BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
B. Rencana Kinerja Tahunan
Terdapat 6 (enam ) Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Kesehatan Kemenkes sebagai berikut:
1. Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. Jumlah lulusan tepat waktu
4. Jumlah lulusan dengan IPK ≥2,75 5. Melakukan kegiatan penelitian 6. Publikasi karya ilmiah
Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2013 dibuat berdasarkan Rencana Strategi Bisnis Poltekkes Kemenkes Pontianak tahun 2011 – 2015.
Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Pontianak dijabarkan sesuai dengan masing-masing tujuan dan sasaran organisasi sebagai berikut:
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah/rasio pendaftar
Kebijakan : Melakukan upaya promosi dan meningkatkan kualitas sistem Sipenmaru
16
Program : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Sipenmaru
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
a. Rasio pendaftar dan jumlah yang diterima meningkat pada Program Studi D III
Rasio 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1
b. Rasio pendaftar dan jumlah yang diterima meningkat pada Program Studi D IV
Rasio 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Mengikuti pameran pendidikan
b. Sosialisasi sipenmaru ke SMA di Prov. Kalbar c. Sosialisasi Sipenmaru di media massa
d. Peningkatan akses tempat pendaftaran sipenmaru e. Peningkatan sistem teknologi informasi sipenmaru f. Penyelenggaraan sipenmaru
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas Proses Belajar Mengajar
Kebijakan : Melakukan pengkajian kurikulum setiap tahun Program : Penerapan kurikulum berbasis kompetensi
17
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 a. Terlaksananya kajian kurikulum pada jurusan Kegiatan 1 1 1 1 1 b. Tercapainya penerapan kurikulum berbasis kompetensi % 50 60 80 100 100 c. Terselenggaranya kajian kurikulum dengan user/pemangku kepentingan Kegiatan 1 1 1 1 1
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Pelatihan pengambangan KBK
b. Pelatihan penyusunan silabus dan RPP c. Pelatihan asesor kompetensi bagi pendidik
d. Kajian kurikulum setiap jurusan dengan pemangku kepentingan
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif Sasaran 3 : Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran
Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar kompetensi
18
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 a. Bertambahnya sarana pembelajaran Unit 1 1 1 1 1 b. Bertambahnya prasarana pembelajaran Unit 1 1
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Pembangunan gedung untuk menunjang pembelajaran b. Pembangunan jalan lingkungan dan riool
c. Pengadaan alat laboratorium d. Pengadaan AVA
e. Pengadaan buku perpustakaan f. Pengadaan kendaraan roda empat g. Penambahan daya listrik 120.000 kVA h. Pengadaan sarana TI
i. Pengadaan genset 120.000kVA
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif Sasaran 4 : Mengembangkan institut dan membuka prodi baru
Kebijakan : Meningkatkan Status Kelembagaan Program : Pengembangan kelembagaan
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 a. Tersusunnya proposal Institut Ilmu Kesehatan Proposal 1 b. Dibukanya Prodi D IV baru Prodi 1 2 1
19
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Penyusunan proposal konversi Poltekkes menjadi Institut Ilmu Kesehatan b. Penyusunan proposal pembukaaan prodi baru
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif Sasaran 5 : Meningkatkan jumlah lulusan yang berkualitas dan berdaya
saing tinggi.
Kebijakan : Meningkatkan Kerjasama dengan instansi terkait Program : Peningkatan kualitas lulusan
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
a. Indeks Prestasi lulusan minimal ≥ 2,75
% 93 94 95 96 97
b. Kelulusan tepat waktu % 80 85 90 95 100
c. Terlaksananya penilaian pencapaian kompetensi % 16 16 33 33 50 d. Kelulusan penilaian pencapaian kompetensi % 70 80 90 95 100 e. Peningkatan kegiatan kemahasiswaan pada setiap UKM Kegiatan 20 22 22 24 24
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Peningkatan jumlah SKS semester pendek
b. Melakukan benchmarking dengan Lembaga Uji kompetensi dan sertifikasi c. Pembuatan MoU dengan institusi tempat uji kompetensi
20
Tujuan 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif Sasaran 6 : Meningkatkan jumlah bahan ajar
Kebijakan : Meningkatkan kemampuan Pendidik menyusun bahan ajar. Program : Pengadaan bahan ajar
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 a. Terselenggaranya pelatihan penyusunan bahan ajar Kali 1 2 1 b. Tersusunnya bahan ajar Judul 30 60 90 120 150
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Pelatihan penyusunan bahan ajar b. Pembuatan bahan ajar
Tujuan 1 :Menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dan kompetitif Sasaran 7 : Meningkatkan SDM tenaga kependidikan
Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga Kependidikan Program : Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan dan
21
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
a. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
% 87,9 91,9 96,0 98,0 100 b. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan % 16,1 34,7 55,1 76,8 100 c. Penambahan jumlah tenaga kependidikan Orang 3 3 3 3 4
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Tenaga kependidikan melanjutkan studi
b. Pelatihan yang diikuti oleh tenega kependidikan c. Pengangkatan tenaga kependidikan baru
Tujuan 2 : Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah penelitian terapan yang dilakukan
Pendidik
Kebijakan : Meningkatkan kinerja Pendidik melakukan penelitian. Program : Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian terapan
22
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
a. Peningkatan jumlah proposal penelitian terapan yang diusulkan Pendidik proposal 80 85 90 95 100 b. Peningkatan jumlah penelitian yang didanai Peneli-tian 46 52 58 70 82 c. Peningkatan sumber dana penelitian Sumber 2 3 3 4 4
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Penelitian yang didanai
Tujuan 2 : Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik Sasaran 2 : Meningkatkan publikasi hasil penelitian
Kebijakan : Meningkatkan Kinerja Pendidik dalam mempublikasikan hasil penelitian Program : Peningkatan publikasi hasil penelitian
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 a. Peningkatan jumlah publikasi penelitian terapan yang dilakukan Pendidik % 20 25 30 45 50
23
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Pelatihan penyusunan artikel publikasi hasil penelitian b. Penerbitan jurnal oleh jurusan dan direktorat
c. Penerbitan majalah oleh direktorat
Tujuan 2 :Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas Pendidik Sasaran 3 : Meningkatkan SDM tenaga pendidik
Kebijakan :Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik
Program : Peningkatan jumlah peserta tugas belajar, jenis pelatihan,dan penambahan tenaga pendidik
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
a. Peningkatan jumlah Pendidik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi % 30,0 20,0 20,0 20,0 10,0 b. Peningkatan jumlah Pendidik yang mengikuti pelatihan % 50 50 50 50 60 c. Penambahan jumlah Pendidik % 0 91,9 96,0 98,0 100 d. Terbentuknya kelompok Pendidik seminat Kelompok 3 12 14 15 16
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
24
a. Tenaga pendidik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi b. Pelatihan untuk tenaga pendidik
c. Penambahan jumlah tenaga pendidik d. Magang untuk tenaga pendidik e. Kelompok tenaga pendidik seminat
Tujuan 3 : Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas pengabdian masyarakat bidang kesehatan
Sasaran 1 : Meningkatkan jumlah pengabdian masyarakat di bidang kesehatan
Kebijakan : Mengembangkan pelaksanaan pengabdian masyarakat Program : Penyelenggaraan pengabdian masyarakat secara terpadu
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 a. Peningkatan jumlah pengabdian masyarakat % 50 50 50 50 50 b. Peningkatan jumlah desa binaan % 50 50 50 50 50
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Pengabdian kepada masyarakat
Tujuan 4 : Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun internasional
Sasaran 1 : Meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dengan institusi/sektor lain, nasional maupun internasional Kebijakan : Meningkatkan upaya kerjasama/kemitraan dengan
institusi/sektor terkait dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan
Program : Peningkatan kerja sama/kemitraan dengan sektor/institusi Terkait
25
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
a. Peningkatan jumlah kerja sama dengan sektor terkait ditandai dengan peningkatan jumlah MoU % 50 50 50 50 50 b. Terealisasinya kerjasama antar pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan MoU 1 1 1 c. Terealisasinya kerjasama dengan institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan MoU 1
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Pembuatan MoU dengan institusi pemerintah terkait dalam rangka peningkatan kualitas lulusan
b. Pembuatan MoU antar Kemenkes RI dengan Kemenkes Malaysia dalam rangka kerja sama twinning program
c. Pembuatan MoU antar institusi non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas dan pemanfaatan lulusan
Tujuan 4 : Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun internasional
26
Sasaran : Meningkatkan mutu mahasiswa penerima beasiswa Kebijakan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerima beasiswa
mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu
Program : Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan keluarga tidak mampu
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 a. Peningkatan jumlah penerima beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu % 50 50 50 50 50 b. Peningkatan jumlah penerima beasiswa mahasiswa berprestasi % 50 50 50 50 100 c. Terealisasinya kerjasama dengan perusahaan/lembaga pemberi beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu dan
berprestasi
MoU 1 2 3 4
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Pemberian beasiswa mahasiswa dari keluarga tidak mampu b. Pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi
27
Tujuan 4 : Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain, baik nasional maupun internasional
Sasaran : Meningkatkan penyerapan lulusan di pangsa pasar Kebijakan : Mengembangkan sistem informasi alumni dalam rangka
penyebaran informasi pasar kerja Program : Peningkatan penyerapan lulusan
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015
a. Penyerapan lulusan di pasaran kerja dengan masa tunggu < 1 tahun
% 60 70 75 80 90
b. Terselenggaranya kerja sama dengan alumni dalam rangka pendayagunaan lulusan
MoU 1 2 4 6
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Sistem informasi bagi alumni
b. Pertemuan dengan alumni dalam rangka pendayagunaan lulusan
Tujuan 5 : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Sasaran : Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu
Kebijakan : Meningkatkan standardisasi pendidikan melalui penerapan SPMI, akreditasi dan sertifikasi mutu
28
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 a. Tersedianya standar SPMI Standar 7 b. Terselenggarany a audit internal Kali 1 2 2 4 4 c. Terakreditasinya prodi di lingkungan Poltekkes Prodi 9 1 2 6 d. Diraihnya SMM ISO 9001:2008 Sistem 1
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Pembuatan standar penyusunan SPMI b. Pelatihan SPMI
c. Penyelenggaraan audit internal d. Sosialisasi BAN PT
e. Self assesment borang akreditasi BAN PT f. Penilaian akreditasi BAN PT
g. Pelatihan SMM ISO 9001:2008 h. Penyusunan SMM ISO 9001:2008
i. Audit eksternal dengan SMM ISO 9001:2008
Tujuan 5 : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan Sasaran : Penjaminan kinerja kegiatan perkantoran Kebijakan : Meningkatkan kinerja perkantoran
29
Indikator Kinerja
Program Satuan
Rencana Tingkat Capaian
2011 2012 2013 2014 2015 a. Terlaksananya layanan perkantoran Bulan 12 12 12 12 12 b. Terealisasinya dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran Dokumen 2 3 2 2 2 c. Terealisasinya dokumen laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara Dokumen 2 2 2 2 2 d. Terealisasinya dokumen laporan kinerja Dokumen 1 1 1 1 1
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak membuat kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:
a. Pembayaran gaji dan tunjangan
b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran c. Pembayaran remunerasi
d. Penyelenggaraan pengelolaan PNBP
e. Perencanaan dan pengelolaan anggaran (RKAKL dan RBA) f. Pembuatan dokumen persyaratan administratif BLU
g. Pembuatan dokumen pola tarif
h. Penyusunan laporan keuangan dan kekayaan Negara i. Penyusunan dokumen laporan kinerja
30