KATA PENGANTAR. Renja dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten takalar tahun 2022

(1)

(2)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar dapat menyelesaikan penyusunan Renja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) tahun 2021.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar tahun 2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) tahun 2017 – 2022 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021.

Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAUN 2019 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD ... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 45

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas ... 49

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 52

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sumber Daya SKPD ... 108

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ... 118

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 120

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Program dan Kegiatan ... 122

BAB IV PENUTUP ... 186

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar merupakan dokumen SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar digunakan

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat

(5)

dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasi kan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar adalah:

1) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Pendidikan Nasional;

2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 4) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

6) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

8) Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

(6)

9) Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah

10) Perda Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Takalar tahun 2017-2022

11) Peraturan Kabupaten takalar Nomor 55 Tahun 2018 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

12) Peraturan Bupati Takalar No. 33 Tahun 2020 tentang Kelender Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah tahun 2021

13) Peraturan Bupati Takalar tentang RKPD Kabupaten Takalar Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiata Renstra Dinas Pendidikan dan kebudayaan kedala program/kegiatan tahunan.

2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD.

3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

(7)

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Tahun 2020 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

(8)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Bagian ini diuraikan mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/Propinsi, seperti IKK dan SPM;

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Identifikasi Program dan Kegiatan Prioritas yang tercantum di dalam Rancangan Awal SKPD

Bagian ini diuraikan mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.5. Penelaahan Usulan Program/Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota, serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Bab III Tujuan dan Sasaran Peran

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

(9)

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rentsra Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 4.1. Program dan Kegiatan

Bagian ini berisikan program kegiatan serta sub kegiatan untuk tahun berikutnya.

Bab V Penutup

Pada bagian ini diuraikan :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

3. Rencana tindak lanjut.

(10)

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan mengacu kepada permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2022 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019, adapun program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

a. Program Urusan Pemerintahan Daerah;

b. Program Pengelolaan Pendidikan;

c. Program Pengembangan Kurikulum;

d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan e. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;

f. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra g. Program Pengembangan Kebudayaan

h. Program Pengembangan Kesenian Tradisional i. Program Pembinaan Sejarah

j. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya k. Program Pengelolaan Permuseuman

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar tahun 2020 telah melaksanakan 11 (Sebelas) Program berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar pada saat perubahan yang terdiri dari:

- Empat program yang bersifat pendukung terhadap program utama;

(11)

- Tujuh program yang menjadi urusan wajib bidang pendidikan dan kebudayaan;

Terhadap masing-masing program utama diatas telah dianalisis pelaksanaannya 1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan.

a. Kesesuaian ketersediaan anggaran dengan prioritas kegiatan

b. Adanya perubahan regulasi yang menyebabkan tertundanya atau tidak terlaksananya suatu kegiatan

c. Terdapat beberapa kegiatan yang menggunakan system kerjasama dengan lembaga lain

d. Pengurangan Anggaran Kegiatan Terkait Nomor 35/PMK.07/2020 Tanggal 16 April 2020, PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Pengurangan Anggaran Kegiatan Terkait PMK No. 219/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Parsial III) 2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan.

a. Capaian kegiatan yang berada di bawah target capaian Renstra sampai dengan tahun berjalan harus segera diperbaiki

b. Capian kinerja yang berada diatas target capaian Renstra sampai dengan tahun berjalan harus dipertahankan

c. Capaian kegiatan yang berada diatas target capaian Renstra sd akhir tahun Renstra boleh tidak dilaksanakan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Memberikan alokasi anggaran yang lebih banyak untuk kegiatan yang realisasi capaiannya berada dibawah capaian target Renstra sampai dengan tahun berjalan

b. Merelokasi anggaran untuk kegiatan yang sudah melebihi capaian

(12)

Dari beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Takalar berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah dan dimutakhirkan ke Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2020 tentang Hasil Verfikasi dan Validasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah dapat

melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab kewenangannya dimana

sebagian besar program/kegiatan telah mencapai kinerja yang diharapkan, meski

beberapa indikator kinerja tidak tercapai secara maksimal sehingga tingkat

keberhasilan pencapaian program/kegiatan terwujud dengan capaian sebesar

60,36%, artinya pencapaian program/kegiatan pada tahun 2020 mengalami

penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian program/kegiatan tahun 2019

sebesar 75,56%. Pelaksanaan Program kegiatan mengalami penurunan dikarenakan

adanya pengurangan anggaran sebanyak tiga kali berdasarkan Peraturan Manteri

Keuangan Republik Indonesia akibat pandemic corona virus yang melanda dunia.

(13)

TABEL REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020

No. Uraian

Keterangan Kinerja (K) Rata-Rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja

Jumlah Program/Kegiatan/sub

Kegiatan

Non APBD

Jumlah Indikator

Capaian 0 %

Capaian

< 100% Capaian 100 %

Capaian

>

100 %

K Rp K Rp K Rp K Rp

1 Program 11 1 11 0 11 11 2,770,593,900

Kegiatan 51 2 51 22 22

7 22 1,974,406,100 22 2,363,526,900 7 407,067,000 0 -

3 Sub

Kegiatan

(14)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TAKALAR

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan

S.d dengan

Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2021

Perakiraan realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s.d Tahun 2021

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2020

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun

2021

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 =

(7/6) 9 10 =

(5+7+9) 11 = (10/4)

1 01 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Presentase Jumlah program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan

100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 01 2.01

Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun

100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja, renstra, LKJ, Profil dan SPM yang disusun

Dokumen 25 10

Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 5

Dokumen 20

Dokumen 80 %

(15)

1 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

-

Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun

-

Jumlah Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD

5 Dokumen

2

Dokumen 4 Dokumen 80 %

20 Kali 2 Kali 2 Kali 2 kali 100 % 2 kali 18 kali 80 %

1 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen Perubahan RKA-SKPD

-

Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun

-

Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD

5 Dokumen

2

DPA-SKPD

-

Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun

-

Jumlah Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD

5 Dokumen

2

Perubahan DPA-SKPD

-

Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun

-

Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

5 Dokumen

2

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja & Realisasi Kinerja SKPD yang disusun

-

Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja &

Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen 5

Dokumen 2 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1

1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah Jumlah dokumen program

dan kegiatan yang disusun 5

Dokumen 2

(16)

1 01 1 2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Presentase Administrasi

Keuangan Perangkat

Daerah yang dilaksanakan 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 1 2.02 1

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN

Jumlah ASN Yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan TPP

11930

Orang 4772

Orang 2386

Orang 100 % 2386

Orang 9544

Orang 80 %

8620

Orang 3448

Orang 1724

Orang 100 % 1724

Orang 6896

Orang 80 %

2495

Orang 4999

Orang 499 Orang 499 Orang 100 % 499

Orang 1996

Orang 60 %

1 01 1 2.02 2

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Pemenuhan administrasi pelaksanaan Tugas ASN

5 Dokumen

2

1 01 1 2.02 3

Pelaksanaan Penatausahaan

dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Pemenuhan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

5 Dokumen

2

1 01 1 2.02 4

Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Pemenuhan Bahan Pelaksanaan Verifikasi

1 01 1 2.02 5

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

-

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun

-

Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5 Dokumen

2

1 01 01 2.02 06

Pengelolaan dan Penyiapan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah dokumen Laporan Capaian kinerja yang disusun

5 Dokumen

2

1 01 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

-

Jumlah Dokumen keuangan Bulanan/Triwulan/

Semesteran SKPD

-

Jumlah Laporan Keuangan yang dikoordinasikan

90

Dokumen 36

Dokumen 18

Dokumen 100 % 18

Dokumen 72

Dokumen 80 %

90 Kali 36 Kali 18 Kali 18Kali 100 % 18 Kali 72 Kali 80 %

(17)

1 01 01 2.02 08

Penyusunan Pelaporan dan

analisi Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Pragnosis Realisasi

Anggaran 5

Dokumen 2

1 01 1 2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Presentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan

100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 1 2.03 1

Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Kebutuhan barang yang

disusun 5

Dokumen 2

1 01 01 2.03 02

Pengamanan Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang

diamankan 5

Dokumen

Dokumen 2 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1

1 01 01 2.03 03

Koordinasi dan Penilaian Barang

Milik Daerah SKPD

Jumlah Kegiatan Barang Milik daerah yang

dikoordinasikan 1430 Kali 572 Kali 286 Kali 0 Kali

0% 286 kali 858 Kali 60 %

1 01 01 2.03 04

Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Pembinaan dan pengawasan yang

dilaksnakan 1430 Kali 572 Kali 286 Kali 0 Kali

0% 286 kali 858 Kali 60 %

1 01 01 2.03 5

Rekonsiliasi dan Penyusunan

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Peserta rekonsiliasi

yang dilaksanakan 1405

Orang 48 Orang 282 Orang 0 Orang 0% 282

Orang 330 Orang 23 %

1 01 01 2.03 6

Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD

Jumlah Peserta

penetausahaan barang 1405

1 01 01 2.03 7

Pemanfaatan Barang Milik

Daerah SKPD

Jumlah barang yang di

manfaatkan 225 Unit 90 Unit 45 Unit 45 Unit 100 % 45 Unit 135 Unit 80 %

1 01 01 2.05

Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah Presentase Administrasi

Kepegawaian Perangkat

Daerah yang dilaksanakan 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah sarana dan prasarana disiplin yang

ditingkatkan 2 Unit 2 Unit - 2 Unit 100 %

(18)

1 01 01 2.05 02

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas

yang diadakan 180 Set 36 Set 36 Set 0 Set 0% 36 Set 72 Set 40 %

1 01 01 2.05 03

Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan yang dilaksanakan

5

Dokumen 2

1 01 01 2.05 04

Koordinasi dan Pelaksanaan

Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Koordinasi yang

dilaksanakan 750 Kali 150 kali 150 Kali 0 Kali 0 % 150 kali 450 Kali 60 %

1 01 01 2.05 05

Monitoring, Evaluasi, dan

Penilaian Kinerja Pegawai Jumllah Monev yang diadakan

750 Kali 150 kali 150 Kali 0 Kali 0 % 150 kali 450 Kali 60 %

1 01 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Peserta pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Yang diikuti

Orang 105 2 Orang 21 Orang 0 Orang 0 % 21 Orang 25 Orang 19 %

1 01 01 2.05 10

Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan Jumlah Undang-Undang

yang disosialisasikan 5 Keg. 1 Keg 0 % 1 Keg 1 Keg 20 %

1 01 01 2.06

Administrasi Umum

Perangkat Daerah Presentase Administrasi

Umum Perangkat Daerah

yang dilaksanakan 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Penyediaan Komponen listrik yang

diadakan 75 Jenis 30 Jenis 15 Jenis 0 Jenis 0 % 15 Jenis 45 Jenis 60

1 01 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang

diadakan 45 Jenis 6 Jenis 9 Jenis 0 Jenis 0 % 12 Jenis 18 Jenis 40 %

1 01 01 2.06 03

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Jumlah Peralatan rumah

tangga yang diadakan

15 Jenis 0 Jenis 15 Jenis 0 Jenis 0 % 5 Jenis 5 25 %

(19)

1 01 01 2.06 04

Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Jumlah Logistik yang

disediakan 5 Jenis 2 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0% 0 Jenis 0 Jenis 40%

1 01 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang cetakan

yang disediakan 60000

Lembar 2400

Lembar 1200

Lembar 100 % 1200

Lembar 4800 Jenis 80%

1 01 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan

yang disediakan 60 Jenis 24 Jenis 12 Jenis 12 jenis 100 % 12 Jenis 48 Jenis 80%

1 01 01 2.06 07

Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan Material

yang disediakan 60 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 0 Jenis 0 %

0 Jenis 12 Jenis 20%

1 01 01 2.06 08

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Kunjungan tamu

yang difasilitasi 60 kaoi 12 kali 12 kali 12 kali

100 %

12 Kali 36 Kali 60 %

1 01 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat

koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlag Rapat Kooordinasi dan Konsultasi yang diikuti

375 Kali 75 Kali 75 kali 0 kali

0%

75 Kali 75 Kali 20 %

1 01 01 2.06 10

Penatausahaan Arsip Dinamis

pada SKPD Jumlah Arsip yang ditata 15

Dokumen 1

Dokumen 1 Dokumen 0

Dokumen

0 % 1

1 01 01 2.06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Pelaksanaan sistem pemerintahaan berbasis elektronik yang didukung

Dokumen 15 1

Dokumen 1 Dokumen 0

Dokumen

0 % 1

1 01 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang diadakan

100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 01 2.07 02

Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan

5 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit

20 %

1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang

diadakan 5 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 1 Unit 1 Unit

20 %

(20)

1 01 01 2.07 06

Pengadaan Peralatan dan mesin

Lainnya

Jumlah Peralatan mesin

yang diadakan 25 Unit 10 Unit 5 Unit 0 Unit 0 %

5 Unit 15 Unit 60 %

1 01 01 2.07 08

Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah aset berwujud

yang diadakan 1 paket 0 Paket 1 Unit 0 Unit 0% 1 Paket 0 Paket

0 %

1 01 01 2.07 09

Pengadaan Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung kantor

yang diadakan 1 paket 0 Paket 1 Unit 0 Unit 0% 1 paket 0 Paket

0 %

1 01 01 2.07 10

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan

Prasaran yang diadakan 50 Unit 12 Unit 10 Unit 5 Unit

50 % 10 Unit 27 Unit 54 %

1 01 01 2.07 11

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah sarana dan prasarana pendukung yang diadakan

50 Unit 12 Unit 10 Unit 5 Unit

50 % 10 Unit 27 Unit 54 %

1 01 01 2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan

100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 01 2.08 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang

dilaksanakan 7500

Lembar 3000

Lembar 1500

Lembar 100% 1500

Lembar 6000

Lembar 80%

1 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

Jumlah Rek.Listrik yang dibayarkan

-

Jumlah Rek.Air yang dibayarkan

-

Jumlah Re. Telp/Wifi yang dibayarkan

60 Jenis 24 Jenis 12 Jenis 12 Jenis 100 % 12 Jenis 48 Jenis 80%

1 01 01 2.08 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa tenaga Kebersihan yang

disediakan 20 Orang 8 Orang 8 Orang 0 Orang 0% 8 Orang 16 Orang 60 %

1 01 01 2.08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah jasa Tenaga

Honorer Yang disediakan 225

Orang 90 Orang 45 Orang 45 Orang 100 % 45 Orang 180 Orang 80 %

(21)

1 01 1 2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara

100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas

yang dipelihara 25 Unit 10 Unit 5 Unit 0 Unit 0 % 5 Unit 20 Unit 80 %

1 01 1 2.09 06

Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya Jumlah Laptop dan Printer

yang dipelihara 225 Unit 45 Unit 45 Unit 15 Unit 33% 45 Unit 105 Unit 47%

1 01 1 2.09 08

Pemeliharaan asset tak

berwujud Jumlah asset tak berwujud

yang dipelihara

1 Paket

- 0

0%

1 01 1 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhab

28 %

1 01 1 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana/Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diPelihara/direhab

28 %

1 01 1 2.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang diPelihara/direhab

28 %

1 01 2 PROGRAM

PENGELOLAAN

PENDIDIKAN Presentase Program

Pengelolaan Pendidikan

(22)

1 01 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Dasar Presentase Pengelolaan

Pendidikan Sekolah Dasar

yang dikelola 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 2 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah

Baru (USB) Jumlah USB yang

dibangun 2 Sekolah 0

Sekolah 1 sekolah 0 sekolah 0% 1 sekolah 1 sekolah 50 %

1 01 2 2.01 02

Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru

yang ditambahkan 15 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100 % 2 Ruang 5 Ruang 33 %

1 01 2 2.01 03

Pembangunan Ruang

Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

yang dibangun 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0% 9 Ruang 9 Ruang 20 %

1 01 2 2.01 04

Pembangunan Ruang Unit

Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang

dibangun 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0% 9 Ruang 9 Ruang 20 %

1 01 2 2.01 05

Pembangunan Perpustakaan

Sekolah Jumlah Perpustakaan

sekolah yang dibangun 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0% 9 Ruang 9 Ruang 20 %

1 01 2 2.01 06

Pembangunan Sarana dan

prasarana utilitas sekolah

Jumlah Sarana dan prasarana utilitas sekolah

1 01 02 2.01 07

Pembangunan Rumah Dinas

Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun

145

Ruang 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %

1 01 2 2.01 08

Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas yang

direhab Sedang/Berat 450 Unit 46 Unit 90 Unit 12 Unit 13 % 90 Unit 148 Unit 33%

1 01 02 2.01 09

Ruang Guru/KepalaSekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU Rehabilitasi Sedang /Berat

145

(23)

1 01 02 2.01 10

Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan

Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat

145

1 01 2 2.01 11

Perpustakaan Sekolah

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhab Sedang/Berat

145

1 01 02 2.01 12

Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhab Sedang/Berat

145

Ruang 0 Ruang 29 Ruang 2 Ruang 7 % 29 Ruang 31 Ruang 21 %

1 01 02 2.01 13

Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab Sedang/Berat

145

1 01 2 2.01 14

Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah sekolah yang

menerima pengadaan mebel

145

sekolah 45

sekolah 21 sekolah 21 sekolah 100 % 29

sekolah 9 sekolah 66 %

1 01 2 2.01 15

Pengadaaan Alat Rumah

Tangga Sekolah

Jumlah pengadaan alat rumah tangga sd yang diadakan

145

sekolah 45

1 01 2 2.01 16

Pengadaan Perlengkapan

Sekolah Jumlah Perlengkapan

Sekolah yang diadakan 145

sekolah 45

1 01 2 2.01 17

Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan

Siswa yang diadakan 145

sekolah 45

1 01 02 2.01 18

Pemeliharaan Rutin

Bangunan Gedung dan Ruangan

Jumlah bangunan gedung dan ruangan yang dipelihara

145

1 01 02 2.01 19

Pemeliharaan Rutin Sarana,

Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang di pelihara

145

(24)

1 01 02 2.01 20

Pemeliharaan Rutin Rumah

Dinas Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah rumah dinas kepala

sekolah/guru/penjaga sekolah sd yang di pelihara

Ruang 145 0 Ruang 29 Ruang 0 Ruang 0% 29 Ruang 29 Ruang 20 %

1 01 02 2.01 21

Penyediaan Biaya Personil

Peserta Didik Sekolah Dasar

Jumlah sekolah yang menerima bantuan Beasiswa (PIP) dan pendidikan gratis

1195

Sekolah 478

Sekolah 239

Sekolah 0 Sekolah 0 % 239

Sekolah 956

Sekolah 80 %

1 01 2 2.01 22

Pengadaaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang

diadakan 145 Paket 0 paket 29 paket 0 paket 0% 29 paket 29 paket 20 %

1 01 02 2.01 23

Penyelengaraan Proses Belajar

dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah sekolah penyelenggara ujian

1195

Sekolah 478

Sekolah 239

Sekolah 956

Sekolah 80 %

1 01 02 2.01 24

Penyiapan dan Tindak Lanjut

Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar

JUmlah satuan pendidikan

yang di evaluasi 1195

Sekolah 478

Sekolah 239

Sekolah 956

Sekolah 80 %

1 01 2 2.01 25

Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa

Jumlah cabang Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diselenggarakan Jumlah Peserta yang ikut minat, bakat dan Kreativitas siswa

120

Cabang 48

Cabang 24 Cabang 0 Cabang 0 % 24

Cabang 144

cabang 60 %

330

Peserta 120

Peserta 60 Peserta 0 Peserta 0 % 60

Peserta 180

Peserta 60 %

1 01 02 2.01 26

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang

disediakan 0 0 0 0 - 0 0 -

1 01 02 2.01 27

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang mengikuti pengembangan karir (40 Keg pelatihan)

2000

Orang 785

Orang 455 Orag 455 Orang 100 % 350

Orang 1820

Orang 80 %

1 01 02 2.01 28

Pembinaan Kelembagaan

dan Manajemen Sekolah Jumlah sekolah yang

dibina 1195

Sekolah 478

Sekolah 239

Sekolah 956

Sekolah 80 %

(25)

1 01 02 2.01 29

Pengelolaan dana Bos Sekolah

dasar Jumlah sekolah yang

menerima Dana BOS 1195

Sekolah 478

Sekolah 239

Sekolah 100% 239

Sekolah 956

Sekolah 80 %

1 01 02 2.01 30

Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Dokumen

Pengelolaan Dana BOS 5

Dokumen 2

1 01 02 2.02

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama

Presentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah

Menengah yang dikelola 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 2 2.02 01

Pembangunan Unit Sekolah

Baru (USB) Jumlah USB SMP yang

dibangun 1 Sekolah 0

Sekolah 1 Sekolah 0 Sekolah 0% 1 Sekolah 1 Sekolah 100 %

1 01 2 2.02 02

Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah RKB SMP yang

1 01 2 2.02 03

Pembangunan Ruang

Guru/Kepala Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

SMP yang dibangun 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %

1 01 2 2.02 04

Pembangunan Ruang Unit

Kesehatan Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan sekolah yang

1 01 2 2.02 05

Pembangunan Perpustakaan

Sekolah Jumlah Perpustakaan

sekolah yang dibangun 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %

1 01 2 2.02 06

Pembangunan Laboratorium Jumlah Pembanguna

Laboratorium yang

dibangun 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %

1 01 2 2.02 07

Pembangunan Ruang Serba

Guna/Aula Jumlah ruang serba guna

1 01 2 2.02 08

Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah asrama sekolah

yang dibangun 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %

(26)

1 01 02 2.02 09

Pembangunan Rumah

Dinas Kepala

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah dinas/kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun

10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %

1 01 2 2.02 10

Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Pembangunan

Fasilitas Parkir yang

1 01 2 2.02 11

Pembangunan Kantin Sekolah Jumlah Kantin sekolah

1 01 02 2.02 12

Pembangunan Sarana,

Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang

1 01 2 2.02 13

Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah

yang direhab 10

sekolah 0

Sekolah 2 Sekolah 0 Sekolah 0% 2 Sekolah 2 Sekolah 20 %

1 01 2 2.02 14

Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas yang

direhab 250

Ruang 24

Ruang 50 Ruang 9 Ruang 18

Ruang 2 Ruang 35 Ruang 14 %

1 01 2 2.02 15

Ruang Guru Sekolah Jumlah Ruang guru yang

direhab 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %

1 01 02 2.02 16

Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang UKS yang

direhab 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %

1 01 2 2.02 17

Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan yang

direhab 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %

1 01 2 2.02 18

Laboratorium Jumlah Laboratorium yang

direhab 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %

1 01 02 2.02 19

Ruang Serba Guna/Aula Jumlah ruang serba

guna/aula yang direhab 10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 0% 2 Ruang 2 Ruang 20 %

1 01 2 2.02 20

Sedang/Berat Asrama Jumlah asrama sekolah

yang direhab 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %

(27)

1 01 02 2.02 21

Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

Jumlag Rumah Dinas Kepala yang direhab

Sedang/Berat 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %

1 01 2 2.02 22

Fasilitas Parkir

Jumlah fasilitas parkir yang direhab

Sedang/Berat 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %

1 01 2 2.02 23

Kantin Sekolah Jumlah kantin SMP yang

direhab Sedang/Berat 10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 20 %

1 01 02 2.02 24

Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Jumlah saran, prasaran dan utilitas sekolah yang

direhab Sedang Berat 10 Unit 0 Unit 2 Unit 3 Unit 150 % 2 Unit 5 Unit 50 %

1 01 2 2.02 25

Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah sekolah yang

menerima pengadaan mebel

45

Sekolah 9

Sekolah 9 sekolah 9 sekolah 18% 9 sekolah 18 sekolah 40%

1 01 2 2.02 26

Tangga Sekolah

Jumlah sekolah yang menerima alat rumah tangga sekolah

45

Sekolah 0

1 01 2 2.02 27

Pengadaan Perlengkapan

Sekolah Jumlah sekolah yang

menerima perlengkapan 45

Sekolah 0

1 01 2 2.02 28

Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah sekolah yang menerima perlengkapan siswa

45

Sekolah 0

1 01 02 2.02 29

Pemeliharaan Rutin

Bangunan Gedung dan Ruangan

Jumlah bangunan gedung dan ruangan yang dipelihara

10

Sekolah 0

Sekolah 2 Sekolah 3 Sekolah 150 % 2 Sekolah 5 Sekolah 50 %

1 01 02 2.02 30

Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dipelihara

10

Sekolah 0

Sekolah 2 Sekolah 3 Sekolah 150 % 2 Sekolah 5 Sekolah 50 %

1 01 02 2.02 31 Pemeliharaan Rutin Rumah

Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dipelihara

10 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 % 2 Unit 2 Unit 20 %

(28)

1 01 02 2.02 32

Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Jumlah sekolah yang menerima beasiswa (PIP) dan pendidikan gratis

235

Sekolah 45

Sekolah 45 Sekolah 45 Sekolah 100% 45

Sekolah 90 Sekolah 60 %

1 01 2 2.02 33

Perlengkapan Dasar Buku Teks

Peserta Didik

Jumlah sekolah yang menerima dasar buku teks peserta didik

sekolah 145 0 sekolah 29 sekolah 0 Paket 0% 29

1 01 2 2.02 34

Perlengkapan Belajar Peserta

Didik

Jumleh sekolah yang menerima Perlengkapan belajar

145

sekolah 0 sekolah 29 sekolah 0 Paket 0% 29

1 01 2 2.02 35

Peraga Siswa

Jumlah sekolah yanga menerima alat praktik yang diadakan

145

sekolah 0 sekolah 29 sekolah 0 Paket 0% 29

1 01 02 2.02 36

Penyelengaraan Proses Belajar

dan Ujian bagi Peserta Didik Presentase proses belajar

dan ujian peserta didik 225

Sekolah 90

Sekolah 180

Sekolah 80 %

1 01 02 2.02 37

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah sekolah yang di

Tindak Lanjut Evaluasi 225

Sekolah 90

Sekolah 180

Sekolah 80 %

1 01 2 2.02 38

Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa

Jumlah cabang Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang diselenggarakan Jumlah peserta pembinaan Minat, Bakat dan kreativitas siswa

Cabang 120 48

Cabang 24 Cabang 0 Cabang 0 % 24

Cabang 144

cabang 60 %

Peserta 330 120

Peserta 60 Peserta 0 Peserta 0 % 60

Peserta 180

Peserta 60 %

1 01 02 2.02 39

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang

disediakan 0 0 0 0 - 0 0 -

1 01 02 2.02 40

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Jumlah peserta yang ikut

pengembangan karir PTK 2000

Orang 785

Orang 1820

Orang 80 %

(29)

1 01 02 2.02 41

dan Manajemen Sekolah Presentase kelembagan

yang dibina 2000

Orang 785

Orang 1820

Orang 80 %

1 01 2.02 42

Pengelolaan dana Bos Sekolah

menengah pertama Jumlah sekolah yang

menerima Dana BOS 225

Sekolah 90

Sekolah 180

Sekolah 80 %

1 01 2.02 43

Pengelolaan Dana BOS Sekola Menegah Pertama

Jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar yang ditingkatkan

5

Dokumen 2

1 01 2 2.03

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) Presentase Pengelolaan

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) 100% 60% 20% 100% 100% 20% 80% 80%

1 01 02 2.03 01

Pembangunan Gedung/Ruang

Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung PAUD

1 01 02 2.03 02

Pembangunan Sarana,

Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Sarana dan prasarana PAUD yang

diadakan 15 Unit 2 Unit 3 Unit 1 Unit 100 % 3 Unit 6 Unit 33%

1 01 2 2.03 3

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab

Sedang/Berat

45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 4 Ruang 44 % 9 Ruang 13 Ruang 29%

1 01 02 2.03 04

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang

direhab 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0 % 9 Ruang 9 Ruang 20%

1 01 02 2.03 05

Pemeliharaan Rutin

Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

yang dipelihara 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0 % 9 Ruang 9 Ruang 20%

1 01 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Jumlah Sarana,

Prasarana dan Utilitas 45 Ruang 0 Ruang 9 Ruang 0 Ruang 0 % 9 Ruang 9 Ruang 20%

(30)

1 01 2 2.03 7

Pengadaan Mebel PAUD Jumlah sekolah yang

menerima Mebel PAUD 45

Lembaga 0

Lembaga 9 Lembaga 0 Lembaga 0% 9

Lembaga 9 Lembaga 20%

1 01 2 2.03 8

Tangga PAUD

Jumlah sekolah yang menerima Alat Rumah Tangga PAUD

Lembaga 45 0

1 01 2 2.03 9

Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah sekolah yang

menerima Perlengkapan PAUD

45

Lembaga 0

1 01 2 2.03 10

Pengadaan Perlengkapan Siswa

PAUD

Jumlah sekolah yang menerima Perlengkapan Siswa PAUD

45

Lembaga 0

1 01 2 2.03 11

Peserta Didik PAUD

Jumlah sekolah penenria Biaya Personil Peserta Didik PAUD

975

Lembaga 390

Lembaga 195

Lembaga 100% 195

Lembaga 780

Lembaga 80%

1 01 2 2.03 12

Peraga Siswa PAUD

Jumah lembaga penerima alat praktik dan peraga PAUD

45

Lembaga 0

1 01 2 2.03 13

Penyelenggaraan Proses Belajar

PAUD

Jumlah kegiatan proses belajar PAUD yang diselenggarakan

Lembaga 975 390

Lembaga 195

Lembaga 100% 195

Lembaga 780

Lembaga 80%

1 01 02 2.03 14

Penyiapan dan Tindak Lanjut

Evaluasi Satuan PAUD Jumlah Lembaga PAUD

yang dievaluasi 975

Lembaga 390

Lembaga 195

Lembaga 100% 195

Lembaga 780

Lembaga 80%

1 01 02 2.03 15

Penyediaan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

yang disediakan 0 0 0 0 0% 0 0 0%

1 01 02 2.03 16

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Jumlah Peserta

Pengembangan Karir PTK 600

Orang 240

1 01 2 2.03 17

Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen PAUD Jumlah Peserta/lembaga

paud yang dibina 600

Orang 240

(31)

1 01 2 2.03 18

Pengelolaan Dana BOP Jumlah PAUD yang

mengelola BOP 975

Lembaga 390

Lembaga 195

Lembaga 100% 195

Lembaga 780

Lembaga 80%

1 01 2 2.03 19

Pengelolaan Dana BOP PAUD

Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana BOP PAUD

5

Dokumen 2

Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1

Dokumen 4 Dokumen 80%

1 01 2 2.04

Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

Presentase Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan yang dikelola

100% 40% 20% 5% 5% 20% 65% 65%

1 01 02 2.04 01

Pembangunan Gedung/Ruang

Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru yang

dibangun 10 Ruang 2 Ruang 2 Ruang 2 Ruang 100 % 2 Ruang 6 Ruang 60 %

1 01 02 2.04 02

Pembangunan Sarana,

Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Nonformal/Kesetaraan yang dibangun

10 Ruang 0 Ruang 2 Ruang 0 Ruang 100 % 2 Ruang 0 Ruang 20 %

1 01 02 2.04 03

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang

Guru yang direhab 50 Ruang 0 Ruang 10 Ruang 0 Ruang 100 % 10 Ruang 10 Ruang 20 %

1 01 02 2.04 04

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang

direhab 50 Ruang 0 Ruang 10 Ruang 0 Ruang 100 % 10 Ruang 10 Ruang 20 %

1 01 02 2.03 05

Pemeliharaan Rutin

Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang dipelihara

1 01 02 2.03 06

Prasarana dan Utilitas Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Nonformal/Kesetaraan yang dipelihara

1 01 2 2.03 7 Pengadaan Mebel Pendidikan

Jumlah sekolah penerima

Mebel 120

Lembaga 0

Lembaga 24

Lembaga 0 Lembaga 0 % 24

Lembaga 24Lembaga 20 %

(32)

1 01 2 2.03 8

Tangga Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Sekolah penerima Alat Rumah Tangga Nonformal/Kesetaraan

120

Lembaga 0

Lembaga 24

Lembaga 24Lembaga 20 %

1 01 02 2.04 09

Pengadaan Perlengkapan Pendidikan

Jumlah Sekolah Penerima

Perlengkapan pendidikan 120

Lembaga 1

Lembaga 24

Lembaga 26

Lembaga 22 %

1 01 02 2.04 10

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik

Jumlah Lembaga yang menerima Biaya personil peserta didik

120

Lembaga 0

Lembaga 24

Lembaga 20 %

1 01 02 2.04 11

Pengadaaan Alat Praktik

dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Lembaga yang menerima alat praktik yang diadakan

120

Lembaga 0

Lembaga 24

Lembaga 20 %

1 01 02 2.04 12

Penyelenggaraan Proses

Belajar Nonformal/Kesetaraan

Jumah lembaga yang mengadakan Proses Belajar

120

Lembaga 48

Lembaga 24

Lembaga 100 % 24

Lembaga 96

Lembaga 80 %

1 01 02 2.04 13

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan

Jumlah satuan pendidikan

yang dievaluasi 120

Lembaga 48

Lembaga 24

Lembaga 100 % 24

Lembaga 96

Lembaga 80 %

1 01 02 2.04 14

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang disediakan

0 0 0 0 0% 0 0 0%

1 01 02 2.04 15

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Jumlah peserta

pengembangan karir 500

Orang 200

Orang 100 Orang 0 Orang 0% 100

1 01 02 2.04 16

dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Lembaga yang

dibina 120

Lembaga 48

Lembaga 24

Lembaga 100 % 24

Lembaga 96

Lembaga 80 %

1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah

Jumlah Penerima Dana BOP

Lembaga 120 48

Lembaga 24

Lembaga 100 % 24

Lembaga 96

Lembaga 80 %

(33)

1 01 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Jumlah dokumen Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan

Dokumen 5 2

1 01 3 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KURIKULUM Presentase Program

Pengembangan Kurikulum

1 01 03 2.01

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal

Pendidikan Dasar

Presentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang

dilaksanakan 100% 40% 20% 20% 100% 20% 60% 60%

1 01 03 2.01 01

Penyusunan Kompetensi Dasar

Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah Peserta Penyusunan Kompetensi dasar Mulok

500

1 01 03 2.01 02

Penyusunan Silabus Muatan

Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah peserta yang mengikuti Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar

500

1 01 03 2.01 03

Penyediaan Buku Teks

Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

JUmlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disediakan

5 Buku 0 Buku 1 Buku 0 Buku 0% 1 Buku 1 Buku 20 %

1 01 03 2.01 04

Pelatihan Penyusunan

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Mulok

500

Orang 100

Orang 100 Orang 0 Orang 0% 100

1 01 03 2.02

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Presentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan yang dilaksanakan

100% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 20%

1 01 03 2.02 01

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal

Jumlah Peserta Penyusunan Kompetensi dasar Mulok PAUD

500

(34)

1 01 03 2.02 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Jumlah peserta yang mengikuti Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Orang 500 0 Orang 100 Orang 0 Orang 0% 100

1 01 03 2.02 03

Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang disediakan

5 Buku 0 Buku 1 Buku 0 Buku 0% 1 Buku 1 Buku 20 %

1 01 04

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Presentase program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan

100% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 20%

1 01 04 2.01

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan

Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Presentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan

100% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 20%

1 01 04 2.01 01

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

Jumlah dokumen Perhitungan dan Pemetaan PTK Pendidikan Dasar PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Dokumen 5 0

Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 1

1 01 04 2.01 02

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan

Jumlah dokumen Penataan Distribusi tenaga pendidik Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan PNF

5 Dokumen

0 Dokumen

1 Dokumen 0 Dokumen 0% 1