11
B A B I I HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA T A H U N LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN 2019 DAN CAPAIAN R E N S T R A TAHUN 2020
Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 Kabupaten Pangandaran dapat dilihat sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 593.009.042,00 dan terealisasi sebesar Rp.
568.187.498,00 atau 95,81% dengan hasil cakupan pelayanan administrasi perkantoran yang diberikan sebesar 70% yang diimplementasikan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan
jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 165.817.623,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 146.758.993,00 atau 88,51% dan
12
sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah rekening yang dibayar.
Hasil yang dicapai adalah 250 rekening.
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
7.933.700,00 atau 79,34% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang di bayarkan pajak tahunan. Hasil yang dicapai adalah 15 unit.
3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 70.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
70.550.000,00 atau 99,93% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah tenaga kebersihan perkantoran. Hasil yang dicapai adalah 4 orang.
4) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 32.400.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.400.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah petugas keamanan kantor. Hasil yang dicapai adalah 2 orang.
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 84.450.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
84.393.000,00 atau 99,93% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jenis ATK yang dibeli. Hasil yang dicapai adalah 35 jenis.
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 10.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.047.450,00 atau 98,50% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen yang digandakan. Hasil yang dicapai adalah 29.647 lembar.
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 19.075.042,00
dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 18.850.000,00 atau
13
98,82% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jenis komponen instalasi listrik yang dibeli. Hasil yang dicapai adalah 5 jenis.
8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 21.400.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 21.370.000,00 atau 99,86%
dan sasaran dari kegiatan ini adalah jenis bahan bacaan yang dibeli. Hasil yang dicapai adalah 12 jenis.
9) Penyediaan Makanan dan Minuman. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 30.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.718.000,00 atau 89,99% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah makanan dan minuman yang dibeli. Hasil yang dicapai adalah 743 dus.
10) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 101.366.377,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 101.366.355,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti. Hasil yang dicapai adalah 30 kali.
11) Penyediaan Jasa Operator Aplikasi dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 25.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
25.200.000,00 atau 99,60% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah operator aplikasi. Hasil yang dicapai adalah 2 orang.
12) Penyediaan Jasa Pengemudi dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 21.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
21.600.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah tenaga sopir untuk mendukung mobilitas pejabat eselon 2 dan eselon 3. Hasil yang dicapai adalah 1 orang.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. dengan jumlah
anggaran yaitu sebesar Rp. 82.023.880,00 dengan realisasi anggaran
yaitu sebesar Rp. 79.670.245,00 atau 97,13% dengan hasil persentase
14
sarana dan prasarana aparatur yang memiliki kondisi baik sebesar 80%
yang diimplementasikan kedalam 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 68.804.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66.769.765,00 atau 97,04% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara. Hasil yang dicapai adalah 8 jenis.
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 4.719.880,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.600.000,00 atau 97,46% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan yang dipelihara. Hasil yang dicapai adalah 14 unit.
3) Pengadaan Komputer dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
8.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.300.480,00 atau 97,65% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah Komputer/Laptop yang dibeli. Hasil yang dicapai adalah 1 unit.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
147.400.120,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp.
147.349.200,00 atau 99,97% dengan hasil cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik sebesar 80% yang diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
5.000.120,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp.
4.963.500,00 atau 99,27% dan sasaran dari kegiatan ini adalah
jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD yang berhasil disusun. Hasil yang dicapai adalah 19
dokumen.
15
2) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 5.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.585.700,00 atau 99,74% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun. Hasil yang dicapai adalah 4 dokumen.
3) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
34.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
34.200.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah operator yang mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil yang dicapai adalah 2 orang.
4) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
34.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
34.200.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah operator yang mengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah. Hasil yang dicapai adalah 2 orang.
5) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
34.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
34.200.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah operator pengelola sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah. Hasil yang dicapai adalah 2 orang.
6) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 34.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.200.000,00 atau 100%
dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah operator pengelola
sistem informasi perencanaan daerah. Hasil yang dicapai adalah 2
orang.
16
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 97.697.000,00 atau 97,70% dengan hasil persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara sebesar 5% yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Negeri dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
2) Penyusunan Studi Kelayakan Implementasi E-Tourism dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 97.697.000,00 atau 97,70% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen studi kelayakan yang disusun. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen.
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 45.900.791.000,00 dengan realisasi anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp. 43.291.994.163,00 atau 94,32% dengan hasil persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sebesar 10%
yang diimplementasikan ke dalam 5 (lima) kegiatan yaitu sebagai berikut :
1) Penataan Kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur (Banprov) dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 40.000.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.657.992.400,00 atau 99,93% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah destinasi wisata alam yang ditata. Hasil yang dicapai adalah 1 destinasi wisata.
2) Penataan Kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran (Kec. Pangandaran) (DAK) dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 3.350.791.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
3.188.344.923,00 atau 95,15% dan sasaran dari kegiatan ini
17
adalah jumlah destinasi wisata alam yang ditata. Hasil yang dicapai adalah 1 destinasi wisata.
3) Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Alam dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 199.408.300,00 atau 99,70% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah destinasi wisata alam yang berkualitas. Hasil yang dicapai adalah 1 destinasi wisata.
4) Penataan Kawasan Wisata Pantai Karapyak dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 417.774.540,00 atau 27,85% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah destinasi wisata alam yang ditata.
Hasil yang dicapai adalah 1 destinasi wisata.
5) Perencanaan Penataan Kawasan Wisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 850.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 828.474.000,00 atau 97,47% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan. Hasil yang dicapai adalah 11 dokumen.
6. Program Pengembangan Pelayanan Publik dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 2.753.249.958,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.655.340.000,00 atau 96,44% dengan hasil persentase peningkatan kualitas pelayanan publik sebesar 90% yang diimplementasikan kedalam 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut :
1) Optimalisasi Pengembangan Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 2.565.399.958,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.470.520.000,00 atau 96,30% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah destinasi wisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu. Hasil yang dicapai adalah 5 objek wisata.
2) Pelayanan Sapta Pesona Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu
sebesar Rp. 187.850.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
18
184.820.000,00 atau 98,39% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah destinasi wisata yang memberikan pelayanan sapta pesona. Hasil yang dicapai adalah 5 destinasi wisata.
7. Program Pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
1.664.151.880,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
1.656.428.080,00 atau 99,54% dengan hasil persentase SDM pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan sebesar 60% yang diimplementasikan ke dalam 8 (delapan) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 1.136.050.880,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.133.574.280,00 atau 99,78% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung. Hasil yang dicapai adalah 5 destinasi.
2) Penyusunan Database Kepariwisataan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 74.280.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 73.785.000,00 atau 99,33% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen database kepariwisataan termasuk situs alam dan budaya yang akurat dan termutakhirkan. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen.
3) Pembuatan Media Promosi dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 26.760.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
25.135.000,00 atau 93,93% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jenis media promosi. Hasil yang dicapai adalah 2 jenis.
4) Penyelenggaraan Event Kreatif di Musim Sepi Kunjungan dengan
jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 100.750.000,00 dengan
realisasi anggaran sebesar Rp. 100.250.000,00 atau 99,50% dan
19
sasaran dari kegiatan ini adalah persentase peningkatan kunjungan wisata di musim sepi kunjungan. Hasil yang dicapai adalah 5,15%.
5) Penyelenggaraan Event Pariwisata di Musim Sepi Kunjungan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 62.297.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 61.742.400,00 atau 99,11% dan sasaran dari kegiatan ini adalah persentase kunjungan wisata pada musim sepi. Hasil yang dicapai adalah 5,15%.
6) Pengembangan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 31.213.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.978.500,00 atau 99,78% dan sasaran dari kegiatan ini adalah presentasi SDM Pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hasil yang dicapai adalah 67%.
7) Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 192.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.287.900,00 atau 99,22% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah destinasi wisata yang memiliki tata kelola destinasi yang baik. Hasil yang dicapai adalah 5 destinasi.
8) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Akses untuk Semua) dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.
40.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
39.675.000,00 atau 99,19% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah destinasi GSTC yang memiliki sarana dan prasarana wisata yang mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas. Hasil yang dicapai adalah 5 destinasi.
8. Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 682.053.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
670.101.400,00 atau 98,25% dengan hasil persentase masyarakat
20
sekitar destinasi wisata yang memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata sebesar 60% yang diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pengembangan Usaha Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 20.217.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.117.400,00 atau 99,51% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan fasilitasi permodalan. Hasil yang dicapai adalah 2 usaha pariwisata.
2) Pembinaan Usaha Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 9.666.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
9.666.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah usaha pariwisata yang mendapat pendukungan dan perdagangan adil di sektor pariwisata. Hasil yang dicapai adalah 1 usaha pariwisata.
3) Bimtek Pengembangan SDM Bidang Pariwisata (DAK) dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 652.170.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 640.318.000,00 atau 98,18% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang memperoleh pembinaan SDM Kepariwisataan. Hasil yang dicapai adalah 375 orang.
9. Program Pengembangan Industri Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
10.000.000,00 atau 100% dengan hasil persentase peningkatan jumlah wirausaha baru bidang ekonomi kreatif sebesar 15% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pembinaan Pelaku Usaha Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
10.000.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah
21
jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pembinaan. Hasil yang dicapai adalah 15 orang.
10. Program Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100% dengan hasil persentase peningkatan variasi produk ekonomi kreatif sebesar 10% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah subsektor ekonomi kreatif yang berhasil dikembangkan menjadi bernilai ekonomi. Hasil yang dicapai adalah 1 subsektor.
11. Program Perlindungan Kebudayaan Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 50.852.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
50.848.400,00 atau 99,99% dengan hasil persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi sebesar 50% yang diimplementasikan ke dalam 1 (satu) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Pengembangan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 50.852.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.848.400,00 atau 99,99% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen database objek pemajuan kebudayaan yang termutakhirkan. Hasil yang dicapai adalah 1 dokumen.
12. Program Pengembangan Kebudayaan Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 325.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
323.238.000,00 atau 99,46% dengan hasil persentase objek pemajuan
22
kebudayaan yang dikembangkan sebesar 30% yang diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Penyebarluasan Kebudayaan Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
24.810.000,00 atau 99,24% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan kebudayan yang disebarluaskan. Hasil yang dicapai adalah 1 objek.
2) Pengayaan Keberagaman Kebudayaan Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.428.000,00 atau 99,48% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditingkatkan pengayaan keberagamannya. Hasil yang dicapai adalah 1 objek.
13. Program Pemanfaatan Kebudayaan Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 413.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
412.580.000,00 atau 99,87% dengan hasil persentase objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan sebesar 60% yang diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut:
1) Internalisasi Nilai Budaya Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 70.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
70.000.000,00 atau 100,00% dan sasaran dari kegiatan adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinternalisasi. Hasil yang dicapai adalah 1 objek.
2) Penguatan Identitas Kebudayaan Lokal dengan jumlah anggaran
yaitu sebesar Rp. 98.200.000,00 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 98.200.000,00 atau 100,00% dan sasaran dari
kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang
mempertahankan pakem. Hasil yang dicapai adalah 1 objek.
23
3) Kolaborasi Kebudayaan Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 17.400.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
17.400.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikolaborasikan. Hasil yang dicapai adalah 3 objek.
4) Pengolahan Produk Budaya Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
100.000.000,00 atau 100% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diolah menjadi produk.
Hasil yang dicapai adalah 1 produk.
5) Penyelenggaraan Event Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 90.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
89.985.000,00 atau 99,98% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah kunjungan wisatawan. Hasil yang dicapai adalah 3.775.273 orang.
6) Pengembangan Inovasi Kebudayaan Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 37.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.995.000,00 atau 98,65% dan sasaran dari kegiatan ini adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terinovasi. Hasil yang dicapai adalah 1 objek.
Adapun terkait perkiraan capaian RENSTRA tahun 2020 dapat dilihat
pada tabel T-C. 29 di halaman berikutnya :
24
Tabel T-C. 29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 Kabupaten Pangandaran
Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kode
Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Keg
iatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)
Target Tahun 2021)
Realisasi
Target dan Realiasasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019 Target
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2020
Terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran
0% 90% 0% 0% 0% 0% 90% 0,0%
Tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran
Orang 10 0 0 0 0 10 0,0%
25
Prosentase layanan yangdiberikan
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,0%
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran yang diberikan
90% 0% 70% 70% 100% 80% 150% 166,7%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
0% 100% 0% 100% 0% 0% 200% 0%
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah surat yang dikelola 5000 Lembar 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
0% 100% 0% 100% 0% 0% 200% 0%
Bulan 0 0 0 0% 0 0% 0%
Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan
Rekening 0 0 234 0% 0 234 0%
Jumlah rekening yang dibayar 35 Rekening 0 250 16 6% 24 40 114%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya petugas kebersihan kantor
Orang 4 0 4 0% 0 8 0%
Jumlah tenaga kebersihan Orang 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah tenaga kebersihan perkantoran
4 Orang 0 4 4 100% 4 8 200%
Penyediaan Jasa
Pengamanan
Tersedianya petugas keamanan kantor
Orang 2 0 0 0% 0 2 0%
26
KantorJumlah petugas keamanan kantor
2 Orang 0 2 2 100% 2 4 200%
Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga
Tersedianya jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga
Orang 1 0 0 0% 0 1 0%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Jenis ATK yang di beli 70 Jenis 0 35 35 100% 40 75 107%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Tahun 1 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah dokumen yang digandakan
30250 Lembar
0 25000 29647 119% 25000 54647 181%
Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
Tahun 1 0 0 0% 0 1 0%
Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli
20 Jenis 0 5 5 100% 5 10 50%
27
PenyediaanPeralatan dan
Perlengkapa n Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
Jenis 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tahun 1 0 0 0% 0 1 0%
Jenis bahan bacaan yang dibeli 50 Jenis 0 0 0 0% 12 12 24%
Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan
Jenis 0 12 12 100% 0 12 0%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
jumlah makanan dan minuman yang dibeli untuk keperluan kegiatan
1000 Dus 0% 0 173 0% 0% 0% 0%
Jumlah makanan dan minuman yang dibeli
900 Dus 0 900 570 63% 900 1470 163%
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
28
Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah yang diikuti
60 Kali 0 40 30 75% 60 90 150%
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
0% 0 0 0 0% 0 0 0%
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti
400 Kali 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peraltan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor
0% 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah peralatan kerja yang diservis
50 Unit 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Jenis 0 0 0 0% 0 0 0%
Jenis peralatan rumah tangga yang dibeli
10 Jenis 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
Tersedianya jasa tenaga administrasi
Orang 3 0 0 0% 0 3 0%
Satuan Tugas Sapta Pesona
Tersedianya satuan tugas sapta pesona
Orang 0 0 0 0% 0 0 0%
29
PenyediaanJasa Pengemudi
Jumlah tenaga sopir untuk mendukung mobilitas pejabat eselon 2 dan eselon 3
Orang 0 1 1 100% 1 2 0%
Penyediaan Jasa Operator Aplikasi
Jumlah operator Aplikasi 4 Orang 0 2 2 100% 4 6 150%
Penyediaan Jasa
Pemeliharaa n dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opera sional
Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak tahunan
20 Unit 0 16 1 6% 15 16 80%
Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya
Unit 0 0 9 0% 0 9 0%
Penyelamata n/Pengaman an
Wisatawan Pantai (Satgas Balawista)
Terfasilitasinya satgas balawista Orang 0 0 0 0% 0 0 0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai
0% 90% 0% 0% 0% 0% 90% 0%
Jumlah sarana prasarana Unit 16 0 0 0% 0 16 0%
30
aparaturJumlah lokasi sarana dan prasarana
Lokasi 1 0 0 0% 0 1 0%
Persentase sarana dan
prasarana aparatur kondisi baik
0% 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memiliki kondisi baik
90% 0 90% 90% 100% 85% 175% 194%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Opera sional (Balawista)
Terfasilitasinya kegiatan Balawista
1 Unit 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
Jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli
5 Jenis 0 0 0 0% 3 3 60%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
Jenis peralatan gedung kantor yang dibeli
10 Jenis 0 0 0 0% 5 5 50%
Pengadaan Mebeleur
Tersedianya mebeleur Unit 1 0 0 0% 0 1 0%
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
31
Jenis mebeleur yang dibeli 5 Jenis 0 0 0 0% 0 0 0%
Pemeliharaa n
Rutin/Berkal a Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Bulan 0 0 0 0% 0 0 0%
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
12 Unit 0 0 0 0% 5 5 42%
Pemeliharaa n
Rutin/Berkal a Kendaraan Dinas/Opera sional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Unit 15 0 0 0% 0 15 0%
Jumlah kendaraan yang dipelihara
16 Unit 0 10 13 130% 10 23 144%
Pemeliharaa n/Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
Jenis 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
5 Jenis 0 8 8 100% 5 13 260%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya kendaraan dinas operasional
Unit 0 0 0 0% 0 0 0%
32
PengadaanKomputer
Tersedianya komputer 5 Unit 0 1 1 100% 8 9 180%
Pembanguna n Sumur Bor
Terlaksananya pembangunan sumur
lokasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Penataan Halaman dan Taman Kantor Dinas
Tertatanya halaman dan taman kantor dinas
lokasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Luas halaman dan taman kantor dinas yang ditata
2500 m2 0 0 0 0% 0 0 0%
Pembanguna n Garasi Kendaraan Bermotor Balawista
Tersedianya garasi kendaraan bermotor Balawista
Unit 0 0 0 0% 0 0 0%
Paket 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengadaan Kendaraan Operasional Mobil Keliling
Tersedianya kendaraan operasinal (Mobil Keliling)
Unit 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengadaan Peralatan Penyelamat Pantai
Tersedianya perlengkapan penyelamat pantai
0% 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengadaan Alat-alat studio
Jumlah alat studio yang dibeli 5 Unit 0 0 0 0% 3 0 0%
Pemeliharaa n Fasilitas Sarana Prasarana
E-terpeliharanya fasilitas sarana prasarana e-ticketing
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
33
ticketingProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase ASN yang mempunyai disiplin baik
90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapa nnya
Jumlah pakaian dan
perlengkapannya yang dibeli
40 Stel 0 0 0 0% 0 0 0
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli
40 Stel 0 0 0 0% 0 0 0
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli
40 Stel 0 0 0 0% 0 0 0
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli
1 Unit 0 0 0 0% 0 0 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi
80% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0%
Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
40 Orang/Jenis
0 0 0 0% 0 0 0%
34
Perundang-Undangan Pendidikan
dan Pelatihan Formal
Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
40 Orang 0 0 0 0% 33 33 83%
Sosilaisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Sosilaisasi Peraturan
Perundang-undangan
40 Orang 0 0 0 0% 0 0 0%
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan kualitas dan produktivitas aparatur
40 Orang 0 0 0 0% 0 0 0%
Team Building
Jumlah pegawai yang mengikuti team building
40 Orang 0 0 0 0% 0 0 0%
Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersedianya dokumen laporan 1643 dokumen
23 0 0 0% 0 23 1%
Tersedianya pengelola sistem informasi
8 orang 8 0 0 0% 0 8 100%
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
35
Cakupan pelaporan capaiankinerja dan keuangan yang baik
90% 0% 80% 80% 100% 80% 160% 178%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen 19 0 0 0% 0 19 100%
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang berhasil disusun
19 Dokumen 0 19 19 100% 19 38 200%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Laporan 1 0 1 0% 0 2 0%
jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 1 1 100%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realiasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
Laporan 0 0 0 0% 0 0 0%
jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
36
PenyusunanPelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
Laporan 1 0 0 0% 0 0 0%
jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 1 1 100%
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD
Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD
Dokumen 2 0 0 0% 0 2 0%
Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun
2 Dokumen 0 2 2 100% 2 4 200%
Penyelenggar aan
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya pengelola keuangan daerah
Orang 2 0 0 0% 0 2 0%
Jumlah operator yang mengelola sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
2 Orang 0 2 2 100% 2 4 200%
Penyelenggar aan
Pengelolaan Sistem Informasi
Tersedianya pengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah
Orang 2 0 0 0% 0 2 0%
37
PengelolaanBarang Daerah
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah operator yang mengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah
2 Orang 0 2 2 100% 2 4 200%
Penyelenggar aan
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tersedianya pengelola sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah
Orang 2 0 0 0% 0 2 0%
Tahun 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah operator pengelola sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah
2 Orang 0 2 2 100% 2 4 200%
Penyelenggar aan
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah
Tersedianya pengelola sistem informasi perencanaan daerah
Orang 2 0 0 0% 0 2 0%
Jumlah operator pengelola sistem informasi perencanaan daerah
2 Orang 0 2 2 100% 2 4 200%
38
Monitoringdan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
Tersusunnya laporan monev Laporan 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah dokumen laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD yang dibuat
12 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyusunan Revisi
Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Pariwisata
Program Pengembang an Destinasi Pariwisata
Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan
Objek Wisata
5 0 0 0% 0 5 0%
Tersedianya dokumen DED Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah sarana dan prasarana yang di bangun
Paket 2 0 0 0% 0 2 0%
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
kegiatan 0 0 0 0% 0 0 0%
Persentase Pengembangan Destinasi pariwisata
% 0 0 0 0% 0 0 0%
39
Persentase Destinasi pariwisatayang dikembangkan
20% 0% 10% 10% 100% 15% 25% 125%
Pengembang an Daya tarik Wisata Budaya
Jumlah destinasi wisata budaya yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an Daya tarik Wisata Sejarah
jumlah Destinasi Wisata Sejarah yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an Daya tarik Wisata Belanja dan Kuliner
Jumlah Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an Daya tarik Wisata Kota dan Desa
Jumlah Destinasi Wisata Kota dan Desa yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 10 10 1000%
Pengembang an Daya tarik Wisata Alam
Jumlah destinasi wisata alam yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 1 1 100%
Pengembang an Daya tarik Wisata Bahari
Jumlah destinasi Wisata Bahari yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an Daya tarik Ekowisata
Jumlah destinasi Ekowisata yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
40
Pengembangan Daya tarik Wisata Petualangan
Jumlah destinasi Wisata Petualangan yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Perencanaan Penataan Kawasan Wisata
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan
7 Dokumen 0 11 11 100% 0 11 0%
Pengembang an Daya tarik Wisata Buatan
Jumlah destinasi wisata buatan yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an Wisata MICE dan Event
Jumlah Wisata MICE dan Event yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an Daya tarik Wisata Olah Raga
Jumlah Wisata Olah Raga yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an Daya tarik Wisata Kawasan Terintegrasi
Jumlah destinasi wisata Kawasan Terintegrasi yang dikembangkan
1 Destinasi 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an sarana dan prasarana kepariwisata an
Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan dikembangkan
5 Jenis 0 0 0 0% 0 0 0%
41
pengembangan
aksesibilitas wisata
Jumlah sarana dan prasarana aksesibilitas wisatawan di destinasi wisata yang dikembangkan
5 Jenis 0 0 0 0% 0 0 0%
Pemberdaya an SDM Pariwisata
jumlah masyarakat di destinasi wisata yang ikut terlibat dalam pengembangan kepariwisataan
50 Org 0 0 0 0% 40 40 80%
Pengembang an kesadaran wisata
jumlah masyarakat di destinasi wisata yang memperoleh pembinaan kesadaran wisata
50 Org 0 0 0 0% 0 0 0%
pelayanan rekomendasi TDUP dan seni budaya
Jumlah rekomendasi TDUP dan seni budaya yang dibuat
500
Jumlah destinasi wisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu
5 Destinasi Wisata
0 0 0 0% 5 5 100%
Pelayanan Sapta Pesona Pariwisata
Jumlah destinasi wisata yang memberikan pelayanan sapta pesona
5 Destinasi Wisata
0 0 0 0% 5 5 100%
Pelayanan Keselamatan Wisata Tirta
Jumlah destinasi wisata yang memberikan pelayanan Keselamatan Wisata Tirta
5 Destinasi Wisata
0 0 0 0% 5 5 100%
Optimalisasi Pengembang an Pariwisata
Jumlah destinasi wisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu
5 Destinasi Wisata
0 0 0 0% 0 0 0%
Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata Alam
Jumlah destinasi wisata alam yang berkualitas
Destinasi Wisata
0 1 1 100% 0 1 0%
42
PenataanKawasan Wisata Pantai Karapyak
Jumlah destinasi wisata alam yang ditata
Destinasi Wisata
0 1 1 100% 0 1 0%
Penataan Kawasan Wisata Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran (Kec.
Pangandaran ) (DAK)
Jumlah destinasi wisata alam yang ditata
Destinasi Wisata
0 1 1 100% 0 1 0%
Penataan Kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur (BANPROV)
jumlah destinasi wisata alam yang ditata
destinasi wisata
0 1 1 100% 0 1 100%
Pemeliharaa n Fasilitas Sarana Prasarana Objek Daerah Tujuan Wisata
Jumlah sarana prasarana yang dipelihara
paket 1 0 0 0% 0 1 0%
Satuan Tugas Pelayanan Kepariwisata an (Satgas
jumlah destinasi pariwisata yang mendapatkan pelayanan satgas sapta pesona
OW 5 0 0 0% 0 5 0%
43
SaptaPesona) Satuan Tugas
Penyelamat Wisata Tirta
jumlah destinasi pariwisata yang mendapatkan pelayanan satgas penyelamat wisata tirta
OW 5 0 0 0% 0 5 0%
Sertifikasi Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta
jumlah destinasi pariwisata yang mengembangkan SDM penyelamat wisata tirta
OW 5 0 0 0% 0 5 0%
Kompetisi Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta
jumlah destinasi pariwisata yang mengembangkan SDM dan profesionallisme bidang pariwisata dan kebudayaan
OW 5 0 0 0% 0 5 0%
Penataan Pantai Barat dan Pantai Timur Pangadnaran (DAK)
jumlah sarana dan prasarana yang di bangun
kegiatan 1 0 0 0% 0 1 0%
Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi Wisata
Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana destinasi Wisata Yang Ditingkatkan
Lokasi 0 0 0 0% 1 1 0%
Pemeliharaa n Fasilitas Sarana Prasarana Destinasi
Jumlah destinasi wisata yang mendapat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Lokasi 0 0 0 0% 1 1 0%
44
Wisata(DAK)Penataan Kawasan Pantai Karapyak (19)
Jumlah destinasi wisata alam yang ditata
Destinasi Wisata
0 0 0 0% 1 1 0%
Pengembang an Destinasi Wisata (Penataan Kawasan Pantai Barat dan Timur Pangandaran ) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran , Kel.
PANGANDAR AN, Kec.
PANGANDAR AN, Kab.
Pangandaran ) (Banprov)
Jumlah Destinasi Wisata Alam yang Ditata
destinasi wisata
0 0 0 0% 1 1 0%
45
Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Pangandaran Kecamatan Pangandaran ) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran , Kel.
PANGANDAR AN, Kec.
PANGANDAR AN, Kab.
Pangandaran ) (Banprov)
Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi
Lokasi 0 0 0 0% 1 1 0%
Pengembang an Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak Cikembulan Kecamatan Sidamulih)
Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi
Lokasi 0 0 0 0% 1 1 0%
46
(DesaCikembulan, Kel.
CIKEMBULAN , Kec.
SIDAMULIH, Kab.
Pangandaran ) (Banprov) Pengembang
an Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Timur Pangandaran Kecamatan Pangandaran ) (Desa Pangandaran dan Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran , Kel.
PANGANDAR AN, Kec.
PANGANDAR AN, Kab.
Pangandaran ) (Banprov)
Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi
Lokasi 0 0 0 0% 1 1 0%
47
Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Karapyak Kecamatan Kalipucang) (Desa Bagolo, Kel.
BAGOLO, Kec.
KALIPUCANG , Kab.
Pangandaran ) (Banprov)
Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi
Lokasi 0 0 0 0% 1 1 0%
Pengembang an Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Utama Batuhiu Kecamatan Parigi) (Desa Ciliang, Kel.
CILIANG, Kec.
PARIGI, Kab.
Pangandaran ) (Banprov)
Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi
Lokasi 0 0 0 0% 1 1 0%
48
Pengembangan Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Bulak Batuhiu Kecamatan Parigi) (Desa Ciliang, Kel.
CILIANG, Kec.
PARIGI, Kab.
Pangandaran ) (Banprov)
Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi
Lokasi 0 0 0 0% 1 1 0%
Pengembang an Destinasi Wisata (Revitalisasi Pintu TOL Gate Batukaras Kecamatan Cijulang) (Desa Batukaras, Kel.
BATUKARAS, Kec.
CIJULANG, Kab.
Pangandaran ) (Banprov)
Jumlah Pintu Tol Gate yang Direvitalisasi
Lokasi 0 0 0 0% 1 1 0%
49
PeningkatanPelayanan Kepariwisata an Pada Masa Pandemi Covid-19
Jumlah Destinasi Wisata Yang Mengembangkan Kepuasan Pengunjung Pada Masa Pandemi Covid-19
Destinasi 0 0 0 0% 5 5 0%
Program Pengembang an
Pemasaran Pariwisata
Tersedianya dokumen pengembangan pemasaran pariwisata
Dokumen 5 0 0 0% 0 5 0,00%
Jumlah kegiatan
pengembangan pemasaran pariwisata
Kegiatan 2 0 0 0% 0 2 0%
Jumlah SDM pengembangan pemasaran pariwisata
Orang 2 0 0 0% 0 2 0%
Jumlah data pengembangan pemasaran pariwisata
Paket 0 0 0 0% 0 0 0%
Presentase pengembangan promosi pariwisata
% 0 0 0 0% 45 45 0%
Persentase peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara
15% 0 5% 5% 100% 10% 15% 100%
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
Jumlah event promosi yang diikuti
5 Event 0 0 0 0% 3 3 60%
50
Pengembangan kemitraan dan
segmentasi Pemasaran Pariwisata
Jumlah kerjasama segmentasi pasar pariwisata yang dijalin
2 Kerjasama 0 0 0 0% 0 0 0%
pembuatan media promosi pariwisata.
jenis media promosi pariwisata yang dibuat
2 Media 0 0 0 0% 0 0 0%
Analisa Pemasaran Pariwisata
Jumlah kajian analisa pemasaran yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
penyusunan calendar of event
Jumlah calendar event yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyusunan Studi Kelayakan Impelementa si E-Tourism
Jumlah dokumen yang disusun 1 Dokumen 0 1 1 100% 0 1 100%
Penyelenggar aan Event Wisata Pangandaran dan
Batukaras Surfing Kontes
meningkatnya kunjungan wisatawan
kegiatan 1 0 0 0% 0 1 0%
Pengembang an dan Penguatan Informasi
Tersedianya Petugas Database Informasi Pariwisata Kabupaten
Orang 2 0 0 0% 0 2 0%
51
DatabaseMonitoring Peningkatan Pelayanan Pariwisata
Jumlah dokumen hasil monitoring
dokumen 2 0 0 0% 0 2 0%
Promosi Pariwisata dan
Kebudayaan
Jumlah pameran yang diikuti kegiatan 3 0 0 0% 0 3 0%
kota 6 0 0 0% 0 6 0%
Prosesi Adat Waluya
Jumlah prosesi adat yang diselenggarakan
kegiatan 1 0 0 0% 0 1 0%
Pembuatan profil pariwisata
Jumla dokumen profil Pariwisata
dokumen 1 0 0 0% 0 1 0%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribui Pariwisata dan Budaya
Jumlah dokumen Raperda yang dibuat
dokumen 2 0 0 0% 0 2 0%
Program Pengembang an
Kemitraan
Jumlah dokumen kerjasama Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Jumlah kerjasama Kegiatan 6 0 0 0% 0 6 4%
52
Jumlah kelompok usaha jasapariwisata yang memiliki sertifikasi
Kelompok 0 0 0 0% 0 0 0%
Persentase peningkatan kerjasama pengembangan pariwisata
15% 0 0% 0% 0% 10% 10% 67%
pembinaan usaha pariwisata
jumlah usaha pariwisata yang dibina
3 Usaha Pariwisata
0 0 0 0% 0 0 0%
Pembinaan organisasi kepariwisata an
Jumlah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata yang dibina
5 Organisasi 0 0 0 0% 2 2 40%
Penguatan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Pangandaran
Jumlah kerjasama yang dijalin dengan HPI
Kegiatan 1 0 0 0% 0 1 0%
Penguatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran
Jumlah kerjasama yang dijalin dengan PHRI
kegiatan 1 0 0 0% 0 1 0%
Penguatan Dewan Kesenian Nasional
Jumlah kerjasama yang dijalin dengan DKN
kegiatan 1 0 0 0% 0 1 0%
53
(DKN)Kabupaten Pangandaran Penguatan
Asosiasi Travel Agent Pangandaran (ATAP)
Jumlah kerjasama yang dijalin dengan ATAP
kegiatan 1 0 0 0% 0 1 0%
Penguatan Kompepar Kabupaten dan Destinasi
Jumlah kerjasama yang dijalin dengan KOMPEPAR
kegiatan 1 0 0 0% 0 1 0%
Forum Sustainable Tourismm Development (STD)
Terfasilitasinya kegiatan Sustainable Tourism Development (STD)
kegiatan 1 0 0 0% 0 1 0%
Program pengembang an
pelayanan publik
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
% 0 90% 90% 100% 90 90,9 0%
Persentase Permintaan Rekomendasi TDUP dan pertunjukan seni budaya yang terlayani
% 0 0 0
Optimalisasi Pengembang an Pariwisata
Jumlah destinasi wisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu
5 Objek Wisata
0 5 5 100% 5 10 0%
54
PelayananSapta Pesona Pariwisata
Jumlah destinasi wisata yang memberikan pelayanan sapta pesona
5 Destinasi Wisata
0 5 5 100% 5 10 0%
Program Pengembang an
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjuta n
Persentase SDM pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan
100% 0 60% 60% 100% 80% 140% 140%
Pembentuka n Tim Koordinasi persiapan Penilaian GSTC-D
jumlah destinasi wisata yang dinilai oleh GSTC-D
1 Destinasi 0 0 0 0% 1 1 100%
Penyusunan Masterplan pengembang an pariwisata berkelanjuta n
jumlah dokumen perencanaan pengembangan destinasi GSTC bertahun jamak yang
fokus pada keberlanjutan dan p ariwisata berkelanjutan dan disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an strategi Destinasi pariwisata berkelanjuta n
Jumlah dokumen rencana strategis pariwisata
berkelanjutan bertahun jamak terkini dan mudah diakses oleh umum
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
55
PeningkatanPengelolaan Destinasi Pariwista Berkelanjuta n
Jumlah SDM pengelola destinasi yang dibina
100 Org 0 0 0 0% 100 100 100%
Pengembang an Kerjasama Pariwisata Berkelanjuta n
Jumlah dokumen Kerjasama kemitraan dalam
pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Koordinasi Lintas Sektor Pengembang an Pariwisata Berkelanjuta n
jumlah dokumen MOU yang dihasilkan
5 Dokumen MOU
0 0 0 0% 0 0 0%
Penyusunan dan
penerapan rencana aksi pengembang an pariwisata berkelanjuta n
jumlah dokumen rencana aksi pengembangan pariwista berkelanjutan yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan destinasi wisata berkelanjuta n
Jumlah dokumen pengawasan dan pelaporan publik yang dikaji dan dievaluasi secara berkala
12 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
56
Penyelenggaraan Event pariwisata di musim sepi kunjungan
Persentase kunjungan wisata pada musim sepi
2% 0 1 5,15 515% 2 7,15 358%
Persentase kunjungan pada musim sepi
% 0 0 5,15 0% 0 5,15 0%
Peningkatan pengelolaan destinasi wisata pada musim ramai kunjungan
Jumlah tim koordinasi pengelolaan destinasi pada musim ramai kunjungan yang dibentuk
1 Tim 0 0 0 0% 1 1 100%
Penyusunan Database kepariwisata an
jumlah dokumen database kepariwisataan, pengeluaran wisatawan dan tingkat hunian hotel, length of stay termasuk situs alam dan budaya yang akurat dan termutakhirkan
1 Dokumen 0 1 1 100% 0 1 100%
Penyusunan kebijakan kepariwisata an mengenai akuisisi properti
Jumlah dokumen kebijakan mengenai akuisisi properti yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyusunan kebijakan pemerintah mengenai hak
ulayat dan m asyarakat ad
Jumlah dokumen
Kebijakan yang mempertimbang kan hak
ulayat dan masyarakat adat yang dilaksanakan
1 Dokumen 0 0 0 0% 1 1 100%
57
atAnalisa kepuasan wisatawan
jumlah dokumen
pelaporan mengenai data kepu asan pengunjung kepada publik yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Pembanguna n pusat pelayanan wisatawan
jumlah sarana tampat pengaduan wisatawan yang dibangun
1 Unit 0 0 0 0% 0 0 0%
Standarisasi Usaha Pariwisata
jumlah usaha pariwisata yang distandarisasi
10 Usaha Pariwisata
0 0 0 0% 50 50 500%
Pengembang an Tanda daftar Usaha Pariwisata
Persentase SDM pengelola yang memahami prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan
50% 0 50% 57% 114% 0% 57% 114%
persentase usaha pariwisata yang memiliki TDUP dan dipublikasikan kepada publik
% 0 0 10% 0% 5% 15% 0%
Pengembang an kemitraan pariwisata berkelanjuta n
Jumlah dokumen kerjasama kemitraan dengan industri pariwisata dalam hal promosi pariwisata yang dibuat
2 Dokumen 0 0 0 0% 2 2 100%
58
PeningkatanPelayanan Kepariwisata an
Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung
5 Destinasi 0 5 5 100% 1 6 120%
Pembuatan Media Promosi
Jenis Media Promosi 2 Jenis 0 2 2 100% 5 7 350%
Penyelenggar aan event kreatif di musim sepi kunjungan
Persentase peningkatan
kunjungan wisata di musim sepi kunjungan
1% 0 2 5,15 258% 1 6,15 615%
Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata
Jumlah destinasi wisata yang memiliki tata kelola destinasi yang baik
5 Destinasi 0 5 5 100% 5 10 200%
Penyusunan Peraturan Daerah Desa Wisata
Jumlah dokumen peraturan daerah yang dibuat
1 Dokumen 0 0 0 0% 2 2 200%
Peningkatan pembanguna n sarana dan prasarana pariwisata (akses untuk semua)
Jumlah destinasi GSTC yang memiliki sarana dan prasarana wisata yang mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas
1 Destinasi 0 5 5 100% 1 6 600%
Program Pengembang an Ekonomi Pariwisata
persentase masyarakat sekitar destinasi wisata yang
memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata
100% 0 60% 60% 100% 80% 140% 140%
59
PenyusunanData
pengeluaran pengunjung
jumlah dokumen
Monitoring dan laporan tentang data pengeluaran pengunjung yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyusunan data Tingkat Hunian Hotel
jumlah dokumen
Monitoring dan laporan tentang data tingkat hunian hotel yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Pembinaan SDM Kepariwisata an
Jumlah pelaku pariwisata yang memperoleh pembinaan SDM kepariwisataan
70 Org 0 0 0 0% 50 50 71%
Sertifikasi kompetensi Kepariwisata an
Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi
50 Org 0 0 0 0% 0 0 0%
Penyusunan data opini masyarakat lokal
jumlah dokumen data Opini Masyarakat LokalAspirasi, keprihatinan dan kepuasan masyarakat lokaltentang manajemen destinasi yang dimonitor, dicatat
dandilaporkan secara berkala dan tepat waktu
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
60
Analisa PasarPariwisata berkelanjuta n
jumlah dokumen
pelaporan mengenai data kepu asan pengunjung kepada publik pelaksanaan monitoring, tingkah laku dan karakter dari p engunjung lokal,
domestik dan mancanegara di destinasi wisata yang disusun
1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0%
Peningkatan Kesadaran Wisata berkelanjuta n
jumlah masyarkat yang
memperoleh pembinaan sadar wisata
50 Org 0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an CSR Kepariwisata an
Jumlah usaha pariwisata yang memiliki program CSR bidang kepariwisataan
10 Usaha Pariwisata
0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an produk wisata berbasis kearifan lokal
Jumlah produk wisata yang berbasis kearifan lokal
5 Produk Wisata
0 0 0 0% 0 0 0%
pengembang an investasi berbasis kearifan lokal
Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan fasilitasi permodalan
5 Usaha Pariwisata
0 0 0 0% 0 0 0%
Pengembang an usaha pariwisata berbasis kearifan lokal
Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan fasilitasi permodalan
Usaha Pariwisata
0 2 2 100% 0 2 0%
61
PembinaanUsaha Pariwisata
Jumlah usaha pariwisata yang mendapat pendukungan dan perdagangan adil di sektor pariwisata
5 Usaha Pariwisata
0 1 1 100% 0 1 20%
Bimtek Pengembang an SDM Bidang Pariwisata (DAK)
Jumlah masyarakat yang memperoleh pembinaan SDM Kepariwisataan
Orang 0 375 375 100% 375 750 0%
Peningkatan Kapasitas Bagi Para Pelaku Pariwisata(D AK Non Fisik)
Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Mendapatkan
Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Mendapatkan