Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja Perubahan perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja Perubahan mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah :
1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.
2. Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.
3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metode dan jadwal pelaksanaan.
Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadaidan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan,capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.
Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai acuan dalam merumuskan rencana kerja Perangkat Daerah.
Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap Perangkat Daerah didasarkan pada kebutuhan Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.
88
Dari langkah-langkah diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah menyiapkan Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 seperti tabel T-C.34 berikut.
89 Tabel T-C.34
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2021
No Prioritas Program/ Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Organisasi Jumlah Plafond
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/
Kota
Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan
keuangan perangkat daerah tepat waktu
Prsentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu
100 % DPPPAKB 4.473.077.288
Terpenuhinya penyampian laporan kinerja dan
keuangan perangkat daerah tepat waktu
Persentase Laporan Kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu
100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah
Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan
100% DPPPAKB 3.855.993.584
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN Jumlah ASN yang menerima Gaji
dan Tunjangan 35 Orang DPPPAKB 3.855.993.584
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah
Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
100%
Administrasi Umum Perangkat
Daerah Terlaksananya administrasi
umum perangkat daerah Persentase terpenuhinya
Administrasi Umum 100% DPPPAKB 72.002.100
90 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
3
Jenis DPPPAKB 790.000
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang
tersedia 2
Jenis DPPPAKB 34.461.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
10 Jenis
DPPPAKB 36.750.500
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
Presentase sarana dan prasarana
Aparatur dalam kondisi baik 100%
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Persentase terpenuhinya
penyediaan jasa 100% DPPPAKB 376.813.204
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang disediakan 2000
Surat DPPPAKB 211.937.400
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah aparatur internal SKPD
yang dilayani 65
Orang DPPPAKB 85.583.494
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Aparatur Internal SKPD yang dilayani
65 Orang
DPPPAKB 79.292.310
91 Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur dalam kondisi baik
Presentase sarana dan prasarana
Aparatur dalam kondisi baik 100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah
Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah
100% DPPPAKB 168.268.400
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara
1 Unit
DPPPAKB 46.221.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara
4
Unit DPPPAKB 100.447.800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor/bangunan
lainnya yang dipelihara 1
Unit DPPPAKB 21.598.800
III Program Perlindungan
Perempuan Menurunya Proporsi
Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual atau Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan, Selain Pasangan Dalam 12 Bulan Terakhir
Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir
0,029% DPPPAKB 480.145.000
92 Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif
100% DPPPAKB 114.530.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kebijakan/Program Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO pada Perangkat Daerah yang sudah dievaluasi
1 kebijakan/
program
DPPPAKB 52.230.000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
23 Kasus
DPPPAKB 62.300.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan
Persentase upaya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan
100% DPPPAKB 365.615.000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Rujukan 94
Orang DPPPAKB -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Rujukan 65 Orang DPPPAKB 365.615.000
VIII Program Pengendalian
Penduduk Menurunya Angka TFR(Total
Fertility Rate) TRF(Total Fertility Rate) 2 Rata-rata anak
per wanita
DPPPAKB 25.675.000
93 Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
Terlaksananya Upaya
Pemanduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kota
Persentase Upaya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kota
100% DPPPAKB 25.000.000
Pelaksanaan Rapat Pengendalian
Program KKBPK Jumlah Stakeholder/Pemangku
Kepentingan dan Mitra Kerja (termasuk organisasi
kemasyrakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK
60
Orang DPPPAKB 25.000.000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/
Kota
Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota
Persentase Upaya Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk Cakupan Daerah Kota
100% DPPPAKB 675.000
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
Jumlah pertemuan dan pelaporan Program KKBPK
12 Kali DPPPAKB 675.000
IX Program Pembinaan Keluarga
Berencana (KB) Meningkatnya Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
80% DPPPAKB 3.092.092.400
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Terlaksananya Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB
Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi
96.5% DPPPAKB 525.310.604
94 Penyediaan dan Distribusi Sarana
KIE Program KKBPK Jumlah sarana KIE Program KKBPK
yang akan dicetak 6 Jenis DPPPAKB 142.659.000
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
Jumlah Balai Penyuluhan KB yang Dikembangkan
Jumlah Pengadaan Alat Pengolah Data Pada Balai Penyuluh KB
2 Balai 7 Paket
DPPPAKB 382.651.604
Meningkatnya Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) Atau
Pasangan yang memiliki Kebutuhan Keluarga
Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern
Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) Atau Pasangan yang memiliki
Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat
Kontrasepsi Metode Modern
79,74%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Terlaksananya
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKBPLKB)
Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
64,27% DPPPAKB 253.972.396
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan Dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
12 Kali
DPPPAKB 52.372.396
Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Pergerakan Kader IMP 395
Orang DPPPAKB 201.600.000
Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusi Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB
Persentase Kebutuhan berKB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)
7.5% DPPPAKB 1.963.929.400
95 Pengendalian Pendistribusian
Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah Faskes yang Mendapatkan
Alat dan Obat Kontrasepsi 19 Faskes DPPPAKB 37.601.000
Peningkatan Kesertaan
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Jumlah PUS yang terlayani KB MKJP (IUD dan Implan), MOP, MOW
370 PUS DPPPAKB 273.354.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Jumlah kelurahan yang mendapatkan pelayanan KB
42 Kelurahan
DPPPAKB 1.646.324.400
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Jumlah Faskes yang dibina 19 Faskes DPPPAKB 6.650.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Persentase upaya peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dalam pembinaan kesertaan ber-KB
100 348.880.000
Pelaksanaan dan Pengelolaan
Program KKBPK di Kampung KB Jumlah Integrasi di Kampung KB 12 Kampung KB 348.880.000
X Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Menurunya Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specifi Fertility Rate/ASFR 15-19)
8,23 Kelahiran per1000 WUS
DPPPAKB 790.829.350
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan
Kesejahteraan Keluarga
Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun
22 rata-rata usia kawin
DPPPAKB 69.012.500
96 Promosi dan Sosialisasi
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta
Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Jumlah orang yang dibina 40
Orang DPPPAKB 69.012.500
Terlaksananya Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kab/Kota dalam Pembangunan
Persentase Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
Kab/Kota dalam Pembangunan
100%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalm pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Terlaksananya Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan
Persentase Upaya peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan
100% DPPPAKB 721.816.850
Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah Konsultasi dan Koordinasi PKK Kota Pangkalpinang yang Terfasilitasi
10
kali DPPPAKB 258.724.200
97 Pendayagunaan Mitra Kerja dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HUT HKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional
2
Kali DPPPAKB 72.900.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
20
Kali DPPPAKB 314.531.250
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
2
Kelurahan DPPPAKB 75.661.400
8.861.819.038
98 BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. Secara garis besar, rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tahun 2021 memuat 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dengan besaran atau total biaya yakni kurang lebih sebesar Rp 8.861.819.038.
Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang tahun 2021 diarahkan untuk mencapai beberapa misi Pemerintah Kota sebagaimana penjelasan sebelumnya dengan mengacu pada sasaran strategis serta program prioritas.