028 100 % 1.999.606 100% 9.487.453 Kec.
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun
Dok Dok 11 16.000 11 16.480 11 16.974 11 17.482 11 18.005 11 84.941 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
6 Dok 4 Dok 6 10.000 6 10.300 6 10.609 6 10.927 6 11.254 30 53.090 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan 7.01.001.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Jumlah Dokumen evaluasi dan data perangkat daerah yang dirsusun
5 dok 4 doku 5 6.000 5 6.180 5 6.365 5 6.555 5 6.751 25 31.851 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan 7.01.01.2.02. Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase
terlaksananya kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Dareah
bulan bulan 12 1.566.292 12 1.613.500 12 1.661.905 12 1.717.909 12 1.771.465 12 8.416.012 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan
7.01.00.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
Jumlah ASN yang mendapatkan tamsil
17 orang
17 orang 7.01.001.2.02.03 Pelaksanaan
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan
7.01.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub
Kegiatan
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
Kecamatan
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan/Material Jumlah bulan penyediaan
Alata Tulis Kantor Bulan Bulan 12 8.000 12 8.240 12 8.487 12 8.741 12 9.000 12 42.488 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.01.01.2.06.06 Penyedia komponen
Instalasi Listrik/Penerangan kantor
Jumlah Unit penyedia komponen Instalasi 7.01.01.2.06.07 Penyedia Bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan Penyedia Bahan bacaan dan peraturan
Penyedia bahan Logistik kantor
Jumlah bulan penyedia makan dan minum rapat
Bulan Bulan 12 12.000 12 12.260 12 12.627 12 13.000 12 13.390 12 63.277 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan
7.01.01.2.07. Penyelenggara Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.07.002 Kegiatan : pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Sarpras Gedung kantor / Bangunan Lainya
Jumlah unit pengadaan kendaraan Dinas 7.01.01.2.07.06 Pengadaan peralatan dan
mesin lainya
Jumlah Unit Pengadaan peralatan dan mesin lainya
3 Unit 1 Unit 2 10.000 3 10.300 3 10.609 2 10.927 2 11.254 12 53.090 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan 7.01.01.2.07.010 Kegiatan : penyedia jasa
penunjang urusan Pemerintah Daerah
Prosentase penyedia jasa penunjang urusan 7.01.01.2.08. Penyedia Jasa Surat
menyurat
Jumlah bulan Penyedia Jasa Surat menyurat
Bulan Bulan 12 100 12 1.030 12 1.060 12 1.091 12 1.123 12 5.304 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan 7.01.01.2.08.01 Penyedia jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
Jumlah Bulan Penyedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Bulan Bulan 12 17.000 12 17.510 12 18.035 12 18.576 12 19.133 12 90.254 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan 7.01.01.2.08.02 Penyedia jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah Bulan Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor
Bulan Bulan 12 5.000 12 6.180 12 6.366 12 6.557 12 6.754 12 30.857 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan Jumlah orang petugas
kebersihan
Bulan 1 orang 12 14.000 12 14.420 12 14.852 12 15.297 12 15.755 12 74.324 Kec.
Pejagoan Kec.
Pejagoan 7.01.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan
barang milik daerah Penunjang Urusan
Jumlah Unit Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan
Unit Unit 16 77.840 16 80.177 16 81.583 16 84.121 16 86.717 16 410.438
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub
Kegiatan
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
Kecamatan
Pemerintah daerah Pemerintah daerah
7.01.01.2.09.02 Penyedia jasa pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/ Lapangan
Jumlah Unit kendaraan dinas operasional/
7.01.01.2.09.06 Pemeliaraan Peralatan dan mesin lainya
Jumlah Unit Penyedia jasa Pemeliaraan Peralatan dan mesin lainya dan peralatan kerja 7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan rehabilitasi
gedung kantor dan bangunan Lainya
Jumlah Unit Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan bangunan Lainya
2 Unit 2 Unit 2 36.840 2 37.947 2 39.085 2 240.257 2 41.465 2 195.594
7 Kewilayahan
7.01 Kecamatan Kecamatan
Pejagoan Kecamatan Pejagoan 7.01.02 Program :
Penunjang penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik
7.01.002.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan
Jumlah jenis pelayanan perijinan yang difasilitasi
5 jenis 5 jenis 5 5.000 5 6000 5 7000 5 7350 5 7500 25 32.850 Kecamatan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Jumlah jenis pelayanan non perijinan yang dilaksanakan
4 jenis 4 jenis 4 60.000 5 69.000 5 70.000 5 73.500 5 75.000 24 347.500
7.01.003 PROGRAM PENYELENGGARA 7.01.003.2.02. Kegiatan :
PENYELENGGARA
Sub-Kegiatan : Kecamatan Kecamatan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub
Kegiatan
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
Kecamatan
Pejagoan Pejagoan
7.01.005.2.01.00 1
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah even dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional
4 kegiatan 4 kegiatan 4 20.000 4 20.000 4 20.600 4 21.218 4 22.510 4 106.182 Kecamatan
Pejagoan
Kecamatan Pejagoan
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 7.01.006.2.01. Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi
Sub- Kegiatan : Kecamatan
Pejagoan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desan dan pendayagunaan aset desa
13 desa 13 desa 13 28.000 13 28.840 13 29.905 13 30.802 13 31.726 13 149.273 Kecamatan dengan pembangunan desa
2 dokumen 2 dokumen 2 23.000 2 23.690 2 24.500 2 25.235 2 25.992 2 122.417 Kecamatan
Pejagoan
Kecamatan Pejagoan
7.01.06.2.01.11 Fasilitasi penyelenggaran Kententraman an ketertiban umum
Jumlah Kegiatan Fasilitas penyelenggaran
Jumlah desa yang difasilitasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Dan Sub
Kegiatan
Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
Kecamatan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah fasilitasi pembinaan
sosial masyarakat Jumlah Kegiatan pembinan
masyarakat social Desa di Wilayahnya
Jumlah desa yang fasilitasi kegiatan sembako
1 Kegiatan 1 Kegiatan 13 20.000 13 20.000 13 21.000 13 21.500 13 25.000 13 107.500 Kecamatan
Pejagoan
Kecamatan Pejagoan Jumlah desa yang fasilitasi
TKP2Kdes/Kel
1 Kegiatan 1 Kegiatan Kecamatan
Pejagoan
Kecamatan Pejagoan
Jumlah 1.981.132 2.049.152 2.110.307 2.181.343 2.229.797 10.551.731
Pejagoan April 2021 CAMAT PEJAGOAN
Dra. Hj. Farita Listiyati, M.Si PEMBINA
NIP 19690515 199402 2 004
BAB VII