4. 1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas PD.
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021, dimana Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat masuk pada prioritas ke-3 (tiga) yaitu Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar, dan berdasarkan Janji Kerja Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017-2022, maka atas dasar tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :
NO
PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR
KINERJA TARGET
KINERJA PAGU
INDIKATIF LOKASI/KELOMPOK DETAIL 1 Penyusunan RIP
Pelabuhan Tanjung Silopo
Tersusunnya
Dokumen RIP 1 Dokumen 800,000,000 Pelabuhan Tanjung Silopo Kab, Polman 2 Pembangunan
Terminal Tipe B Terbangunnya
Terrminal Tipe B 2 Paket 5,288,636,000 Kab. Mamuju Tengah 3 Andalalin Terminal
Tipe B Kab. Mamuju Tengah
Tersusunnya Dokumen Andalalin
terminal Tipe B 1 Dokumen 100,000,000 Kab. Mamuju Tengah
4 Kajian lingkungan Terminal Tipe B kab.
Mamuju Tengah
Tersusnnya Dokumen Kajian lingkungan terminal Tipe B
1 Dokumen 400,000,000 Kab. Mamuju Tengah
5
Perencanaan dan Study Kelayakan Pembangunan Terminal Tipe B
Tersusunnya Dokumen
perencanaan dan study Kelayakan terminal tipe B
2 Dokumen 400,000,000 Kab. Mamasa
6 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan
Jumlah Unit Pemasangan Fasilitas
Keselamatan Jalan
75 Unit
LPJU 2,625,000,000
Jl. Martadinata Kab.
Mamuju dan Jalan Lampa-Matangga Kab.
Polman 7
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan
Jumlah Panjang Pemasangan perlengkapan Jalan
500 M
Guardrill 750,000,000
Jalan Lampa-Matangga Kab.
Polman
8 Rapat Koordinasi Teknis Pelayaran
Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Pelayaran dalam rangka optimalisasi utilitas pelabuhan
MOU 50,000,000 Kab. Mamuju
9
Rapat Koordinasi pengelolaan Parkir Bandara Tampa Padang Mamuju
Terlaksananya Rapat Koordinasi pengelolaan Parkir Bandara Tampa Padang
MOU Pengelolaan Parkir Oleh Pemprov.
Sulbar (Dishub)
50,000,000 Bandara Tampa Padang Kab. Mamuju
10 Study Lingkungan Bandara Polewali Mandar
Tersusunnya Dokumen Kajian
Lingkungan 1 Dokumen 1,000,000,000 Kab. Polman
54
Bandara Polewali Mandar
11 Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional
Terkelolanya Pelabuhan Pengumpan Regional
2 Unit
Pelabuhan 5,000,000,000
Pelabuhan Tanjung Silopo Kab, Polman dan Pelabuhan Deteng-Deteng Kab.
Majene
12
Operasi Penegakan Hukum terkait Perizinan Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Audit/Inspeksi penegakan Hukum terkait perizinan angkutan
300 Unit kendaraan sampel
150,000,000 6 Kabupaten Se Sulbar
13 Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Sulbar
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk jaringan LLAJ Prov. Sulbar
1 Dokumen 500,000,000 Kab. Mamuju
14
Penyusunan DED Pelabuhan penyeberangan Mamuju-Pulau Karampuang
Tersusunnya DED Pelabuhan penyeberangan Mamuju-Pulau Karampuang
1 Dokumen 800,000,000 Kab. Mamuju
15 Penyusunan Rencana Induk Kereta Api Prov.
Sulbar
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Kereta Api Prov. Sulbar
1Dok 2,000,000,000 Kab. Mamuju
4. 2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD
Sebagaimana yang telah diuraikan di awal bahwa penyusunan Renja OPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2021 adalah masa peralihan dengan adanya perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, sehingga Rencana Kerja Strategis (Renstra OPD) juga mengalami penyesuaian. Selain hal tersebut penyusunan rancangan akhir Renja OPD tahun 2021 telah disusun berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.
Untuk lelih jelasnya, berikut tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat (Rancangan Akhir RKPD) yang telah diinput ke dalam SIMCAN INTEGRATED (Sistem Perencanaan Terintegrasi)/ E-Planning Provinsi Sulawesi Barat (terlampir).
55
BAB V PENUTUP
Demikianlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 kami paparkan yang merupakan penjabaran dari RPJMD/RPJPD SKPD dan sebagai bentuk -kesiapan kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat di Tahun Anggaran 2021.
Rencana Kerja ini menggambarkan pula sinkronisasi program kerja kegiatan pada OPD Kabupaten dengan OPD Provinsi dan diharapkan pula Rencana Kerja ini terakomodir pendanaanya di tahun anggaran 2021. Kami juga menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan untuk itu sumbang saran diperlukan dari berbagai pihak sebagai bahan penyempurnaan yang akan menjadi acuan kami ke depan.
Wassalam
Drs. H. KHAERUDDIN ANAS, M.Si
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2021
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
26.812.193.858,50
-2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN 26.812.193.858,50
-1. 2.15.2-15.0-0.0-0.01.
01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
12.197.193.858,50 Tidak Ya - Dinas Perhubungan
Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai
(Persen)
100.00
Nilai SAKIP OPD (Poin)
80.00
Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD (Skala Likert)
3.00
Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD
(Persen)
100.00
2.15.2-15.0-0.0-0.01.
01.1.01
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
475.000.000,00 Tidak Ya - Dinas Perhubungan
Persentase Ketersediaan Data Sektoral lingkup OPD
(Persen)
90.00 0.00
Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD
(Poin)
24.00 0.00
Nilai Pengukuran Kinerja Lingkup OPD (Poin)
20.00 0.00
Nilai Pelaporan Kinerja Lingkup OPD (Poin)
12.00 0.00
Nilai Evaluasi Internal Lingkup OPD (Poin)
8.00 0.00
Nilai Capaian Kinerja Lingkup OPD (Poin)
16.00 0.00
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)
4.00
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)
4 100.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
100.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
(Dokumen)
3.00
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (Dokumen)
3 100.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
125.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun
(Dokumen)
7.00
Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Tersusun (Dokumen)
7 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Jumlah Data Sektoral yang Tersedia (Item)
4.00
Jumlah Data Sektoral yang Tersedia
(Item)
4 75.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
(Item)
5.00
NO KODE
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangk
(Laporan)
5 100.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
(Laporan)
2.00
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
2 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.
01.1.02
Administrasi Keuangan 7.050.097.858,50 Tidak Ya - Dinas Perhubungan
Tingkat Penyerapan Anggaran Lingkup OPD
(Persen)
95.00 0.00
Tingkat Konsistensi Penyerapan anggaran terhadap Perencanaan Lingkup OPD
(Persen)
95.00 0.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.770.097.858,50 - Dinas Perhubungan
Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya
(Orang)
100.00 (SULAWESI BARAT,
SULAWESI BARAT)
0.00
Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya
(Orang)
100 6.770.097.858,50 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
10.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan (Persen)
100.00
Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan
(Persen)
100 10.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
10.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan (Laporan)
12.00
Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan
(Laporan)
12 10.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
20.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan
(Laporan)
24.00
Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Bulanan (Laporan)
24 20.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
25.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan
(Persen)
100.00
Persentase Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dikelola dan Disiapkan
(Persen)
100 25.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun
(Laporan)
8.00
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun (Laporan)
8 100.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
20.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun (Laporan)
14.00
NO KODE
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang Tersusun
(Laporan)
14 20.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
20.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
(Laporan)
6.00
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Laporan)
6 20.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
75.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun
(Laporan)
1.00
Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang Tersusun
(Laporan)
1 75.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.
01.1.03
Administrasi Umum 4.094.596.000,00 Tidak Ya - Dinas Perhubungan
Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup OPD
(Persen)
95.00 0.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Persentase Surat Menyurat yang Dikelola
(Persen)
100.00
Persentase Surat Menyurat yang Dikelola
(Persen)
100 150.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
85.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan
(Rekening)
1.00
Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan
(Rekening)
1 85.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- - Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
5.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan
(Orang)
100.00
Jumlah PNS yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan
(Orang)
100 5.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan
(Unit)
0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
82.500.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan (Unit)
32.00
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Menggunakan Jasa Pemeliharaan (Unit)
32 75.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin
(Unit)
32.00
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang Memiliki Izin
(Unit)
32 7.500.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga
(Orang)
0.00
NO KODE
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 63.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Bulan)
12.00
Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor yang Menggunakan Jasa/Pihak Ketiga (Bulan)
12 63.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan (Jenis)
2.00
Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Mendapatkan Jasa Perbaikan (Jenis)
2 5.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan
(Jenis)
30.00
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan
(Jenis)
30 100.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Barang yang Dicetak (Jenis)
4.00
Jumlah Jenis Barang yang Dicetak (Jenis)
4 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT) Jumlah Jenis Barang yang Digandakan
(Jenis)
3.00
Jumlah Jenis Barang yang Digandakan
(Jenis)
3 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
(Jenis)
5.00
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)
5 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan
(Jenis)
7.00
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Disediakan
(Jenis)
7 350.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan
(Jenis)
8.00
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang Disediakan
(Jenis)
8 150.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
(Jenis)
7.00
Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Jenis)
7 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
41.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan
(Jenis)
2.00
Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang Disediakan
(Jenis)
2 26.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Jenis)
2.00
NO KODE
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
(Jenis)
2 15.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.596.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
(Jenis)
5.00
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Jenis)
5 25.596.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Penyediaan Makanan dan Minuman 175.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan
(Jenis)
2.00
Jumlah Jenis Makanan yang Disediakan
(Jenis)
2 100.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan
(Jenis)
2.00
Jumlah Jenis Minuman yang Disediakan
(Jenis)
2 75.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
930.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah (Laporan)
120.00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
0.00
Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Luar Daerah
(Laporan)
120 600.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah
(Laporan)
120.00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
120
Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi/Konsultasi Ke Dalam Daerah
(Laporan)
120 330.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pengadaan Mobil Jabatan - - Dinas Perhubungan
Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan (Unit)
0.00
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
900.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan
(Unit)
7.00
Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang Diadakan (Unit)
7 900.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan (Jenis)
0.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan
(Jenis)
3.00
Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan (Jenis)
3 150.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan (Jenis)
0.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan
(Jenis)
2.00
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan (Jenis)
2 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
NO KODE
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pengadaan Mebeleur 200.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan (Jenis)
5.00
Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan
(Jenis)
5 200.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Pemeliharaan Rumah Jabatan
(Jenis)
0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Pemeliharaan Rumah Dinas
(Jenis)
0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor
(Unit)
1.00
Jumlah Unit Pemeliharaan Gedung Kantor
(Unit)
4 200.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
50.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil Jabatan
(Unit)
1.00
Jumlah Unit Pemeliharaan Mobil Jabatan
(Unit)
1 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
(Unit)
38.00
Jumlah Jenis Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)
38 150.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (Jenis)
0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor (Jenis)
0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
(Jenis)
0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
25.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
(Jenis)
7.00
Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Jenis)
7 25.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.500.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan (Jenis)
0.00
Jumlah Jenis Mebeleur yang Mendapatkan Pemeliharaan (Jenis)
4 7.500.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Rumah Jabatan yang Direhabilitasi
(Unit)
0.00
NO KODE
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Luas Rumah Jabatan yang Direhabilitasi
(M2)
0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Rumah Dinas yang Direhabilitasi
(Unit)
0.00
Luas Rumah Dinas yang Direhabilitasi (M2)
0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
(Unit)
0.00
Luas Gedung Kantor yang Direhabilitasi
(M2)
0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi
(Unit)
0.00
Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi
(Unit)
0.00
2.15.2-15.0-0.0-0.01.
01.1.04
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
577.500.000,00 Tidak Ya - Dinas Perhubungan
Tingkat Disiplin Aparatur Lingkup OPD (Persen)
95.00 0.00
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Lingkup OPD (Persen)
25.00 0.00
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi - - Dinas Perhubungan
Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Diadakan
(Unit)
0.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
70.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan (Pasang)
100.00
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan (Pasang)
100 70.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 75.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan
(Pasang)
100.00
Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Diadakan
(Pasang)
100 75.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pengadaan Pakaian Korpri 52.500.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan (Pasang)
70.00
Jumlah Pakaian Korpri yang Diadakan
(Pasang)
70 52.500.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
120.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan
(Pasang)
100.00
Jumlah Pakaian Khusus yang Diadakan
(Pasang)
200 120.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Pemulangan Pegawai yang Pensiun - - Dinas Perhubungan
Persentase Pegawai Pensiun yang Difasilitasi Kepulangannya (Persen)
0.00
Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
- - Dinas Perhubungan
NO KODE
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Persentase Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang Difasilitasi Kepulangannya (Persen)
0.00
Pemindahan Tugas PNS - - Dinas Perhubungan
Persentase PNS yang Mendapatkan Fasilitasi Pindah Tugas
(Persen)
0.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)
15.00
Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)
15 150.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
55.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Persen)
100.00
Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Persen)
100 5.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)
100.00
Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)
5 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
55.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Persen)
100.00
Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Persen)
100 5.000.000,00 (Kantor, SULAWESI BARAT)
Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)
0.00
Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)
5 50.000.000,00 (Kantor, SULAWESI
BARAT)
2. 2.15.2-15.0-0.0-0.01.
02
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
8.690.000.000,00 Ya Ya - Dinas Perhubungan
Persentase Peningkatan Arus Penumpang Angkutan Jalan (Persen)
2.00
Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas (Persen)
1.00
Persentase Kendaraan yang Menjadi Sampel Penertiban Terkait Penegakan Hukum Perizinan (Persen)
10.00
2.15.2-15.0-0.0-0.01.
02.1.01
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
750.000.000,00 Ya Ya - Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Dokumen LLAJ Provinsi (Dokumen)
1.00 0.00
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
750.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Kegiatan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ provinsi.
(Kegiatan)
1.00
Jumlah Kegiatan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ provinsi.
(Kegiatan)
1 750.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
- - Dinas Perhubungan
NO KODE
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ provinsi.
(Kegiatan)
0.00
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
- - Dinas Perhubungan
Jumlah Kegiatan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ provinsi
(Kegiatan)
0.00
2.15.2-15.0-0.0-0.01.
02.1.02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2.150.000.000,00 Ya Ya - Dinas Perhubungan
Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan di jalan provinsi (Paket)
5.00 0.00
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi
- - Dinas Perhubungan
Jumlah pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi
(Paket)
0.00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
2.000.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.
(Paket)
5.00
Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi.
(Paket)
3 2.000.000.000,00 (Prov. Sulawesi Barat, SULAWESI BARAT)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- - Dinas Perhubungan
Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
(Paket)
0.00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
150.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
(Paket)
2.00
Jumlah rehabilitasi dan
pemeliharaan perlengkapan jalan.
(Jenis)
2 150.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.
02.1.03
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
4.330.000.000,00 Ya Ya - Dinas Perhubungan
Jumlah terminal tipe B yang terkelola (Unit)
1.00 0.00
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
750.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen Rencana induk pembangunan terminal penumpang type B
(Dokumen)
3.00
Jumlah Dokumen Rencana pembangunan terminal penumpang type B (Dokumen)
3 750.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)
Pembangunan Gedung Terminal 3.000.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah paket pembangunan gedung terminal type B
(Paket)
1.00
Jumlah paket pembangunan gedung terminal type B (Paket)
1 3.000.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
500.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Paket pengembangan sarana dan prasarana terminal
(Paket)
2.00
Jumlah Paket pengembangan sarana dan prasarana terminal (Paket)
2 500.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- - Dinas Perhubungan
Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas utama dan pendukung terminal (Paket)
0.00
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
80.000.000,00 - Dinas Perhubungan
NO KODE
(Rp) LOKASI SUMBER DANA
NASIONAL DAERAH
KELOMPOK SASARAN
TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG
JAWAB PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2022 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
PRIORITAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah aparatur pengelola terminal type B yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM
(Orang)
8.00
Jumlah aparatur pengelola terminal type B yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Orang)
4 80.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)
2.15.2-15.0-0.0-0.01.
02.1.05
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
600.000.000,00 Tidak Tidak - Dinas Perhubungan
Jumlah pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas.
(Kegiatan)
6.00 0.00
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
250.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi
(Kegiatan)
1.00
Jumlah Kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi (Kegiatan)
1 250.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
150.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah pengadaan, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas (Jenis)
4.00
jumlah jenis pengadaan, pemasangan dan perbaikan serta pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas
(Jenis)
4 150.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
100.000.000,00 - Dinas Perhubungan
Jumlah Kegiatan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi
(Kegiatan)
1.00
Jumlah Kegiatan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi (Kegiatan)
1 100.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)
1 100.000.000,00 (Prov. Sulbar, SULAWESI BARAT)