dan Pertanahan beserta UPT. Rumah Sewa
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 6 a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
7
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah T a h u n 2 0 2 0 dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan II
Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Surakarta tahun 2020 mengacu Berdasarkan Peraturan
Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Surakarta Tahun 2020. Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan tahun 2020 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta tahun
2016-2021, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD kota
Surakarta 2016-2021, dan RKPD Kota Surakarta tahun 2020. Berikut adalah
Evaluasi Capaian Renja tahun 2020 hinggga triwulan II.
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
8 Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Triwulan II
Kota Surakarta
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi 2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Vol sat
0 Urusan
00.00 Bidang NON
URUSAN (EKS)
00.00.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
00.00.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Pelayanan jasa
surat menyurat 60 bln
28.500.000 36 9.740.520 12 3.000.000 3 300.000 3 600.000 6 900.000 42 10.640.520 70% 37,34% 50% 30%
00.00.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jasa perbaikan peralatan kerja
60 bln
168.000.000 36 66.940.750 12
8.901.000 3 2.615.000 3 925.000 6
3.540.000 42
70.480.750 70% 41,95% 50% 39,77%
00.00.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor
60 bln
135.000.000 36 69.990.923 12 16.000.000 3 4.789.500 3 3.563.500 6
8.353.000 42
78343923 70% 58,03% 50% 52,21%
00.00.01.011
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan kop dinas,
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
9
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi 2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
penggandaan, dan penjilidan
00.00.01.012
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersediannya komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
60 bln
40.000.000 36 17.914.600 12 2.000.000 3 78.000 3 90.000 6
168.000 42
18.082.600 70% 45,21% 50% 8,4%
00.00.01.013
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersediannya surat kabar/majalah, bahan bacaan dan peraturan
00.00.01.017 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
00.00.01.022 Penyediaan jasa tenaga kontrak
Tersedianya jasa
tenaga kontrak 60 bln 1.449.000.000 36 572.937.600 12 237.199.600 3 53.496.080 3 103.964.080 6 157.460.160 42
730.397.760 70% 50,41% 50% 66,38%
00.00.02
Program
peningkatan sarana dan prasarana
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
10
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi 2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
aparatur
00.00.02.022
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terselesainya renovasi gedung kantor kendaraan dinas / operasional perlengkapan gedung kantor
pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
60 bln
65.000.000 36 24.549.250 12 7.500.000 3 1.375.000 3 - 6
1.375.000 42
25.924.250 70% 39.88% 50% 18,33%
00.00.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
PENATAAN RUANG
01.03.16
Program Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong
01.03.16.001
Perencanaan saluran drainase/ gorong-gorong
Persiapan penyusunan lingkungan sub sistem drainase kalipepe hilir, kalipepe hulu, kali
9 dok 2.300.000.000 0 - 1 3.675.000 0,1 927.000 0,9 825.200 1 1.752.200 1 1.752.000 11,11% 0,08% 100% 47,68%
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
11
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi 2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Bengawan Solo, Kali Anyar
01.03.16.003
Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Pemeliharaan saluran drainase lingkungan Kota Surakarta
12 paket 20.384.742.200 6 3.760.418.343 1 293.924.961 0,1 23.007.200 0,5 24.475.200 0,6 47.482.400 6,6 3.807.900.743 55% 18,68% 60% 16,15%
01.03.18
Program rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan jembatan
01.03.18.003 Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan
Penigkatan kualitas jalan lingkungan 1 paket
40 Paket 69.333.193.100 24 30.666.927.641 2 1.334.515.723 0,25 61.395.750 1,3 259.425.750 1,5 320.821.500 26 30.987.749.141 63,75% 44,69% 75% 24,04%
Pemeliharaan jalan lingkungan
01.04
Bidang PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
01.04.15
Program Pengembangan Perumahan
01.04.15.001
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan
Pendataan perumahan
12 paket 1.239.007.000 6 227.956.650 2 103.345.000 1 17.212.500 0,1 4.675.500 1,1 21.870.000 7,1 249.826.650 59,17% 20,16% 55% 21,16%
Pengadaan labeling RTLH 2019
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
12
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi 2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
01.04.15.002
Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)
Sinskronisasi Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman
7 dok 991,170,000 4 265.196.000 2 61.950.000 0 - 0 - 4 265.196.000 57,14% 26,76% 0% 0%
Raperda Rusun yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan
01.04.15.004
Sosialisasi peraturan
perundang –
undangan di bidang perumahan
Sosialisasi produk peraturan perundang – undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman
5 keg 308.880.000 3 174.357.320 1 24.694.200 1 24.654.200 0 - 1 24.654.200 4 199.011.520 80% 64,43% 100% 99,84%
01.04.15.006
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni
8 keg 1.500.000.000 4 492.686.291 2 136.596.250 0,25 18.796.00 1 45.810.700 1 64.606.800 5 557.293.091 65,63% 37,15% 62,5% 47,3%
01.04.15.007
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
Review DED pembangunan talud rusun putri cempo pembatas makam
18 paket 75,015.850.000 57 31.292.849.074 2 61.960.300 0 - 1 26.714.817 1 26.714.817 58 31.319.563.891 96,67% 41,75% 50% 43,12%
Pemindahan tiang listrik
01.04.16 Program Lingkungan
Sehat Perumahan
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
13
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi 2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
01.04.16.002
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Pembangunan master meter
18 Paket 4.922..477.000 11 1.962.692.640 4 1.086.202.025 0,25 5.902.000 1,8 23.590.800 - - - 2 29.492.800 13 1.992.185.440 71,22% 40,47% 50% 2,72%
Pembangunan SPALDS
01.04.16.007
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin(DAK)
Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.
Danukusuman
16 Paket 12.373.918.000 15 8.993.043.000 7 3,450.363.000 0,2 4.124.500 3,3 832.960.000 3,5 837.084.500 19 9.770.128.485 115,63% 78,96% 50% 24,26%
Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.
Gilingan Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.
Kerten I dan II Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.
Ketelan Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
14
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi 2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pucangsawit
Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.
Semanggi Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.
Sumber
01.04.16.008
Penataan sarana dan prasarana lingkungan perumahan
Pembersihan Bangunan liar Tegalkonas
20 Paket 25.626.000.000 14 8.989.702.685 1 68.098.176 0,2 61.985.076 0,8 5.859.800 1 67.844.876 15 9.057.547.561 75% 35,35% 100% 99,61%
01.04.20.006
Program
pengelolaan areal pemakaman
01.04.20.006
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Pembangunan
sumur TPU 5 keg 8.443.214.000 3 4.781.461.000 1 50.000.000 0 - 0 - 0 - 3 4.781.461.000 60% 56,63% 0% 0%
01.04.20.007
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
Pemeliharaan rutin prasarana lingkungan TPU
60 bln 69.720.980.000 36 4.962.926.567 12 680.444.006 3 8.102.811 3 268.440.165 6 276.542.976 42 5.239.469.543 70% 7,51% 50% 40,64%
vol sat
2 Urusan
02.04 Bidang
PERANAHAN
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
15
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi 2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
02.04.16
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
02.04.16.001
Penataan penguasaan, Pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah
Pembuatan sertifikat tanah untuk masyarakat
10 keg 1.467.202.000 4 995.899.950 1 123,234,850 0 - 0,5 7.622.400 0,5 7.622.400 4,5 1.003.522.350 45% 68,4% 50% 6.19%
02.04.16.002 Penyuluhan hukum pertanahan
Permasalahan
sengketa tanah 4 keg 600.000.000 0 - 1 103.827.250 0 - 0,5 7.638.400 0,5 7.638.400 0,5 7.638.400 12,5% 1,27% 50% 7,36%
4 Urusan
04.01
Bidang ADMINISTRASI UMUM
04.01.20 Program Penataan Daerah Otonom Baru
04.01.20.004
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
Kajian BLUD UPT
Rumah Sewa 1 keg 50.000.000 0 - 1 49.973.900 0 - 1 47.081.900 1 47.081.900 1 47.081.900 100% 94,16% 100% 94.21%
4 Urusan
04.30 Bidang PERENCANAAN
04.03.19
Program Perencanaan pengembangan Kota-kota menengah dan besar
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
16
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi 2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD
Tahun 2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
04.0319.007
Koordinasi perencanaan penanganan
Review RP2KPKP
18 dok 1.589.810.000 6 684.318.532 2 233.452.918 0,1 60.091.800 1 23.583.400 1,1 83.675.200 7,1 767.993.732 39,44% 48,31% 55% 35,84%
Pembiayaan operasional KOTAKU
04.03.21
Program perencanaan pembangunan daerah
04.03.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) tahun 2020
5 keg
90.000.000 3 47.891.900 1 18.780.000 0,9 18.428.100 0,1 340.000 1 18.768.100 4 66.660.000 80% 74,07% 100% 99,94%
04.03.21.010 Penetapan RKPD
Tersusunya dokumen renja, PK dan RKT
18 dok 80.000.000 6 37.762.450 6 10.000.000 1 445.000 3 1.295.250 4 1.740.250 10 39.502.700 55,56% 49,38% 66,67% 17,4%
04.03.21.013
Monitoring,Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Terpenuhinya dokumen evaluasi rensta, remaja, LKJIP, LKPJ,
LPPD, dan
EKPPD, RFK, RTP SPIP, ASB
32 dok 300.000.000 17 136.457.550 6 27.500.001 1 905.000 2 6.103.750 3 7.008.750 20 143.466.300 62,5% 47,82% 50% 25,49%
TOTAL 257.707.643.300 69.632.224.657 8.711.657.345 2.323.877.160 71.956.101.817 62% 42% 59% 41%
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
17 Tabel II.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Triwulan II
Kota Surakarta UPT. Rumah Sewa
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun Lalu 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan
yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Pelaksanaan SKPD Tahun
2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
00.00.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya materai
yang memadai 72 Bln
37.620.000
48 9.444.700 12 3.000.000 3 1.200.000 3 1.800.000 6 3.000.000 54 12.444.700 75% 33,08% 50% 100%
00.00.01.002
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya tercukupi informasi bagi aparatur, tercukupinya pembayaran tagihan listrik, air dan tlp
72 bln
87.120.000 48 4.320.000 12 1.800.000 3 280.000 3 420.000 6
700.000 54
5.020.000 75% 5,76% 50% 38,89%
00.00.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya sarana dan prasarana untuk
00.00.01.009 Penyediaan jasa perbaikan
Tersedianya peralatan kerja yang
72 bln
70.000.000 48 14.180.500 12 7.000.000 3 1.560.000 3 1.745.000 6
3.305.000 54
17.485.500 75% 24,98% 50% 47,21%
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
18
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun Lalu 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan
yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Pelaksanaan SKPD Tahun
2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
peralatan kerja baik
00.00.01.010 Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatkan kinerja aparatur daerah
72 bln barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya kebutuhan administrasi dalam pelayanan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Tersedianya suku
cadang dan
perbaikan untuk listrik
72 bln peralatan dan perlengkapan kantor
Pembelian lperalatan dan pengadaan personal komputer
12 Unit kebutuhan konsumsi rapat
72 bln
48.500.000 48 26.436.300 12 6.000.000 3 1.417.000 3 1.665.000 6
3.082.000 54
29.518.300 75% 60,86% 50% 51,37%
00.00.01.021 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Pengadaan tenaga
keamanan di
00.00.01.022 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
Tersedianya jasa tenaga kontrak
72 bln
576.960.000 48 242.617.600 12 184.789.000 3 62.093.368 3 60.521.384 6
122.614.752 54
365.232.352 75% 63,3% 50% 66,35%
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
19
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun Lalu 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan
yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Pelaksanaan SKPD Tahun
2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100% gedung kantor
Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional gedung kantor
Pemeliharaan mesin pompa air sumur peralatan gedung kantor
Pemeliharaan listrik di rusunawa
72 bln gedung kantor
Rehabilitasi Rusun 6 keg
902.000.000 4 139.158.000 2 5.021.500 0 - 3 - 0
PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020
20
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun
2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra
SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun Lalu 2019
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan
yang dievaluasi (2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
2020
I II III IV
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Pelaksanaan SKPD Tahun
2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2019
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD yang dievaluasi 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pencegahan bahaya kebakaran
01.04.19.009
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Terpeliharanya sarpras pencegahan bahaya kebakaran
72 bln 300.000.000
48 57.325.000 12 20.000.000 3 - 3 19.873.650 6 19.873.650 54 77.198.650 75% 25,73% 50% 99,37%
TOTAL 7.146.233.000
2.694.526.862 1.898.523.272 663.980.971 3.358.507.833 75% 43% 50% 48%