Tabel 4
RENCANA KERJA TAHUNAN
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 I Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terbelinya Materi, Perangko dan Benda Pos Materei 3000 an 130 lembar; Lbr, 6000 : 100 Lbr 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Terbayarnya Jasa Telepon dan
Listrik, Surat kabar dan Internet 12 Bulan
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah luasan Gedung Kantor
dan halaman 2083 m2
4 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor
Hvs, amplop, snelhechter dll
5 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
Buku kendali, amplop casing danpenggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor
Jumlah jenis instalasi listrik Belanja lampu pijar, lampu TL, stop kontak dan kabel
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Flashdisk 10 bh, Speaker Aktif 1 buah dll
8 Penyedia Peralatan rumah Tangga
Jumlahkebutuhan peralatan rumah tangga
Alat pengharum ruanagan 6 buah dan refill 10 buah
9
Penyedia Bahan bacaan dan Buku Peraturan dan
Jumlah makanan dan minuman
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah uang transpot perjalanan dinas luar daerah
Rapat di luar kabupaten, Camat 3 x, sekcam 2 x , kasi 4 x
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Jumlah uang transpot
perjalanan dinas dalam daerah
Rapat di dalam kabupaten, Camat 36x, Sekcam/ Kasi 42x
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah honor tenaga kerja non pegawai : 12 x78 orang dan pegawai kontrak 1 org 100% 1 paket 1 tahun.
Jumlah Pegawai Honda 7 orang dan 1 Orang Pegawai Kontrak
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah honor tenaga kerja non pegawai : 12 x78 orang dan pegawai kontrak 1 org 100% 1 paket 1 tahun.
Jumlah Pegawai Honda 7 orang dan 1 Orang Pegawai Kontrak
II Meningkatnya sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket 100% 1 tahun
Jumlah lemari arsip 2 buah
2 Pengadaan Meubeliar Jumlah pengadaan Meubalir 1 paket 100% 1 tahun
Jumlah 2 buah kursi eselon dan 40 buah kursi rapat
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas
Jumlah biaya perawatan peralatan rutin/berkala rumah dinas 100% 1 paket 1 tahun
Perbaikan Kamar mandi Rumah dinas
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah biaya perawatan rutin/berkala gedung kantor 100% 1 paket 1 tahun
Jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor
5
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Pengecetan 1 unit APV dan suku cadang kendaraan dinas operasional 100% 1 paket 1 tahun.
Jumlah 1 mobil APV, 3 sepeda motor
6
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah biaya perawatan perlengkapan gedung kantor : 5 macam 100% 1 paket 1 tahun
Jumlah AC 4 buah dan kipas angin 2 buah
7
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah biaya perawatan peralatan gedung kantor 100% 1 tahun
Jumlah 7 buah komputer/lap top
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur
Jumlah biaya pemeliharaan meja dan kursi rapat kerja kantor : 25 unit meja kursi 100% 1 paket 1 tahun
Jumlah 25 meja dan kursi
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman /pagar gapura/taman Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala halaman/pagar/gapura/taman 100 % 1 Tahun panjang : 75 M2
10
Pemeliharaan Instalasi Listrik dan penembahan jaringan
Jumlah penambahan daya listrik
Kantor kecamatan 1 paket
11 Pengelolaan inventaris aset daerah Jumllah dana kegiatan pentataan inventaris
Tertatanya penetaan inventaris 1 Tahun
III Meningkatnya Disiplin
Apatatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1 Penyusunan Data Pegawai Jumlah penyusunan data pegawai
Jumlah 4 set laporan penyusunan data pegawai
2 Penyusunan Bezeeting Jumlah penyusunan bezeeting pegawai
Jumlah 2 set laporan penyusunan data pegawai
IV Meningkatnya Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Bimbingan Teknis/Kursus Singkat /Pelatihan/Sosialisasi/Binte k
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis/Kursus Singkat
/Pelatihan/Sosialisasi/Bintek
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis/Kursus Singkat /Pelatihan/Sosialisasi/Binte k sebanyak 10 orang 2 Pembinaan dan pengawasan aparatur Desa/kelurahan
Jumlah aparatur 18 desa/kel Jumlah sumberdaya aparatur desa
3 Peningkatan Sumber Daya Manusia
Peningkatan Sumber Daya Manusia Jumlah peningkatan Sumberdaya Manusia sebanyak 1 orang V Meningkatnya sistem Pelaporan dan Capaian
Kinerja Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan Capaian Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 set laporan keuangan
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran 4 set laporan keuangan
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir
4 Penyusunan Rencana
Kerja SKPD Jumlah Renja 2 buku 2 buku
5 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
Jumlah Laporan keuangan
bulanan 4 set 4 set laporan keuangan
6 Penyusunan LKJIP Jumlah LKJip 2 buku 2 buku
7 Penyusunan RKA/DPA Jumlah RKA/DPA 4 Dokumen
8 Review Renstra Perangkat
Daerah Jumlah Penyusunan Rensta 1 Buku
VI Meningkatnya Generasi
Muda yang sehat
Program Promosi
Kesehatan
1 Bantuan Pos yandu Bantuan Pos yandu 9 Posyandu dikelurahan Gedong VII Meningkatnya Pembangunan Infrasruktur Perdesaan Program Pembangunan Infastruktur Pedesaan 2 Pembangunan Infrastuktur Kelurahan
Jumlah lokasi Pembangunan Infrastuktur Kelurahan
Rabat Jalan 14 lokasi, Buk Deker 1 Lokasi , Drainase 1 lokasi , Kontruksi bangunan 3 lokasi, Talud 4 lokasi
VIII Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan kecamatan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan
1 Kegiatan Pembinaan Desa / Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan
Pembinaan Desa / Kelurahan 18 Desa/Kelurahan
2 Fasilitasi Musrenbang Desa / Kelurahan
Terfasilitasi Musrenbang Desa /
Kelurahan 18 Desa/Kelurahan
3 Penyelenggaraan Lomba Desa
Terlaksananya
Penyelenggaraan Lomba Desa 18 Desa/Kelurahan
4 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan , 140 orang
5 Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gedong Terpenuhinya Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gedong 12 Bulan 6 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kemerdekaan RI
Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kemerdekaan RI
1 kegiatan 140 orang
7
Fasilitasi Pemberdayaan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said
Terfasilitasinya Pemberdayaan Dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan Raden Mas Said
1 kegiatan 100 orang
8 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan 2 kegiatan 80 orang
9 Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan Terfasilitasinya Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan 18 Desa/Kelurahan 10
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Terlaksanya Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum
1 kegiatan 80 orang
11 Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam Terfasilitasinya Mitigasi Bencana Alam 1 kegiatan 65 orang
12 Fasilitasi TP PKK Kecamatan Terfasilitasainya Fasilitasi TP PKK Kecamatan 18 Desa/Kelurahan
13 Fasilitasi Penyusunan Monitoring APBdes Terfasilitasinya Penyusunan Monitoring APBdes 18 Desa/Kelurahan
14 Operasional Paten Terfasilitasinya Operasional Paten 1 kegiatan
15 Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan Terlaksananya Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan
18 Desa/Kelurahan
16
Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi hasil lelang tanah Eks Bondho Desa) Kecamatan
Terlaksananya Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa Kecamatan
Kursi tamu 1 buah
17
Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi hasil lelang tanah Eks Bondho Desa) Kelurahan Gedong
Terlaksananya Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa Kelurahan Gedong
Almari 1 buah
18 Fasilitasi dana asistensi dana desa
Terfasilitasinya dana asistensi
dana desa 18 Desa/Kelurahan
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 Kabupaten : WONOGIRI Satuan Kerja
Perangkat Daerah :KEC. PRACIMANTORO
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya Kinerja administrasi 1.000.000 990.000 99% Terpenuhinya kebutuhan
penggunaan telepon, air, listrik
15.000.000 12.250.484 82%
Terpenuhinya kebutuhan jasa tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan
18.500.000 18.470.850 100%
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
14.500.000 14.455.350 100% Terpenuhinya Jumlah/ jenis
barang cetakan dan penggandaan.
6.000.000 5.994.050 100%
Terpenuhinya kebutuhan komponen alat/kelengkapan listrik yang disediakan
1.000.000 928.000 93%
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan Rumah Tangga
3.000.000 2.450.000 82% Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum rapat koordinasi
18.000.000 17.487.500 97% Terpenuhinya kebutuhan rapat
rapat dan koordinasi dan konsultasi luar daerah
5.000.000 4.870.000 97%
Terpenuhinya kebutuhan rapat rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
15.000.000 14.525.000 97%
Terpenuhinya Kebutuhan jasa Tenaga Kerja non pegawai
117.612.000 117.612.000 100% JUMLAH 218.112.000 213.498.234 98% 2 Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor
4.000.000 4.000.000 100% Terpenuhinya kebutuhan
peralatan Gedung Kantor
8.000.000 7.990.000 100% Terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan rumah dinas
4.000.000 3.952.000 99% Terpenuhinya kebutuhan
pemeliharaan Gedung kantor
17.000.000 16.722.450 98% Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 18.245.000 17.504.979 96% Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kanor
3.500.000 2.485.000 71%
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
6.000.000 5.654.000 94% Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan meubelair 5.000.000 4.993.500 100% Terpenuhinya Kebutuhan pemeliharaan halaman/pagar/halaman 40.000.000 39.790.000 99% Terpenuhinya Kebutuhan perbaikan Instalasi listrik
9.000.000 8.900.000 99%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan data pegawai 600.000 600000 100% Terpenuhinya kebutuhan penyusunan bezeting 500.000 500000 100% JUMLAH 1.100.000 1.100.000 100% 4 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terselenggaranya pembinaan dan pengawasam Aparatur desa
5.000.000 2.405.000 48% Terselengaranya peningkatan SDM 5.000.000 4.990.000 100% JUMLAH 10.000.000 7.395.000 74% 5 Meningkatnya sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Aparatur
Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
750.000 727.800 97%
Jumlah laporan keuangan semesteran
800.000 800.000 100% Jumlah laporan keuangan akhir
tahun
1.000.000 980.000 98% Jumlah dokumen renja SKPD 1.000.000 974.000 97% Jumlah dokumen renstra Th
2016-2021
5.000.000 4.841.000 97% Jumlah laporan keuangan
bulanan
1.500.000 1.498.000 100%
Jumlah buku LAKIP 1.000.000 1.000.000 100%
Jumlah Dokumen RKA/RKA perub dan DPA/DPPA
750.000 750.000 100% JUMLAH 11.800.000 11.570.800 98% 6 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan kecamatan Terpenuhinya kebutuhan pembinaan Desa/kel 9.000.000 8.059.000 90% Terpenuhinya kebutuhan musrenbang desa/kel 6.000.000 5.873.000 98% Terpenuhinya kebutuhan lomba
desa 7.000.000 6.902.000 99% Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan musrenbang kecamatan 6.000.000 5.975.000 100% Terpenuhinya Penyelenggaran pemerintahan kelurahan gedong
212.170.000 203.193.250 96% Terpenuhinya fasilitasi evaluasui
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel
Terpenuhinya fasilitasi
Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Kemerdekaan RI
8.000.000 8.000.000 100%
Terpenuhinya fasilitasi
Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai Nilai Perjuangan Raden Mas Said
4.500.000 3.330.000 74%
Terpenuhinya fasilitasi kegiatan keagamaan
5.000.000 4.935.000 99% Terpenuhinya fasilitasi insentif
Penarikan PBB ke Desa/Kelurahan
3.920.000 3.920.000 100%
Terpenuhinya pembinanaan keamanan dan Ketertiban umum
2.500.000 2.500.000 100% Terpenuhinya fasilitasi Migitasi
Bencana alam 3.000.000 2.875.000 96% Terpenuhinya fasilitasi TP PKK di Kecamatan 9.000.000 8.880.000 99% Terpenuhinya kebutuhan Fasilitasi Faten 8.500.000 8.176.000 96% Terpenuhinya Alokasi
Pemanfaatan Penerimaan sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan
2.900.000 2.900.000 100%
Terpenuhinya Alokasi
Pemanfaatan Penerimaan sewa Tanah Eks Bondo Desa (Bagi Hasil Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan Gedong
5.800.000 5.700.000 98%
Terpenuhinya dana
pendampingan operasional pildes
4.000.000 3.110.000 78% JUMLAH 285.828.250 95% 7 Meningkatnya penataan lingkungan kota kecamatan Terselenggaranya penataan lingkungan kota 53.355.000 52.761.000 99% JUMLAH 53.355.000 52.761.000 99% 8 Meningkatanya Pembangunan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
331.880.000 319.982.000 96%
Infrastuktur Pedesaan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
10.000.000 9.776.000
98% Belanja Modal Pengadan
Konstruksi Jaringan Air
20.000.000 19.336.000 97% Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Bangunan
75.000.000 74.192.000
99% Belanja Modal Pengadaan
Tarub/Talud/Bronjong
130.940.000 126.734.000
97% BOP Pembangunan Infrastruktur
Kelurahan 11.400.000 9.950.500 87% JUMLAH 579.220.000 559.970.500 97% 9 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat pedesaan Terpenuhinya Bantuan KPMD (bantuan Propinsi) 17.000.000 14.489.000 85% JUMLAH 17.000.000 14.489.000 85% JUMLAH TOTAL 1.305.412.000 1.258.604.713 96%
Jumlah Anggaran Tahun 2016
Rp.1.305.412.000,-
(Satu milyard tiga ratus lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015
Rp, 1.258.604.713,-
(Satu milyard dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) Pracimantoro, 27 Januari 2017 CAMAT PRACIMANTORO WARSITO, S.IP, MM Pembina NIP. 19680414 198803 1 006