5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Perubahan RKPD tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp.1.718.364.067.726,23 Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.060.492.350.416,32 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.657.871.717.309,91 Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.2.300.000.000,00 Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp.1.595.571.061.496,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.125.093.006.230,23.
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan, maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada tahun 2020 kebijakan Belanja Daerah yang berdasarkan pada 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan sosial. Dan 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ditambah lagi dengan 8 urusan pilihan yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab dan pagu indikatif berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Untuk Program Prioritas di Kabupaten Ogan Ilir tersaji pada tabel 5.1 berikut.
V -2 Tabel 5.1
Program Prioritas Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Ogan Ilir
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN
DAERAH OPD PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN
1 Infrastruktur
Media Massa 437.915.000,00 PROGRAM PENGKAJIAN DAN
Perhubungan PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya
penyelenggraan 714.738.000,00
V -3
dan Renja OPD 22.342.000,00
PROGRAM REHABILITASI DAN
menjadi lebih baik 270.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan layanan administrasi
DISIPLIN APARATUR Persentase
disiplin aparatur 45.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
dan keuangan 35.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
Pengembangan Perumahan jadi
lebih tertata 2.119.253.000,00
V -4 MINUM DAN AIR LIMBAH
Cakupan Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air 14.518.883.701,00 PROGRAM PENGEMBANGAN
Cepat Tumbuh 9.470.082.711,00
PROGRAM PEMBANGUNAN
prasarana aparatur 277.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Persentase disiplin
aparatur 150.000.000,00
dengan bidangnya 25.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
JALAN DAN JEMBATAN Prosentase peningkatan ruas
jalan 44.802.571.905,00
PROGRAM PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN Prosentase penambahan ruas
jalan 3.655.384.074,00
PROGRAM PEMBANGUNAN
TURAP / TALUD/ BRONJONG Panjang tebing sungai yang terlindungi dari
abrasi/erosi 6.058.460.904,29
V -5
dan Jembatan 10.111.306.500,00 PROGRAM PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
Terlaksananya pemutahiran data
dengan baik 500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
BANJIR Jumlah lokasi
terancam banjir 200.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Banyaknya perencanaan/Bantu
an Teknis Kegiatan 500.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN
PERKANTORAN Tingkat pemenuhan jasa administrasi
APARATUR Tingkat disiplin
aparatur 45.000.000,00
dan keuangan 26.000.000,00 PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase sampah yang
V -6
HUKUM LINGKUNGAN Persentase kasus lingkungan
yang tertangani 61.720.000,00 PROGRAM PENATAAN
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
Persentase
Penataan P4T 186.880.000,00 PROGRAM PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
Persentase Konflik Tanah
yang teratasi 20.260.000,00
2 Penanggulangan
V -7
prestasi siswa 1.219.631.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
yang mandiri 3.147.637.864,00
PROGRAM
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Terpeliharanya Kebudayaan di
Kab. Ogan Ilir 200.000.000,00
PROGRAM DANA BOS 71.484.630.297,00
Dinas
kesehatan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
V -8
sehat 41.372.238.120,62 PROGRAM PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN
Cakupan pengawasan Obat
dan Makanan 50.000.000,00
PROMOSI KESEHATAN DAN
Persentase desa 223.397.500,00
V -9
pestisida yang 1.111.950.000,00
V -10 darurat level 1 yang harus diberikan
V -11
masyarakat miskin 29.844.685.734,00 PROGRAM PENINGKATAN
dan makanan 268.843.000,00 Dinas
Daya Aparatur 14.746.757,00 PROGRAM PENINGKATAN
peserta KB aktif 6.161.783.384,00 PENINGKATAN KESEHATAN
V -12
Gender dan Anak 6.160.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Peningkatan
disiplin aparatur 125.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
dan keuangan 25.552.250,00
PROGRAM OBAT DAN
RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH
Persentase ketersediaan
sarana dan 10.686.154.703,00
V -13
SAKIT PARU-PARU/ RUMAH
SAKIT MATA prasarana
(logistik) rumah sakit
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA
Cakupan
rumah sakit 9.391.676.318,00
Dinas Sosial ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH
yang tertangani 775.670.000,00
PROGRAM PEMBINAAN ANAK
dan Eks Trauma 86.072.000,00 PROGRAM KEMITRAAN
asuhan, panti 195.000.000,00
V -14 PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
DISIPLIN APARATUR Tingkat disiplin
aparatur 0,00
semakin meningkat 29.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
kondusif bagi UKM 404.385.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
terciptanya sistem pendukung usaha
bagi UMKM 146.972.000,00 PROGRAM PENINGKATAN Kelembagaan 36.939.700,00
V -15
terhadap informasi 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Tingkat pemenuhan jasa administrasi
KESEMPATAN KERJA Tingkat penempatan
pencari kerja 40.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN
V -16
terhadap buruh PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI Penataan Kawasan
Transmigrasi 12.350.000,00
APARATUR Tingkat Disiplin
Aparatur -
membangun desa 399.953.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS
pemerintah desa 300.000.000,00
PENINGKATAN PERAN
3 Penguatan ekonomi Daerah
Peningkatan
V -17
DISIPLIN APARATUR Tingkat disiplin
aparatur 0,00
dan keuangan 17.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
keuangan dan 197.000.000,00
PROGRAM KERJASAMA
PERKANTORAN Tingkat pemenuhan jasa administrasi
mitigasi bencana 75.000.000,00 PROGRAM TANGGAP DARURAT Cakupan 8.328.150.000,00
V -18
pembudidaya ikan 1.610.737.850,00
PENGEMBANGAN PERIKANAN
daging dan telur 373.699.000,00 Dinas
dengan baik dan 140.000.000,00
V -19
DAN KEUANGAN akurat
PENINGKATAN PENINGKATAN
pangan segar 70.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN Tersedianya dana
untuk pameran 320.000.000,00 PROGRAM PENERAPAN
penyuluh pertanian 1.289.510.000,00
Dinas Pemuda
Pelayanan Umum 380.370.250,00 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Meningkatnya
Disiplin Aparatur 15.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
cinta olahraga 322.000.000,00 PENGELOLAAN KEKAYAAN
V -20
destinasi wisata 1.143.860.000,00
4 Tata Kelola Pemeritnahan
kapasitas SDM 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
realisasi/investasi 7.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
Non Perizinan 39.182.500,00 Badan
APARATUR Persentase ASN
yang disiplin 100.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS
PENGEMBANGAN SISTEM Persentase Laporan
Tepat Waktu 36.800.000,00
V -21
Tepat Waktu 472.002.429,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN
Disiplin Pegawai 25.000.000,00
PROGRAM
prasarana aparatur 462.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
yang ditindaklanjuti 50.100.000,00
V -22
Sosial Budaya 108.000.000,00
Sekretariat
DISIPLIN APARATUR Tingkat disiplin
aparatur 0,00
dan keuangan 19.397.500,00 PROGRAM PENINGKATAN
kinerja DPRD 2.234.730.000,00 Badan
sarana dan 132.000.000,00
V -23 prasarana
aparatur
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Tingkat disiplin
aparatur 20.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS
SDM
Meningkatnya ketersediaan
kapasitas SDM 0,00
PENINGKATAN
capaian kinerja 16.000.000,00 PEMELIHARAAN
Kabupaten Ogan Ilir 317.500.000,00
PENGEMBANGAN WAWASAN
DISIPLIN APARATUR Tingkat disiplin
aparatur 0,00
PENGEMBANGAN APARATUR Teciptanya
pembinaan dan 814.696.000,00
V -24
pengembangan aparatur
Inspektorat
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Terlaksananya pelayanan kantor
dengan baik 959.536.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
REFORMASI BIROKRASI Persentase Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi 9.000.000,00 PROGRAM PENEGAKAN
sertifikat keahlian 156.500.000,00 Satuan polisi
dengan baik 3.843.956.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
berpakaian Dinas 10.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
V -25
dengan baik 10.394.248.671,00
PROGRAM PENINGKATAN
dan keuangan 502.619.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
kepala daerah 5.359.110.000,00 PROGRAM KERJASAMA
PEMBANGUNAN ANTAR
PEMERINTAH DAERAH 37.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
OTONOMI BARU Cakupan
penataan
di Kabupaten 3.007.050.000,00
V -26
ekonomi kreatif 119.489.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
yang ada di Kab. OI 35.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Tersediannya pakaian dinas
pejabat negara 200.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN
yang terarah 172.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
Terpublikasinya Kegiatan Pemkab
Ogan Ilir 1.249.431.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN
ogan ilir 1.730.000.000,00
Kecamatan
dengan baik 99.451.954,00 PROGRAM PENINGKATAN
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
pelayanan kantor 141.892.000,00
V -27
Utara dengan baik
PROGRAM
tingkat kecamatan 3.000.000,00
PROGRAM
dengan baik 119.590.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
V -28
dengan baik 148.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Tersedianya atlet daerah
dengan baik 128.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
tingkat kecamatan 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
Tersedianya stand
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
dengan baik 136.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
promosi kecamatan 0,00
V -29
dengan baik 160.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
dengan baik 152.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
V -30
dengan baik 120.050.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
tingkat kecamatan 7.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
dengan baik 151.470.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Tersedianya dana pelaksanaan upacara HUT RI di
tingkat kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
V -31
dengan baik 112.550.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
tingkat kecamatan 0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN
dengan baik 115.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Tersedianya dana pelaksanaan upacara HUT RI di
tingkat kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Tersedianya atlet
daerah 0,00
pelayanan kantor 136.200.000,00
V -32
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Tersedianya dana pelaksanaan upacara HUT RI di
tingkat kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Tersedianya atlet
daerah 0,00
dengan baik 133.643.408,00 PROGRAM PENINGKATAN
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Tersedianya atlet
daerah -
dengan baik 140.230.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA Tesedianya dana
peningkatan 0,00
V -33
promosi kecamatan 0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Tersedianya dana pelaksanaan upacara HUT RI di
tingkat kecamatan 0,00
PROGRAM PENINGKATAN
dengan baik 128.040.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
tingkat kecamatan 5.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN
5.2. Rencana Program dan Kegiatan OPD
Alokasi Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan
V -34 kegiatan tahun 2020 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, dan APBN
dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.
Tabel.5.2
Rekapitulasi Pagu Anggaran per Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
NO NAMA DINAS Jumlah
Urusan
Jumlah program
Jumlah
Kegiatan APBD Kab
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 17 121 163,540,817,613.00
2 DINAS KESEHATAN 1 17 98 108,339,890,880.62
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OGAN
ILIR 1 13 44 29,515,823,017.00
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG 1 17 50 113,037,192,867.29
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN 1 12 48 53.697.676.236,00
6
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK 1 9 43 1,258,740,000.00
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN 1 7 32 5,970,641,000.00
8 BPBD 1 12 56 24,982,440,000.00
9 DINAS SOSIAL 1 6 20 2,573,672,000.00
2
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1 DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI 2 8 36 3,101,619,000.00
2
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PP
DAN PA 2 13 45 7,144,684,784.00
3
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN 2 11 40 7,307,748,000.00
4
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
PERTANAHAN 2 12 44 1,922,000,000.00
5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 1 5 29 5,466,476,602.00
6 DINAS PMD 1 10 40 2,229,906,250.00
7 DINAS PERHUBUNGAN 1 7 24 2,520,288,000.00
8 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 8 37 1,317,794,000.00
9
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN UKM
3 12 49 2,186,096,000.00
10 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 1 7 30 631,001,600.00
11
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA 3 12 41 2,511,453,200.00
12 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2 8 30 346,650,000.00
V -35
3 URUSAN PILIHAN
1 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 1 9 40 2,621,286,650.00
4
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
1 DPRD KAB OGAN ILIR 1 7 36 60.694.664.710,00
2 SEKRETARIAT DAERAH 1 18 192 29,940,675,338.00
3 BPKAD 1 8 64 3,769,821,000.00
4 BAPENDA 1 6 46 4,004,927,500.00
5 BAPPEDA 1 10 52 2,308,552,500.00
6 INSPEKTORAT 1 9 47 2,830,356,000.00
7 BKSDM 1 8 43 2,344,039,200.00
8 BALITBANGDA 1 9 31 597,816,000.00
9 KECAMATAN INDRALAYA 1 7 29 1,414,351,954.00
10 KECAMATAN INDRALAYA UTARA 1 10 25 661,392,000.00
11 KECAMATAN INDRALAYA SELATAN 1 6 22 178,390,000.00
12 KECAMATAN PEMULUTAN 1 6 18 195,400,000.00
13 KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN 1 6 21 190,800,000.00
14 KECAMATAN PEMULUTAN BARAT 1 7 21 195,400,000.00
15 KECAMATAN KANDIS 1 7 20 221,080,000.00
16 KECAMATAN RANTAU ALAI 1 7 21 208,230,000.00
17 KECAMATAN SUNGAI PINANG 1 9 24 659,470,000.00
18 KECAMATAN RANTAU PANJANG 1 8 21 190,198,408.00
19 KECAMATAN LUBUK KELIAT 1 8 22 191,540,000.00
20 KECAMATAN TANJUNG BATU 1 9 26 1,057,000,000.00
21 KECAMATAN TANJUNG RAJA 1 8 31 1,920,000,000.00
22 KECAMATAN RAMBANG KUANG 1 7 20 186,625,000.00
23 KECAMATAN MUARA KUANG 1 8 25 633,050,000.00
24 KECAMATAN PAYARAMAN 1 7 26 1,054,040,000.00
JUMLAH 657.871.717.309,91
V -36 Alokasi pendanaan program prioritas OPD yang telah diuraikan diatas,
khususnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir terdistribusi dalam anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Matrik Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 berdasarkan urusan pemerintahan dan OPD seperti pada tabel 5.3. berikut ini :
VI - 1
BAB VI PENUTUP
Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini.
Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2020 semester I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penambahan indikator kinerja kegiatan.
Perubahan RKPD Tahun 2020 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.