RENJA PERUBAHAN TAHUN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

(1)

1 TAHUN 2020

RENJA

PERUBAHAN

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

(2)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2020 telah selesai disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta merupakan dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Tahun 2016 – 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program dan kegiatan indikatif Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta. Besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta ini disusun, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya untuk kelancaran serta keberhasilan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam upaya mewujudkan visinya.

Surakarta, Juli 2020 KEPALA DINAS PERUMAHAN

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

Ir. TAUFAN BASUKI SUPARDI Pembina Tingkat I

NIP. 19640524 198811 1 002

(3)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 3

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN BERKENAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan II ... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

BAB IV PENUTUP ... 34

(4)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 1 BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses manajamen pembangunan. Mengacu dari Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Perangkat Daerah diwajibkan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Implikaisnya adalah setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Dokumen Renja Perubahan. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: (i) Rancangan Perubahan RKPD; (ii) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Tahapan penyusunan Renja perubahan mengikuti alur:

(1) Penyusunan Rancangan Perubahan Renja;

(2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja; dan (3) Penetapan Perubahan Renja.

Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup: (i) analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; (ii) analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan (iii) penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2020

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 maka Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta menyusun

Perubahan Rencana Kerja yang sinergis dengan RKPD Perubahan tahun 2020,

setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan II

tahun 2020. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan

(5)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 2 Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Hubungan Perubahan Renja dengan dokumen lainnya sebagai berikut:

Gambar I.1 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta disusun dengan berlandaskan peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Visi dan Misi RPJMD Kota Surakarta 2016-

2021

RKPD Perubahan Kota Surakarta

Renstra OPD 2016- 2021

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

Perubahan Rencana Kerja UPT. Rumah Sewa

Penyusunan Perubahan RKA sebagai bahan

perubahan RAPBD

(6)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 3 Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok–

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016- 2021;

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016- 2021;

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025;

12. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 Tentang Kedududukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;

13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;

14. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021;

15. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk:

a. Sebagai penyesuaian perubahan RKPD tahun 2020 sehingga perencanaan

pembangunan Kota Surakarta berkelanjutan di bidang urusan wajib

pelayanan dasar;

(7)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 4 b. Sebagai dasar penyusunan perubahan RKA dari Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta.

2. Tujuan

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Surakarta tahun 2020.

b. Membuat acuan keberlanjutan perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perubahan keberlanjutan target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen P e r u b a h a n RKPD , serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan P e r u b a h a n Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT TAHUN BERKENAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan II

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

(8)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 5 1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/

keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berisi Form Renja Perubahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan beserta UPT. Rumah Sewa

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

(9)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 6 a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

(10)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

7 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah T a h u n 2 0 2 0 dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan II

Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Surakarta tahun 2020 mengacu Berdasarkan Peraturan

Walikota Surakarta Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Surakarta Tahun 2020. Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan tahun 2020 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta tahun 2016-

2021, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD kota

Surakarta 2016-2021, dan RKPD Kota Surakarta tahun 2020. Berikut adalah

Evaluasi Capaian Renja tahun 2020 hinggga triwulan II.

(11)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

8 Tabel II.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Triwulan II

Kota Surakarta

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu

2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan yang dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang dievaluasi 2020

I II III IV

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d Tahun 2020 (Pelaksanaan SKPD

Tahun 2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD yang dievaluasi 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Vol sat

0 Urusan

00.00 Bidang NON

URUSAN (EKS)

00.00.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

00.00.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

Pelayanan jasa

surat menyurat 60 bln

28.500.000 36 9.740.520 12 3.000.000 3 300.000 3 600.000 6 900.000 42 10.640.520 70% 37,34% 50% 30%

00.00.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

jasa kebersihan kantor

60 bln

239.050.000 36 95.184.607 12 13.536.305 3 1.618.100 3 5.632.200 6

7.241.300 42

102.425.907 70% 42,85% 50% 53,5%

00.00.01.009

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jasa perbaikan peralatan kerja

60 bln

168.000.000 36 66.940.750 12

8.901.000 3 2.615.000 3 925.000 6

3.540.000 42

70.480.750 70% 41,95% 50% 39,77%

00.00.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya alat tulis kantor

60 bln

135.000.000 36 69.990.923 12 16.000.000 3 4.789.500 3 3.563.500 6

8.353.000 42

78343923 70% 58,03% 50% 52,21%

00.00.01.011

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang cetakan kop dinas, amplop surat keluar, stop map

60 bln

135.000.000 36 72.974.475 12 18.945.880 3 2.763.500 3 7.987.400 6

10.750.900 42

83.725.375 70% 62,02% 50% 56,75%

(12)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

9

Kode

Kegiatan

2021

2019

I II III IV

Tahun 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

penggandaan, dan penjilidan

00.00.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersediannya komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

60 bln

40.000.000 36 17.914.600 12 2.000.000 3 78.000 3 90.000 6

168.000 42

18.082.600 70% 45,21% 50% 8,4%

00.00.01.013

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

60 bln

212.000.000 24 136.224.000 6 55.000.000 3 4.100.000 3 47.136.000 6

51.236.000 42

187.460.000 50% 88,42% 100% 93,16%

00.00.01.015

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersediannya surat kabar/majalah, bahan bacaan dan peraturan perundang- undang

60 bln

54.000.000 12 7.876.400 12 10.000.000 3 510.000 3 1.908.000 6

2.418.000 42

10.294.400 30% 19,06% 50% 24,18%

00.00.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

60 bln

300.000.000 36 176.827.800 12 25.000.000 3 10.457.000 3 3.060.000 6

13.517.000 42

190.344.800 70% 63,45% 50% 54,07%

00.00.01.018

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

60 bln

1.700.000.000 36 707.107.212 12 40.000.000 3 4.433.500 3 - 6

4.433.500 42

711.540.712 70% 41,86% 50% 11,08%

00.00.01.022 Penyediaan jasa tenaga kontrak

Tersedianya jasa

tenaga kontrak 60 bln 1.449.000.000 36 572.937.600 12 237.199.600 3 53.496.080 3 103.964.080 6 157.460.160 42

730.397.760 70% 50,41% 50% 66,38%

00.00.02

Program

peningkatan sarana dan prasarana

(13)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

10

Kode

Kegiatan

2021

2019

I II III IV

Tahun 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

aparatur

00.00.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselesainya renovasi gedung kantor

5 keg

250.000.000 3 140.811.000 1 50.000.000 0 - 1 45.846.000 1 45.846.000 4 186.657.000 80% 74,66% 100% 91,69%

00.00.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

60 bln

1.175.000.000 36 479.396.516 12 136.000.000 3 27.826.317 3 52.036.964 6

79.913.281 42

559.309.797 70% 47,6% 50% 58,76%

00.00.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

60 bln

65.000.000 36 24.549.250 12 7.500.000 3 1.375.000 3 - 6

1.375.000 42

25.924.250 70% 39.88% 50% 18,33%

00.00.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

60 bln

65.000.000 36 14.738.000 12 4.250.000 3 - 3 - 6

- 42

14.738.000 70% 22,67% 50% 0%

01.03

Bidang PEKERJAAAN

UMUM DAN

PENATAAN RUANG

01.03.16

Program Pembangunan saluran drainase/

gorong-gorong

01.03.16.001

Perencanaan saluran drainase/ gorong- gorong

Persiapan penyusunan lingkungan sub sistem drainase kalipepe hilir, kalipepe hulu, kali

9 dok 2.300.000.000 0 - 1 3.675.000 0,1 927.000 0,9 825.200 1 1.752.200 1 1.752.000 11,11% 0,08% 100% 47,68%

(14)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

11

Kode

Kegiatan

2021

2019

I II III IV

Tahun 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

Bengawan Solo, Kali Anyar

01.03.16.003

Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong

Pemeliharaan saluran drainase lingkungan Kota Surakarta

12 paket 20.384.742.200 6 3.760.418.343 1 293.924.961 0,1 23.007.200 0,5 24.475.200 0,6 47.482.400 6,6 3.807.900.743 55% 18,68% 60% 16,15%

01.03.18

Program rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan jembatan

01.03.18.003 Rehabilitasi/

pemeliharaan jalan

Penigkatan kualitas jalan lingkungan 1 paket

40 Paket 69.333.193.100 24 30.666.927.641 2 1.334.515.723 0,25 61.395.750 1,3 259.425.750 1,5 320.821.500 26 30.987.749.141 63,75% 44,69% 75% 24,04%

Pemeliharaan jalan lingkungan

01.04

Bidang PERUMAHAN

RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

01.04.15

Program Pengembangan Perumahan

01.04.15.001

Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

Pendataan perumahan

12 paket 1.239.007.000 6 227.956.650 2 103.345.000 1 17.212.500 0,1 4.675.500 1,1 21.870.000 7,1 249.826.650 59,17% 20,16% 55% 21,16%

Pengadaan labeling RTLH 2019

(15)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

12

Kode

Kegiatan

2021

2019

I II III IV

Tahun 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

01.04.15.002

Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)

Sinskronisasi Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman

7 dok 991,170,000 4 265.196.000 2 61.950.000 0 - 0 - 4 265.196.000 57,14% 26,76% 0% 0%

Raperda Rusun yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan

01.04.15.004

Sosialisasi peraturan

perundang –

undangan di bidang perumahan

Sosialisasi produk peraturan perundang – undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

5 keg 308.880.000 3 174.357.320 1 24.694.200 1 24.654.200 0 - 1 24.654.200 4 199.011.520 80% 64,43% 100% 99,84%

01.04.15.006

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni

8 keg 1.500.000.000 4 492.686.291 2 136.596.250 0,25 18.796.00 1 45.810.700 1 64.606.800 5 557.293.091 65,63% 37,15% 62,5% 47,3%

01.04.15.007

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Review DED pembangunan talud rusun putri cempo pembatas makam

18 paket 75,015.850.000 57 31.292.849.074 2 61.960.300 0 - 1 26.714.817 1 26.714.817 58 31.319.563.891 96,67% 41,75% 50% 43,12%

Pemindahan tiang listrik

01.04.16 Program Lingkungan

Sehat Perumahan

(16)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

13

Kode

Kegiatan

2021

2019

I II III IV

Tahun 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

01.04.16.002

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Pembangunan master meter

18 Paket 4.922..477.000 11 1.962.692.640 4 1.086.202.025 0,25 5.902.000 1,8 23.590.800 - - - 2 29.492.800 13 1.992.185.440 71,22% 40,47% 50% 2,72%

Pembangunan SPALDS

01.04.16.007

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin(DAK)

Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.

Danukusuman

16 Paket 12.373.918.000 15 8.993.043.000 7 3,450.363.000 0,2 4.124.500 3,3 832.960.000 3,5 837.084.500 19 9.770.128.485 115,63% 78,96% 50% 24,26%

Gilingan Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.

Kerten I dan II Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.

Ketelan Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.

(17)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

14

Kode

Kegiatan

2021

2019

I II III IV

Tahun 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

Pucangsawit

Semanggi Pengembangan dan pembangunan SPALD-T skala permukiman kel.

Sumber

01.04.16.008

Penataan sarana dan prasarana lingkungan perumahan

Pembersihan Bangunan liar Tegalkonas

20 Paket 25.626.000.000 14 8.989.702.685 1 68.098.176 0,2 61.985.076 0,8 5.859.800 1 67.844.876 15 9.057.547.561 75% 35,35% 100% 99,61%

01.04.20.006

Program

pengelolaan areal pemakaman

01.04.20.006

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Pembangunan

sumur TPU 5 keg 8.443.214.000 3 4.781.461.000 1 50.000.000 0 - 0 - 0 - 3 4.781.461.000 60% 56,63% 0% 0%

01.04.20.007

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

Pemeliharaan rutin prasarana lingkungan TPU

60 bln 69.720.980.000 36 4.962.926.567 12 680.444.006 3 8.102.811 3 268.440.165 6 276.542.976 42 5.239.469.543 70% 7,51% 50% 40,64%

vol sat

2 Urusan

02.04 Bidang

PERANAHAN

(18)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

15

Kode

Kegiatan

2021

2019

I II III IV

Tahun 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

02.04.16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

02.04.16.001

Penataan penguasaan, Pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pembuatan sertifikat tanah untuk masyarakat

10 keg 1.467.202.000 4 995.899.950 1 123,234,850 0 - 0,5 7.622.400 0,5 7.622.400 4,5 1.003.522.350 45% 68,4% 50% 6.19%

02.04.16.002 Penyuluhan hukum pertanahan

Permasalahan

sengketa tanah 4 keg 600.000.000 0 - 1 103.827.250 0 - 0,5 7.638.400 0,5 7.638.400 0,5 7.638.400 12,5% 1,27% 50% 7,36%

4 Urusan

04.01

Bidang ADMINISTRASI UMUM

04.01.20 Program Penataan Daerah Otonom Baru

04.01.20.004

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

Kajian BLUD UPT

Rumah Sewa 1 keg 50.000.000 0 - 1 49.973.900 0 - 1 47.081.900 1 47.081.900 1 47.081.900 100% 94,16% 100% 94.21%

4 Urusan

04.30 Bidang PERENCANAAN

04.03.19

Program Perencanaan pengembangan Kota-kota menengah dan besar

(19)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

16

Kode

Kegiatan

2021

2019

I II III IV

Tahun 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

04.0319.007

Koordinasi perencanaan penanganan

Review RP2KPKP

18 dok 1.589.810.000 6 684.318.532 2 233.452.918 0,1 60.091.800 1 23.583.400 1,1 83.675.200 7,1 767.993.732 39,44% 48,31% 55% 35,84%

Pembiayaan operasional KOTAKU

04.03.21

Program perencanaan pembangunan daerah

04.03.21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Terselenggaranya Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) tahun 2020

5 keg

90.000.000 3 47.891.900 1 18.780.000 0,9 18.428.100 0,1 340.000 1 18.768.100 4 66.660.000 80% 74,07% 100% 99,94%

04.03.21.010 Penetapan RKPD

Tersusunya dokumen renja, PK dan RKT

18 dok 80.000.000 6 37.762.450 6 10.000.000 1 445.000 3 1.295.250 4 1.740.250 10 39.502.700 55,56% 49,38% 66,67% 17,4%

04.03.21.013

Monitoring,Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Terpenuhinya dokumen evaluasi rensta, remaja, LKJIP, LKPJ,

LPPD, dan

EKPPD, RFK, RTP SPIP, ASB

32 dok 300.000.000 17 136.457.550 6 27.500.001 1 905.000 2 6.103.750 3 7.008.750 20 143.466.300 62,5% 47,82% 50% 25,49%

TOTAL 257.707.643.300 69.632.224.657 8.711.657.345 2.323.877.160 71.956.101.817 62% 42% 59% 41%

(20)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

17 Tabel II.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Triwulan II

Kota Surakarta UPT. Rumah Sewa

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

2021

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

SKPD sampai dengan Renja SKPD

Tahun Lalu 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan

yang dievaluasi (2020)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

2020

I II III IV

s/d Tahun 2018 (Pelaksanaan SKPD Tahun

2019)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

Vol sat

00.00

Bidang NON URUSAN (EKS BAU)

00.00.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya materai

yang memadai 72 Bln

37.620.000

48 9.444.700 12 3.000.000 3 1.200.000 3 1.800.000 6 3.000.000 54 12.444.700 75% 33,08% 50% 100%

00.00.01.002

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya tercukupi informasi bagi aparatur, tercukupinya pembayaran tagihan listrik, air dan tlp

72 bln

87.120.000 48 4.320.000 12 1.800.000 3 280.000 3 420.000 6

700.000 54

5.020.000 75% 5,76% 50% 38,89%

00.00.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya sarana dan prasarana untuk kebersihan Rusunawa

72 bln

1.055.624.000 48 534.501.688 12 289.437.800 3 - 3 86.069.966 6

86.069.966 54

620.571.654 75% 58,79% 50% 29,74%

00.00.01.009 Penyediaan jasa perbaikan

Tersedianya peralatan kerja yang

72 bln

70.000.000 48 14.180.500 12 7.000.000 3 1.560.000 3 1.745.000 6

3.305.000 54

17.485.500 75% 24,98% 50% 47,21%

(21)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

18

Kode

2021

Tahun Lalu 2019

2020

I II III IV

2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

peralatan kerja baik

Meningkatkan kinerja aparatur daerah

72 bln

56.553.000 48

18.239.600 12 6.000.000 3 - 3 3.789.200 6

3.789.200 54

22.028.800 75% 38,95% 50% 63.15%

00.00.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya kebutuhan administrasi dalam pelayanan

72 bln

77.125.000 48 27.908.200 12 7.500.000 3 2.170.800 3 4.204.300 6

6.375.100 54

34.283.300 75% 44,45% 50% 85%

00.00.01.012

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya suku

cadang dan

perbaikan untuk listrik

72 bln

93.231.000 48 24.582.000 12 7.500.000 3 1.566.000 3 4.730.500 6

6.296.500 54

30.878.500 75% 33,12% 50% 83,95%

00.00.01.013

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pembelian lperalatan dan pengadaan personal komputer

12 Unit

360.000.000 6 48.850.000 3 42.000.000 3 - 0 - 3

- 9

48.850.000 75% 13.57% 100% 0%

00.00.01.017

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan konsumsi rapat

72 bln

48.500.000 48 26.436.300 12 6.000.000 3 1.417.000 3 1.665.000 6

3.082.000 54

29.518.300 75% 60,86% 50% 51,37%

00.00.01.021 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Pengadaan tenaga

keamanan di

Rusunawa

72 bln

2.154.000.000 48 1.240.783.474 12 777.578.500 3 - 3 264.365.570 6

264.365.570 54

1.505.149.044 75% 69.88% 50% 34%

00.00.01.022 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

Tersedianya jasa tenaga kontrak

72 bln

576.960.000 48 242.617.600 12 184.789.000 3 62.093.368 3 60.521.384 6

122.614.752 54

365.232.352 75% 63,3% 50% 66,35%

(22)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

19

Kode

2021

Tahun Lalu 2019

2020

I II III IV

2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

00.00.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

00.00.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya

gedung kantor 72 bln

900.000.000 48 134.324.000 12 200.000.000 3 - 3 - 6 - 54 134.324.000 75% 14.92% 50% 0%

00.00.02.024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional

72 bln

27.500.000 48 13.570.800 12 22.514.920 3 3.083.503 3 4.345.730 6

7.429.233 54

21.000.033 75% 76,36% 50% 33%

00.00.02.026

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan mesin pompa air sumur dalam dan jaringan air Rusunawa Kota Surakarta

72 bln

200.000.000 48 105.985.000 12 166.550.000 3 - 3 137.080.000 6

137.080.000 54

243.065.000 75% 121,53% 50% 82,31%

00.00.02.028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan listrik di rusunawa

72 bln

200.000.000 48 52.300.000 12 151.831.552 3 - 3 - -

6 - 54

52.300.000 75% 26,15% 50% 0%

00.00.02.042

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehabilitasi Rusun 6 keg

902.000.000 4 139.158.000 2 5.021.500 0 - 3 - 0

- 4

139.158.000 66,67% 15,43% 0% 0%

01.04

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

01.04.19

Program peningkatan kesiagan dan

(23)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

20

Kode

2021

Tahun Lalu 2019

2020

I II III IV

2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12=6+12 13=12/4x100% 14=11/6x100%

pencegahan bahaya kebakaran

01.04.19.009

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Terpeliharanya sarpras pencegahan bahaya kebakaran

72 bln 300.000.000

48 57.325.000 12 20.000.000 3 - 3 19.873.650 6 19.873.650 54 77.198.650 75% 25,73% 50% 99,37%

TOTAL 7.146.233.000

2.694.526.862 1.898.523.272 663.980.971 3.358.507.833 75% 43% 50% 48%

(24)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

21 Berdasar evaluasi renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta tahun 2020, teridentifikasi bahwa

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu

a. Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) b. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu

a. Pembangunan saluran drainase/ gorong - gorong b. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

c. Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan e. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat f. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu

g. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

i. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah j. Penyuluhan hukum pertanahan

k. Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru l. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yaitu:

a. Diperlukan revisi SK pada kegiatan Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) dan sedang dalam proses pengajuan revisi SK Walikota.

b. Pembangunan sumur di TPU pada kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman sedang dalam proses pemilihan penyedia.

4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu:

a. Pekerjaan sesuai dengan perencanaan

b. Deviasi antara pelaksanaan dan perencanaan kecil

c. Minimnya kendala non teknis dalam pelaksanaan pekerjaan

d. Dukungan masyarakat selama proses pelaksanaan terutama untuk pekerjaan yang ada di pemukiman

e. Adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan sehingga penyelesaian kegiatan lebih cepat.

Implikasi yang timbul terhadap target program Renstra Perangkat Daerah antara lain :

a. Rendahnya capaian kinerja terhadap renstra perangkat daerah

(25)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

22 b. Tercapainya target kinerja perangkat daerah pada kegiatan yang telah sesuai

perencanaan

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, antara lain :

a. Koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Surakarta agar pengajuan SK Walikota dapat segera selesai.

b. Mengajukan anggaran perubahan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020

c. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang agar kinerja dapat dicapai secara konsisten

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mengacu pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surakarta 2016- 2021 dan pencapaiannya hingga triwulan ke II tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta

NO Indikator SPM/standar

nasional IKK

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2020

Realisasi Capaian Sampai dengan

Triwulan II

Catatan Analisis

1. Penyediaan dan rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana

SPM Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.

0 0

2. Fasilitasi

penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Daerah provinsi

SPM Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kota yang memperoleh fasilitasi

penyediaan rumah layak huni.

100 100

(26)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

23 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi menyelenggarakan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta berkewajiban menyediakan urusan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang mampu melayani kebutuhan masayarakat. Terhadap setiap dokumen perencanaan ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berusaha melakukan sinkronisasi terhadap setiap dokumen perencanaan untuk mewujudkan pada visi dan misi kota dan visi dan misi kepala daerah terpilih serta target pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan target internasional (MDG’s).

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta tuntutan terhadap layanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta sebagai lembaga penyelenggara prasarana permukiman di daerah adalah cepatnya perubahan lingkungan eksternal yang membawa implikasi pada fleksibilitas pembangunan dan penataan wilayah di daerah. Perilaku perubahan lingkungan eksternal yang sulit terdeteksi dan cenderung tidak bisa dikendalikan karena di luar kewenangan pemerintahan di daerah, perlu disikapi dengan melakukan emergency plan, yang tidak terdokumentasi dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Berdasar tugas dan fungsi tersebut, isu-isu penting yang diidentifikasi sebagai berikut.

Tabel II.4

Identifikasi Isu Penting Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja 2020

Program/kegiatan yang dibawah standar atau yang perlu disesuaikan

targetnya

% Capaian Kinerja Saat ini

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan/ Isu- isu pelayanan

SKPD Internal

(kekuatan &

kelemahan)

Eksternal (peluang dan

tantangan)

(1) (2) (3) (4) (5)

Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM)

0% Diperlukan revisi SK Walikota

Pengajuan revisi SK Walikota

Pembangunan

sarana dan

prasarana pemakaman

0% Ketidakpastian sumber air di lokasi

dikarenakan tekstur tanah yang tidak sama

Rasio jumlah titik

sumur terhadap

area pemakaman

yang kecil

(27)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

24 Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari aspek/ sub urusan wajib pelayanan dasar yang masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam hal wajib pelayanan dasar. Kekurangan ini terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

a. Pengajuan revisi SK Walikota tertahan pada instansi terkait, b. Kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Implementasi program dan kegiatan Renja OPD secara substantif dikatakan berhasil jika memenuhi target indikator kinerja utama atau kinerja kunci OPD sesuai tugas dan fungsi urusannya.

Tabel II.5

Identifikasi Isu Penting dan Rencana Tindak Perubahan Renja 2020 berdasar Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai/

yang harus dikejar/harus dipertahankan tingkat

capaiannya

Isu Penting Pelayanan

(permasalahan/hambatan//kelamahan yg harus diselesaikan Atau Peluang dan kekuatan yang harus dioptimalkan untuk

pencapaian indikator kinerja tersebut

Rencana Tindak yang Dibutuhkan dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

(1) (2) (3)

Persentase penurunan RTLH

Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni

Peningkatan kualitas RTLH

Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)

Belum optimalnya penanganan PSU kawasan permukiman

Peningkatan kualitas permukiman kumuh

Persentase rumah tangga pengguna air bersih

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi)

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi

Dampak Covid – 19 terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah :

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menempati Rumah Tidak layak Huni, pada umumnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini seringkali ditandai dengan pencahayaan dan penghawaan rumah yang kurang, struktur bangunan yang tidak standar/kokoh. Hal ini mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan. Apalagi dengan mewabahnya Covid-19, kondisi ini memberi peluang virus untuk dapat menyebar lebih cepat.

Permasalahan ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena meskipun kebutuhan

akan rumah & tempat tinggal yang layak itu penting bagi mereka, mereka tidak

mempunyai cukup biaya untuk pengembangan dan peningkatan kualitas rumah

mereka. Di sinilah pentingnya peran pemerintah daerah untuk ambil bagian dalam

(28)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

25 menangani permasalahan ini. Karena jika tidak, maka akan ada berdampak pada bidang kesehatan.

Isu dasar yang dipertimbangkan dalam rangkaian pecapaian visi misi daerah melalui Perubahan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 yaitu:

a. Pencapaian SDG’s b. Pengentasan kemiskinan c. Pencapaian NSPK dan NSPM

Dari analisis di atas, isu penting bagi perubahan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 adalah:

1. Pemenuhan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat 2. Pemenuhan rumah yang layak huni

3. Penurunan kawasan permukiman kumuh

Terkait dengan isu penting pemenuhan indikator kinerja utama dan intervensi program kegiatan yang diperlukan, maka tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya dalah melakukan perubahan intervensi, baik dalam hal target, lokasi, kelompok sasaran ataupun sub kegiatan.

Dari hasil telaah perubahan RKPD 2020 dan hasil evaluasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (sebagaimana diuraikan dalam bab II.4), ada beberapa program/kegiatan yang perlu penyesuaian, yaitu:

1. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong kegiatan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong penyesuaian dilakukan dalam hal penambahan output pekerjaan dan anggaran

2. Program lingkungan sehat perumahan dengan kegiatan Penataan sarana dan prasarana lingkungan perumahan penyesuaian dilakukan dalam hal penambahan output pekerjaan dan anggaran.

3. Program pengembangan perumahan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat penyesuaian dilakukan dalam hal penambahan output pekerjaan dan anggaran.

4. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah penyesuaian dilakukan dalam hal penambahan output pekerjaan dan anggaran.

5. Program perencanaan pengembangan kota – kota menengah dan besar kegiatan Koordinasi perencanaan penanganan perumahan penyesuaian

dilakukan dalam hal penambahan output dan anggaran.

(29)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

26

(30)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

26 BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Perubahan Renja Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dan UPT. Rumah Sewa Tahun 2020

adalah sebagai berikut.

(31)

PERUBAHAN RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

27 Tabel III.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2020 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kota Surakarta

Perangkat Daerah: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Kode Permendagri

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2021 jenis

Kegiatan

Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2021

(Rp) Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Sebelum Perubah

an

Sesudah Perubah

an

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Anggaran Sebelum

Anggaran Setelah Perubahan

Tambah/

Kurang

Sebelum Perubahan

Sesudah

Perubahan a/b/c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

00.00 NON URUSAN (EKS

BAU)

00.00.01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

422.582.785

583.038.185

160.455.400

pelayanan jasa surat menyurat

Kota Surakarta

1 Th 1 Th

3.000.000

-

APBD KOTA

1 Th

8.000.000

Sedang berjalan 00.00.01.008 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

Kota Surakarta

1 Th 1 Th

13.536.305

-

APBD KOTA

1 Th

100.000.000

Sedang berjalan 00.00.01.009 Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

jasa perbaikan peralatan kerja

terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja

Kota Surakarta

1 Th 1 Th

8.901.000

-

APBD KOTA

1 Th

45.000.000

Sedang berjalan

alat tulis kantor alat tulis kantor Kota Surakarta

Kota Surakarta

1 Th 1 Th

16.000.000

-

APBD KOTA

1 Th

32.500.000

Sedang berjalan 00.00.01.011 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

barang cetakan dan penggandaan

Kota Surakarta

1 Th 1 Th

18.945.880

-

APBD KOTA

1 Th

32.500.000

Sedang berjalan

00.00.01.012 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Kota Surakarta

1 Th 1 Th

2.000.000

-

APBD KOTA

1 Th

9.500.000

Sedang berjalan

00.00.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianyan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Surakarta

1 Unit 12 Unit

55.000.000

112.500.000

57.500.000

APBD KOTA

23 Th

50.000.000

Sedang berjalan

00.00.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Surakarta

1 Th 1 Th

3.000.000

-

APBD KOTA

1 Th

13.000.000

Sedang berjalan

00.00.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

penyediaan makanan dan minuman

Kota Surakarta

1 Th 1 Th

25.000.000

-

APBD KOTA

1 Th

80.000.000

Sedang berjalan 00.00.01.018 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Surakarta

1 Th 12 bln

40.000.000

-

APBD KOTA

1 Th

450.000.000

Sedang berjalan