Bagian ini berisikan program kegiatan serta sub kegiatan untuk tahun berikutnya.
Bab V Penutup
Pada bagian ini diuraikan :
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dengan mengacu kepada permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2022 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019, adapun program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :
a. Program Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Program Pengelolaan Pendidikan;
c. Program Pengembangan Kurikulum;
d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
f. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra g. Program Pengembangan Kebudayaan
h. Program Pengembangan Kesenian Tradisional i. Program Pembinaan Sejarah
j. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya k. Program Pengelolaan Permuseuman
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar tahun 2020 telah melaksanakan 11 (Sebelas) Program berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar pada saat perubahan yang terdiri dari:
- Empat program yang bersifat pendukung terhadap program utama;
- Tujuh program yang menjadi urusan wajib bidang pendidikan dan kebudayaan;
Terhadap masing-masing program utama diatas telah dianalisis pelaksanaannya 1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan.
a. Kesesuaian ketersediaan anggaran dengan prioritas kegiatan
b. Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya suatu kegiatan
c. Terdapat beberapa kegiatan yang menggunakan system kerjasama dengan lembaga lain
d. Pengurangan Anggaran Kegiatan Terkait Nomor 35/PMK.07/2020 Tanggal 16 April 2020, PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Pengurangan Anggaran Kegiatan Terkait PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Parsial III) 2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan.
a. Capaian kegiatan yang berada di bawah target capaian Renstra sampai dengan tahun berjalan harus segera diperbaiki
b. Capian kinerja yang berada diatas target capaian Renstra sampai dengan tahun berjalan harus dipertahankan
c. Capaian kegiatan yang berada diatas target capaian Renstra sd akhir tahun Renstra boleh tidak dilaksanakan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
a. Memberikan alokasi anggaran yang lebih banyak untuk kegiatan yang realisasi capaiannya berada dibawah capaian target Renstra sampai dengan tahun berjalan
b. Merelokasi anggaran untuk kegiatan yang sudah melebihi capaian
Dari beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Takalar berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah dan dimutakhirkan ke Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah dapat
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab kewenangannya dimana
sebagian besar program/kegiatan telah mencapai kinerja yang diharapkan, meski
beberapa indikator kinerja tidak tercapai secara maksimal sehingga tingkat
keberhasilan pencapaian program/kegiatan terwujud dengan capaian sebesar
60,36%, artinya pencapaian program/kegiatan pada tahun 2020 mengalami
penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian program/kegiatan tahun 2019
sebesar 75,56%. Pelaksanaan Program kegiatan mengalami penurunan dikarenakan
adanya pengurangan anggaran sebanyak tiga kali berdasarkan Peraturan Manteri
Keuangan Republik Indonesia akibat pandemic corona virus yang melanda dunia.
TABEL REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020
No. Uraian
Keterangan Kinerja (K) Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja
Jumlah Program/Kegiatan/sub
Kegiatan
Non APBD
Jumlah Indikator
Capaian 0 %
Capaian
< 100% Capaian 100 %
Capaian
>
100 %K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Program 11 1 11 0 11 11 2,770,593,900
Kegiatan 51 2 51 22 22
7 22 1,974,406,100 22 2,363,526,900 7 407,067,000 0 -
3 Sub
Kegiatan
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR
KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub
Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S.d dengan
Tahun 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020
Target Program dan Kegiatan
(Renja Perangkat
Daerah Tahun 2021
Perakiraan realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s.d Tahun 2021
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun
2021
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 =
(7/6) 9 10 =
(5+7+9) 11 = (10/4)
1 01 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Presentase Jumlah program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan
100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 01 2.01
Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun
100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja, renstra, LKJ, Profil dan SPM yang disusun
Dokumen 25 10
Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 5
Dokumen 20
Dokumen 80 %
1 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
-
Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun-
Jumlah Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD5 Dokumen
2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
20 Kali 2 Kali 2 Kali 2 kali 100 % 2 kali 18 kali 80 %
1 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
-
Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun-
Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD5 Dokumen
2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
20 Kali 2 Kali 2 Kali 2 kali 100 % 2 kali 18 kali 80 %
1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD
-
Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun-
Jumlah Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD5 Dokumen
2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
20 Kali 2 Kali 2 Kali 2 kali 100 % 2 kali 18 kali 80 %
1 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD
-
Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun-
Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD5 Dokumen
2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
20 Kali 2 Kali 2 Kali 2 kali 100 % 2 kali 18 kali 80 %
1 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
-
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja & Realisasi Kinerja SKPD yang disusun-
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &Realisasi Kinerja SKPD
Dokumen 5
Dokumen 2 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
20 Kali 2 Kali 2 Kali 2 kali 100 % 2 kali 18 kali 80 %
1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Jumlah dokumen program
dan kegiatan yang disusun 5
Dokumen 2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
1 01 1 2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Presentase Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah yang dilaksanakan 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 1 2.02 1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN
Jumlah ASN Yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan TPP
11930
Orang 4772
Orang 2386
Orang 2386
Orang 100 % 2386
Orang 9544
Orang 80 %
8620
Orang 3448
Orang 1724
Orang 1724
Orang 100 % 1724
Orang 6896
Orang 80 %
2495
Orang 4999
Orang 499 Orang 499 Orang 100 % 499
Orang 1996
Orang 60 %
1 01 1 2.02 2
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Pemenuhan administrasi pelaksanaan Tugas ASN
5 Dokumen
2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
1 01 1 2.02 3
Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Pemenuhan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5 Dokumen
2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
1 01 1 2.02 4
Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Pemenuhan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
20 Kali 2 Kali 2 Kali 2 kali 100 % 2 kali 18 kali 80 %
1 01 1 2.02 5
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
-
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun-
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun5 Dokumen
2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
20 Kali 2 Kali 2 Kali 2 kali 100 % 2 kali 18 kali 80 %
1 01 01 2.02 06
Pengelolaan dan Penyiapan
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja yang disusun
5 Dokumen
2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
1 01 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
-
Jumlah Dokumen keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
-
Jumlah Laporan Keuangan yang dikoordinasikan90
Dokumen 36
Dokumen 18
Dokumen 18
Dokumen 100 % 18
Dokumen 72
Dokumen 80 %
90 Kali 36 Kali 18 Kali 18Kali 100 % 18 Kali 72 Kali 80 %
1 01 01 2.02 08
Penyusunan Pelaporan dan
analisi Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Pragnosis Realisasi
Anggaran 5
Dokumen 2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
1 01 1 2.03
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan
100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 1 2.03 1
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Dokumen Kebutuhan barang yang
disusun 5
Dokumen 2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
1 01 01 2.03 02
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang
diamankan 5
Dokumen
Dokumen 2 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
1 01 01 2.03 03
Koordinasi dan Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD
Jumlah Kegiatan Barang Milik daerah yang
dikoordinasikan 1430 Kali 572 Kali 286 Kali 0 Kali
0% 286 kali 858 Kali 60 %
1 01 01 2.03 04
Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Pembinaan dan pengawasan yang
dilaksnakan 1430 Kali 572 Kali 286 Kali 0 Kali
0% 286 kali 858 Kali 60 %
1 01 01 2.03 5
Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Peserta rekonsiliasi
yang dilaksanakan 1405
Orang 48 Orang 282 Orang 0 Orang 0% 282
Orang 330 Orang 23 %
1 01 01 2.03 6
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah Peserta
penetausahaan barang 1405
Orang 48 Orang 282 Orang 0 Orang 0% 282
Orang 330 Orang 23 %
1 01 01 2.03 7
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD
Jumlah barang yang di
manfaatkan 225 Unit 90 Unit 45 Unit 45 Unit 100 % 45 Unit 135 Unit 80 %
1 01 01 2.05
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah Presentase Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah yang dilaksanakan 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Disiplin Pegawai
Jumlah sarana dan prasarana disiplin yang
ditingkatkan 2 Unit 2 Unit - 2 Unit 100 %
1 01 01 2.05 02
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas
yang diadakan 180 Set 36 Set 36 Set 0 Set 0% 36 Set 72 Set 40 %
1 01 01 2.05 03
Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan yang dilaksanakan
5
Dokumen 2
Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 % 1
Dokumen 3 Dokumen 60 %
1 01 01 2.05 04
Koordinasi dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Koordinasi yang
dilaksanakan 750 Kali 150 kali 150 Kali 0 Kali 0 % 150 kali 450 Kali 60 %
1 01 01 2.05 05
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Pegawai Jumllah Monev yang diadakan
750 Kali 150 kali 150 Kali 0 Kali 0 % 150 kali 450 Kali 60 %
1 01 01 2.05 09
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Peserta pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Yang diikuti
Orang 105 2 Orang 21 Orang 0 Orang 0 % 21 Orang 25 Orang 19 %
1 01 01 2.05 10
Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Jumlah Undang-Undang
yang disosialisasikan 5 Keg. 1 Keg 0 % 1 Keg 1 Keg 20 %
1 01 01 2.06
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Presentase Administrasi
Umum Perangkat Daerah
yang dilaksanakan 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Penyediaan Komponen listrik yang
diadakan 75 Jenis 30 Jenis 15 Jenis 0 Jenis 0 % 15 Jenis 45 Jenis 60
1 01 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang
diadakan 45 Jenis 6 Jenis 9 Jenis 0 Jenis 0 % 12 Jenis 18 Jenis 40 %
1 01 01 2.06 03
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Jumlah Peralatan rumah
tangga yang diadakan
15 Jenis 0 Jenis 15 Jenis 0 Jenis 0 % 5 Jenis 5 25 %
1 01 01 2.06 04
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Jumlah Logistik yang
disediakan 5 Jenis 2 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0% 0 Jenis 0 Jenis 40%
1 01 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang cetakan
yang disediakan 60000
Lembar 2400
Lembar 1200
Lembar 1200
Lembar 100 % 1200
Lembar 4800 Jenis 80%
1 01 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan
yang disediakan 60 Jenis 24 Jenis 12 Jenis 12 jenis 100 % 12 Jenis 48 Jenis 80%
1 01 01 2.06 07
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan Material
yang disediakan 60 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 0 Jenis 0 %
0 Jenis 12 Jenis 20%
1 01 01 2.06 08
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Kunjungan tamu
yang difasilitasi 60 kaoi 12 kali 12 kali 12 kali
100 %
12 Kali 36 Kali 60 %
1 01 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat
koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlag Rapat Kooordinasi dan Konsultasi yang diikuti
375 Kali 75 Kali 75 kali 0 kali
0%
75 Kali 75 Kali 20 %
1 01 01 2.06 10
Penatausahaan Arsip Dinamis
pada SKPD Jumlah Arsip yang ditata 15
Dokumen 1
Dokumen 1 Dokumen 0
Dokumen
0 % 1
Dokumen 2 Dokumen 40 %
1 01 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Pelaksanaan sistem pemerintahaan berbasis elektronik yang didukung
Dokumen 15 1
Dokumen 1 Dokumen 0
Dokumen
0 % 1
Dokumen 2 Dokumen 40 %
1 01 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang diadakan
100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 01 2.07 02
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan
5 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit
20 %
1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang
diadakan 5 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit
20 %
1 01 01 2.07 06
Pengadaan Peralatan dan mesin
Lainnya
Jumlah Peralatan mesin
yang diadakan 25 Unit 10 Unit 5 Unit 0 Unit 0 %
5 Unit 15 Unit 60 %
1 01 01 2.07 08
Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah aset berwujud
yang diadakan 1 paket 0 Paket 1 Unit 0 Unit 0% 1 Paket 0 Paket
0 %
1 01 01 2.07 09
Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung kantor
yang diadakan 1 paket 0 Paket 1 Unit 0 Unit 0% 1 paket 0 Paket
0 %
1 01 01 2.07 10
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan
Prasaran yang diadakan 50 Unit 12 Unit 10 Unit 5 Unit
50 % 10 Unit 27 Unit 54 %
1 01 01 2.07 11
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan
50 Unit 12 Unit 10 Unit 5 Unit
50 % 10 Unit 27 Unit 54 %
1 01 01 2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan
100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 01 2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang
dilaksanakan 7500
Lembar 3000
Lembar 1500
Lembar 1500
Lembar 100% 1500
Lembar 6000
Lembar 80%
1 01 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-
Jumlah Rek.Listrik yang dibayarkan-
Jumlah Rek.Air yang dibayarkan-
Jumlah Re. Telp/Wifi yang dibayarkan60 Jenis 24 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100 % 12 Jenis 48 Jenis 80%
60 Jenis 24 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100 % 12 Jenis 48 Jenis 80%
60 Jenis 24 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100 % 12 Jenis 48 Jenis 80%
1 01 01 2.08 03
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Jasa tenaga Kebersihan yang
disediakan 20 Orang 8 Orang 8 Orang 0 Orang 0% 8 Orang 16 Orang 60 %
1 01 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor
Jumlah jasa Tenaga
Honorer Yang disediakan 225
Orang 90 Orang 45 Orang 45 Orang 100 % 45 Orang 180 Orang 80 %
1 01 1 2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 01 2.09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas
yang dipelihara 25 Unit 10 Unit 5 Unit 0 Unit 0 % 5 Unit 20 Unit 80 %
1 01 1 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Jumlah Laptop dan Printer
yang dipelihara 225 Unit 45 Unit 45 Unit 15 Unit 33% 45 Unit 105 Unit 47%
1 01 1 2.09 08
Pemeliharaan asset tak
berwujud Jumlah asset tak berwujud
yang dipelihara
1 Paket
- 0
0%
1 01 1 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhab
25 Unit 2 Unit 5 Unit 0 Unit 0% 5 Unit 7 Unit
28 %
1 01 1 2.09 10
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana/Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diPelihara/direhab
25 Unit 2 Unit 5 Unit 0 Unit 0% 5 Unit 7 Unit
28 %
1 01 1 2.09 11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang diPelihara/direhab
25 Unit 2 Unit 5 Unit 0 Unit 0% 5 Unit 7 Unit
28 %
1 01 2 PROGRAM
PENGELOLAAN
PENDIDIKAN Presentase Program
Pengelolaan Pendidikan
yang dilaksanakan 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Dasar Presentase Pengelolaan
Pendidikan Sekolah Dasar
yang dikelola 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 2 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB) Jumlah USB yang
dibangun 2 Sekolah 0
Sekolah 1 sekolah 0 sekolah 0% 1 sekolah 1 sekolah 50 %
1 01 2 2.01 02
Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru
yang ditambahkan 15 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100 % 2 Ruang 5 Ruang 33 %
1 01 2 2.01 03
Pembangunan Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
yang dibangun 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0% 9 Ruang 9 Ruang 20 %
1 01 2 2.01 04
Pembangunan Ruang Unit
Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang
dibangun 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0% 9 Ruang 9 Ruang 20 %
1 01 2 2.01 05
Pembangunan Perpustakaan
Sekolah Jumlah Perpustakaan
sekolah yang dibangun 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0% 9 Ruang 9 Ruang 20 %
1 01 2 2.01 06
Pembangunan Sarana dan
prasarana utilitas sekolah
Jumlah Sarana dan prasarana utilitas sekolah
yang dibangun 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0% 9 Ruang 9 Ruang 20 %
1 01 02 2.01 07
Pembangunan Rumah Dinas
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Jumlah Rumah Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun
145
Ruang 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %
1 01 2 2.01 08
Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas yang
direhab Sedang/Berat 450 Unit 46 Unit 90 Unit 12 Unit 13 % 90 Unit 148 Unit 33%
1 01 02 2.01 09
Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Guru/KepalaSekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU Rehabilitasi Sedang /Berat
145
Ruang 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %
1 01 02 2.01 10
Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan
Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat
145
Ruang 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %
1 01 2 2.01 11
Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab Sedang/Berat
145
Ruang 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %
1 01 02 2.01 12
Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhab Sedang/Berat
145
Ruang 0 Ruang 29 Ruang 2 Ruang 7 % 29 Ruang 31 Ruang 21 %
1 01 02 2.01 13
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Jumlah Rumah Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab Sedang/Berat
145
Ruang 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %
1 01 2 2.01 14
Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah sekolah yang
menerima pengadaan mebel
145
sekolah 45
sekolah 21 sekolah 21 sekolah 100 % 29
sekolah 9 sekolah 66 %
1 01 2 2.01 15
Pengadaaan Alat Rumah
Tangga Sekolah
Jumlah pengadaan alat rumah tangga sd yang diadakan
145
sekolah 45
sekolah 21 sekolah 21 sekolah 100 % 29
sekolah 9 sekolah 66 %
1 01 2 2.01 16
Pengadaan Perlengkapan
Sekolah Jumlah Perlengkapan
Sekolah yang diadakan 145
sekolah 45
sekolah 21 sekolah 21 sekolah 100 % 29
sekolah 9 sekolah 66 %
1 01 2 2.01 17
Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan
Siswa yang diadakan 145
sekolah 45
sekolah 21 sekolah 21 sekolah 100 % 29
sekolah 9 sekolah 66 %
1 01 02 2.01 18
Pemeliharaan Rutin
Bangunan Gedung dan Ruangan
Jumlah bangunan gedung dan ruangan yang dipelihara
145
Ruang 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %
1 01 02 2.01 19
Pemeliharaan Rutin Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di pelihara
145
Ruang 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %
1 01 02 2.01 20
Pemeliharaan Rutin Rumah
Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Jumlah rumah dinas kepala
sekolah/guru/penjaga sekolah sd yang di pelihara
Ruang 145 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %
1 01 02 2.01 21
Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah Dasar
Jumlah sekolah yang menerima bantuan Beasiswa (PIP) dan pendidikan gratis
1195
Sekolah 478
Sekolah 239
Sekolah 0 Sekolah 0 % 239
Sekolah 956
Sekolah 80 %
1 01 2 2.01 22
Pengadaaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa
Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang
diadakan 145 Paket 0 paket 29 paket 0 paket 0% 29 paket 29 paket 20 %
1 01 02 2.01 23
Penyelengaraan Proses Belajar
dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah sekolah penyelenggara ujian
1195
Sekolah 478
Sekolah 239
Sekolah 0 Sekolah 0 % 239
Sekolah 956
Sekolah 80 %
1 01 02 2.01 24
Penyiapan dan Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
JUmlah satuan pendidikan
yang di evaluasi 1195
Sekolah 478
Sekolah 239
Sekolah 0 Sekolah 0 % 239
Sekolah 956
Sekolah 80 %
1 01 2 2.01 25
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa
Jumlah cabang Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diselenggarakan Jumlah Peserta yang ikut minat, bakat dan Kreativitas siswa
120
Cabang 48
Cabang 24 Cabang 0 Cabang 0 % 24
Cabang 144
cabang 60 %
330
Peserta 120
Peserta 60 Peserta 0 Peserta 0 % 60
Peserta 180
Peserta 60 %
1 01 02 2.01 26
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang
disediakan 0 0 0 0 - 0 0 -
1 01 02 2.01 27
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan karir (40 Keg pelatihan)
2000
Orang 785
Orang 455 Orag 455 Orang 100 % 350
Orang 1820
Orang 80 %
1 01 02 2.01 28
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen Sekolah Jumlah sekolah yang
dibina 1195
Sekolah 478
Sekolah 239
Sekolah 0 Sekolah 0 % 239
Sekolah 956
Sekolah 80 %
1 01 02 2.01 29
Pengelolaan dana Bos Sekolah
dasar Jumlah sekolah yang
menerima Dana BOS 1195
Sekolah 478
Sekolah 239
Sekolah 239
Sekolah 100% 239
Sekolah 956
Sekolah 80 %
1 01 02 2.01 30
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Jumlah Dokumen
Pengelolaan Dana BOS 5
Dokumen 2
Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1
Dokumen 4 Dokumen 80 %
1 01 02 2.02
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama
Presentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah
Menengah yang dikelola 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%
1 01 2 2.02 01
Pembangunan Unit Sekolah
Baru (USB) Jumlah USB SMP yang
dibangun 1 Sekolah 0
Sekolah 1 Sekolah 0 Sekolah 0% 1 Sekolah 1 Sekolah 100 %
1 01 2 2.02 02
Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah RKB SMP yang
dibangun 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %
1 01 2 2.02 03
Pembangunan Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
SMP yang dibangun 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %
1 01 2 2.02 04
Pembangunan Ruang Unit
Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang
dibangun 20 Ruang 0 Ruang 4 Ruang 0 Ruang 0% 4 Ruang 4 Ruang 20 %
1 01 2 2.02 05
Pembangunan Perpustakaan
Sekolah Jumlah Perpustakaan
sekolah yang dibangun 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %
1 01 2 2.02 06
Pembangunan Laboratorium Jumlah Pembanguna
Laboratorium yang
dibangun 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %
1 01 2 2.02 07
Pembangunan Ruang Serba
Guna/Aula Jumlah ruang serba guna
yang dibangun 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %
1 01 2 2.02 08
Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah asrama sekolah
yang dibangun 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %
1 01 02 2.02 09
Pembangunan Rumah
Dinas Kepala
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Jumlah Rumah dinas/kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun
10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %
1 01 2 2.02 10
Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Pembangunan
Fasilitas Parkir yang
dibangun 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %
1 01 2 2.02 11
Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin sekolah
yang dibangun 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %
1 01 02 2.02 12
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang
dibangun 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %
1 01 2 2.02 13
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah
yang direhab 10
sekolah 0
Sekolah 2 Sekolah 0 Sekolah 0% 2 Sekolah 2 Sekolah 20 %
1 01 2 2.02 14
Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas yang
direhab 250
Ruang 24
Ruang 50 Ruang 9 Ruang 18
Ruang 2 Ruang 35 Ruang 14 %
1 01 2 2.02 15
Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Guru Sekolah Jumlah Ruang guru yang
direhab 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %
1 01 02 2.02 16
Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang UKS yang
direhab 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %
1 01 2 2.02 17
Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan yang
direhab 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %
1 01 2 2.02 18
Rehabilitasi Sedang/Berat
Laboratorium Jumlah Laboratorium yang
direhab 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %
1 01 02 2.02 19
Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Serba Guna/Aula Jumlah ruang serba
guna/aula yang direhab 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %
1 01 2 2.02 20
Rehabilitasi Sedang/Berat
Sedang/Berat Asrama Jumlah asrama sekolah
yang direhab 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %
1 01 02 2.02 21
Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah