A. SASARAN TAHUN 2022
Sasaran Kantor Regional I BKN Tahun 2022 merupakan salah satu kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kantor Regional I BKN sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Pada konteks ini, Dalam menentukan Sasaran Strategis, Kantor Regional I BKN menggunakan pendekatan metode Balance Scorecard (BSC) melalui 4 (empat) perspektif, yaitu: Stakeholders Perspective, Customer Perspective, Internal Perspective, dan Learning & Growth Perspective. Sasaran strategis tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 1 Sasaran Strategis Kantor Regional I BKN Yogyakarta Tahun 2022
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Target
Satuan Kuantitas Stakeholder Prespektif
SS.1 Terwujudnya Instansi Pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen ASN.
1. Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai nilai, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di wilayah kerja Kantor Regional I BKN.
% 40
2. Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional I BKN.
% 100
Customer Perspective
SS.2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan di Kantor Regional I BKN.
Indeks 92
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Target
Satuan Kuantitas 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
kepegawaian yang diselenggarakan di Kantor Regional I BKN
Indeks 92
Internal Perspective (Business Process)
SS.3 Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN.
5. Persentase pemenuhan regulasi teknis manajemen ASN yang mendukung pelayanan di Kantor Regional I BKN
% 100
SS.4 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN.
6. Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan sistem informasi ASN di wilayah kerja Kantor Regional I BKN
% 100
SS.5 Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Manajemen ASN.
7. Presentase layanan manajemen ASN yang berbasis
digital di Kantor Regional I BKN. % 85
SS.6 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN.
8. Presentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti di Kantor Regional I BKN.
% 85
Learning And Growth Perspective
SS.7 Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel.
9. Indeks profesionalitas ASN di Kantor Regional I BKN Indeks 80 10. Persentase pemanfaatan sistem informasi yang
terstandar di Kantor Regional I BKN. % 100
11. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kantor Regional I BKN. Nilai 82 12. Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor
Regional I BKN. Nilai 79
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Target
Satuan Kuantitas 13. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Regional I BKN. % 95 14. Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/
pemeriksaan BPK/Inspektorat BKN di Kantor
Regional I BKN. % 100
Sasaran strategis Kantor Regional I BKN Yogyakarta tahun 2022 tersebut direncanakan ditopang dengan mengimplementasikan 2 (dua) program yaitu : 1. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN;
2. Program Dukungan Manajemen.
B. PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022
Prioritas Bidang Kantor Regional I BKN tahun 2022 dilaksanakan guna mendukung program kerja BKN Tahun 2022. Prioritas Bidang Kantor Regional I BKN Yogyakarta diselenggarakan melalui kegiatan :
1. Pelaksanaan/implementasi pelayanan kepegawaian:
a. Penguatan Klinik Konsultasi Kepegawaian (daring-luring);
b. Penambahan Bandwidth untuk penguatan jaringan;
c. Penerapan aplikasi pelayanan kepegawaian berbasis paperless di seluruh instansi wilayah kerja. Contoh layanan: Pindah Instansi/ PWK, pembuatan Kartu Isteri/Suami/Pegawai (KARIS, KARSU, KARPEG);
d. Penyerahan penghargaan kepada instansi yang sudah menerapkan aplikasi SEMAR secara tertib dan akurat.
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
f. Updating Visual: Website, PTSP dan lain-lain;
g. Souvenir kepada tamu disesuaikan dengan derajat pelayanan yang tidak mendapatkan layanan sesuai SOP;
2. Mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman:
a. Ruang tamu VIP yang dilengkapi perpustakaan baik konvensional maupun digital;
b. Penguatan rencana pendirian One Learning Center: Coaching Clinic (materi baku tentang bahan ajar yang terbaru);
c. Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat.
3. Menyediakan fasilitas perkantoran sebagai dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit.
4. Pencanangan WBBM dengan melibatkan berbagai instansi terkait Pemantapan Zona Integritas - WBK menuju WBBM.
C. PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
Pada tahun anggaran 2022 Kantor Regional I BKN menjalankan 2 (dua) program kegiatan. Sedangkan anggaran untuk membiayai program tersebut sebesar Rp. 21.544.053.000,- (duapuluhsatu miliar lima ratus empatpuluhempat juta lima puluh tiga ribu rupiah). Program dan alokasi dana anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Regional I BKN Tahun Anggran 2022, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1
RENCANA ANGGARAN YANG AKAN DIKELOLA KANREG I BKN YOGYAKARTA
NO DIPA ALOKASI ANGGARAN KET
1 Anggaran DIPA Rp. 21.544.053.000,-
Tabel 2.2
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DIPA T.A. 2022
NO PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (Rp)
I Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Rp. 1.250.000.000,-
II Program Dukungan Manajemen Rp. 20.294.053.000,- JUMLAH Rp. 21.544.053.000,-
D. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022 1. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN pada dokumen ini memuat beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan tersebut di wilayah kerja Kantor Regional I BKN dijabarkan sebagai berikut :
1.1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian ASN diselenggarakan melalui pelayanan publik kepada lembaga. Pelayanan publik kepada lembaga tersebut dilakukan melalui beberapa komponen diantaranya meliputi:
- Penetapan NIP;
- Penetapan Kenaikan Pangkat Kantor Regional I BKN;
- Pertimbangan teknis pensiun PNS;
- Penetapan dan Pertimbangan Status Kepegawaian Kantor Regional I BKN.
1.2. Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem informasi ASN diselenggarakan melalui Pengelolaan Tata Naskah Arsip Kepegawaian ASN. Pengelolaan Tata Naskah Arsip Kepegawaian ASN tersebut dilakukan melalui komponen Dokumen Arsip Kepegawaian ASN Kantor Regional I BKN.
1.3. Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN diselenggarakan melalui fasilitasi dan pembinaan lembaga. Fasilitasi dan pembinaan lembaga tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Kantor Regional I BKN.
2. Program Dukungan Manajemen
Program Dukungan Manajemen pada dokumen ini memuat kegiatan dan sub kegiatan. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan tersebut di wilayah kerja Kantor Regional I BKN meliputi :
2.1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik diselenggarakan melalui Layanan Dukungan Manajemen Internal. Layanan Dukungan Manajemen Internal tersebut dilakukan melalui komponen layanan hubungan masyarakat.
2.2. Pengelolaan Organisasi dan SDM diselenggarakan melalui Layanan Manajemen SDM Internal. Layanan tersebut meliputi dua (2) komponen diantaranya meliputi: layanan manajemen SDM serta layanan pendidikan dan pelatihan.
2.3. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum diselenggarakan melalui beberapa layanan yaitu: layanan dukungan manajemen internal, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan kinerja internal.
Layanan Dukungan Manajemen Internal didukung dengan beberapa komponen diantaranya adalah: layanan BMN, layanan perkantoran (gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor). Layanan Sarana dan Prasarana Internal terdiri dari layanan sarana internal, dan layanan prasarana internal. Sementara itu, Layanan Manajemen Kinerja Internal meliputi dua komponen yaitu: Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi.