SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif terdiri dari :
1. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
1. Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Outcome : a. Tersedianya Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip b. Tersedianya Arsip Inaktif DIBALE
c. Arsip Tersimpan rapih dan bebas hama
d. Tersedianya Foto Dokumentasi sebagai sumber arsip
Indikator a. Tersedianya Sarana Kearsipan yang memadai sehingga Arsip Kinerja bernilai guna tinggi disimpan ditempat yang aman dan
representative (Roll o‟pack)
b. Terselamatkannya Arsip In- Aktif DIBALE Arsip bernilai guna tinggi tersimpan dalam bentuk Tekstual dan Digital c. Arsip SKPD tersimpan rapi dan terawat dan bebas dari hama d. Tersedianya foto dokumentasi sebagai sumber arsip
Kegiatan a. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip b. Akuisisi dan Penyusutan Arsip
c. Fumigasi Arsip
d. Penciptaan Khasanah Arsip Sejarah di Kabupaten Subang
Outcome a. Tersediannya Pengadaan Sarana Pengolahan dan
Penyimpanan Arsip
b. Terlaksananya Akuisisi dan Penyusutan Arsip
c. Terlaksananya Fumigasi Arsip
d. Terlakasanya Penciptaan Khasanah Arsip Sejarah di Kabupaten Subang
Indikator out a. Optimalisasi Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
put daerah melalui sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
b. Optimalisasi Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui akuisisi dan penyusutan arsip
c. Optimalisasi Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui Fumigasi arsip
d. Optimalisasi Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui Penciptaan Khasanah Arsip Sejarah Kab. Subang
Kelompok a. Arsip-arsip dinamis in-aktif pada Kantor Arsip Daerah b. Arsip-arsip dinamis in-aktif pada Kantor Arsip Daerah c. Arsip-arsip dinamis in-aktif pada Kantor Arsip Daerah d. Arsip-arsip dinamis in-aktif pada Kantor Arsip Daerah
Pagu Indikatif a. Tahun 2014 Rp. 198,860,000
Tahun 2015 Rp. 205,000,000 Tahun 2016 Rp. 215,000,000 Tahun 2017 Rp. 230,000,000 Tahun 2018 Rp. 250,000,000 b. Tahun 2014 Rp. 38,765,000 Tahun 2015 Rp. 40,000,000 Tahun 2016 Rp. 42,500,000 Tahun 2017 Rp. 45,000,000 Tahun 2018 Rp. 47,500,000 c. Tahun 2014 Rp. 20,000,000 Tahun 2015 Rp. 45,000,000 Tahun 2016 Rp. 50,000,000 Tahun 2017 Rp. 55,000,000 Tahun 2018 Rp. 60,000,000 d. Tahun 2014 Rp. -Tahun 2015 Rp. 50,000,000 Tahun 2016 Rp. 55,000,000 Tahun 2017 Rp. 61,000,000 Tahun 2018 Rp. 70,000,000
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
2. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Outcome : 1. Tersedianya buku Panduan Tentang Tata Kearsipan 2. Tersedianya Foto dan Dokumen/Arsip Kabupaten Subang 3. Meningkatnya Pengetahuan Aparatur tentang Kearsipan 4. Tersedianya Data Pelaksanaan kearsipan
Indikator a. Tersedianya Perubahan Keputusan Bupati Tentang Tata
Kinerja Kearsipan Pengganti Kep.Bup No.13 Tahun 2001
b. Tersedianya bahan sosialisasi yang layak untuk dipamerkan c. Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Desa / Kel. Terhadap
Kearsipan
d. Tersusunnya Laporan Monitoring Evaluasi Kegiatan sebagai bahan perencanaan tahun yang akan datang
Kegiatan : a. Penyusunan dan penertiban naskah-naskah sumber arsip b. Penyediaan sarana layanan informasi kearsipan
c. Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kearsipan
Indikator : a. Optimalisasi penggunaan Tata Naskah Dinas Kearsipan out put b. Optimalisasi pemanfaatan Ruang Pamer dan Kegiatannya
c. Optimalisasi Peningkatan kualitas pelayanan informasi melalui sosialisasi/penyuluhan kearsipan
d. Optimalisasi peningkatan kualitas informasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kearsipan
Kelompok a. Arsip-arsip dinamis aktif pada Kantor Arsip Daerah b. Arsip-arsip dinamis in-aktif pada Kantor Arsip Daerah c. Arsip-arsip dinamis aktif pada Kantor Arsip Daerah d. Arsip-arsip dinamis aktif pada Kantor Arsip Daerah
Pagu a. Tahun 2014 Rp. -Indikatif Tahun 2015 Rp. -Tahun 2016 Rp. 100.000.000 Tahun 2017 Rp. -Tahun 2018 Rp. -b. Tahun 2014 Rp. -Tahun 2015 Rp. 10,000,000 Tahun 2016 Rp. 12,500,000 Tahun 2017 Rp. 15,000,000 Tahun 2018 Rp. 17,500,000 c. Tahun 2014 Rp. 29,087,500 Tahun 2015 Rp. 35,000,000 Tahun 2016 Rp. 40,000,000 Tahun 2017 Rp. 45,000,000
Tahun 2018 Rp. 50,000,000 d. Tahun 2014 Rp. 11,600,000 Tahun 2015 Rp. 12,000,000 Tahun 2016 Rp. 17,500,000 Tahun 2017 Rp. 21,000,000 Tahun 2018 Rp. 22,500,000
Tabel 8. 2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014 - 2018
BIDANG URUSAN KONDISI
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA KONDISI KINERJA
INDIKATOR KINERJA TAHUN ( 2014 ) TAHUN ( 2015 ) TAHUN ( 2016 ) TAHUN ( 2017 ) TAHUN ( 2018 ) PADA AKHIR SKPD
KODE PEMERINTAHAN DAN KINERJA PROGRAM AWAL PERIODE RPJMD PENANGGU
PROGRAM PRIORITAS NG JAWAB
(OUT COME) RPJMD
PEMBANGUNAN TARGET R TARGET R TARGET R TARGET RP TARGET RP TARGE R
(TAHUN
P P P T P
2013)
1 24 URUSAN KEARSIPAN 1,259,989,00 1,411,085,0 1,513,770,000 1,851,490,000 1,979,470,000 8,015,804,000
01Program Pelayanan Administrasi
264,856,500 327,800,000 360,820,000 430,960,000 470,870,000 1,855,306,500 K Perkantoran
A
1Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Melalui Penyediaan Jasa 1 tahun 600,000 1 tahun 650,000 1 tahun 700,000 1 tahun 750,000 1 tahun 800,000 5 tahun 3,500,000
Surat Menyurat
2Penyediaan Jasa Komunikasi Tersedianya Pelayanan
Sumber Daya Air dan Listrik Administrasi Perkantoran
Melalui Penyediaan Jasa 1 tahun 58,200,000 1 tahun 65,000,000 1 tahun 72,000,000 1 tahun 78,000,000 1 tahun 86,000,000 5 tahun 359,200,000
Komunikasi SDA dan Listrik
6Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya Pelayanan
dan Perijinan Kendaraan Dinas Administrasi Perkantoran
/Operasional Melalui Penyediaan Jasa 1 tahun 2,500,000 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,300,000 1 tahun 3,700,000 1 tahun 4,000,000 5 tahun 16,500,000
Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan
8Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya Pelayanan
Kantor Administrasi Perkantoran
Melalui Penyediaan Jasa 1 tahun 41,930,000 1 tahun 46,000,000 1 tahun 50,500,000 1 tahun 55,550,000 1 tahun 61,000,000 5 tahun 254,980,000
Kebersihan Kantoran
9Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya Pelayanan
Peralatan Kerja Administrasi Perkantoran
Melalui Penyediaan Jasa 1 tahun 9,600,000 1 tahun 10,500,000 1 tahun 11,550,000 1 tahun 12,700,000 1 tahun 14,000,000 5 tahun 58,350,000
Perbaikan Peralatan kerja
10Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Melalui Penyediaan Jasa 1 tahun 28,864,200 1 tahun 32,000,000 1 tahun 35,000,000 1 tahun 38,500,000 1 tahun 42,500,000 5 tahun 176,864,200 Alat Tulis Kantor
12Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Pelayanan Listrik Penerangan Bangunan Administrasi Perkantoran
Kantor Melalui Penyediaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 35,000,000 1 tahun 35,000,000 2 tahun 70,000,000 Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan 11Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Pelayanan Penggandaan Administrasi Perkantoran
Melalui Penyediaan Barang 1 tahun 50,374,800 1 tahun 5,500,000 1 tahun 56,050,000 1 tahun 56,660,000 1 tahun 7,400,000 5 tahun 175,984,800 Cetakan dan Penggandaan
14Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Pelayanan Tangga Administrasi Perkantoran
1 tahun 8,641,000 1 tahun 95,000,000 1 tahun 54,500,000 1 tahun 65,000,000 1 tahun 126,500,000 5 tahun 349,641,000 Melalui Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
KONDISI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA KONDISI KINERJA PADA
BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN ( 2014 ) TAHUN ( 2015 ) TAHUN ( 2016 ) TAHUN ( 2017 ) TAHUN ( 2018 ) AKHIR PERIODE RPJMD SKPD
KODE PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROGRAM (OUT COME) AWAL RPJMD PENANGGUNG
PRIORITAS PEMBANGUNAN (TAHUN 2013) JAWAB
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
15Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Pelayanan Peraturan Perundang-undangan Administrasi Perkantoran Melalui
Penyediaan Bahan bacaan dan
1 tahun 10,500,000 1 tahun 11,500,000 1 tahun 12,650,000 1 tahun 14,000,000 1 tahun 15,500,000 5 tahun 64,150,000 peraturan Perundang-undangan
17Penyediaan Bahan Makanan dan Tersedianya Pelayanan Minuman Administrasi Perkantoran Melalui
Penyediaan Bahan Makanan 1 tahun 31,036,500 1 tahun 34,150,000 1 tahun 37,570,000 1 tahun 41,400,000 1 tahun 45,500,000 5 tahun 189,656,500 dan Minuman
18Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya Pelayanan luar daerah Administrasi Perkantoran Melalui
Rapat-rapat Koordinasi dan
1 tahun 22,610,000 1 tahun 24,500,000 1 tahun 27,000,000 1 tahun 29,700,000 1 tahun 32,670,000 5 tahun 136,480,000 konsultasi ke luar daerah
02Program Peningkatan Sarana dan
568,295,000 594,635,000 519,500,000 775,930,000 870,800,000 3,329,160,000 KAD Prasarana Aparatur
3Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Melalui
Pembangunan Gedung Kantor 1 paket 102,510,000 1 paket 130,000,000 - - - - 1 paket 173,000,000 3 paket 405,510,000
7Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Melalui
Pengadaan perlengkapan 1 paket 48,640,000 1 paket 53,500,000 1 paket 59,000,000 1 paket 65,000,000 1 paket 71,500,000 5 paket 297,640,000 gedung Kantor
9Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Melalui
Pengadaan Peralatan Gedung 1 paket 199,111,000 1 paket 220,000,000 1 paket 250,000,000 1 paket 275,000,000 1 paket 303,000,000 5 paket 1,247,111,000
Kantor
10Pengadaan Mebeuler Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Melalui
1 paket 54,140,000 1 paket 42,035,000 1 paket 46,000,000 1 paket 50,000,000 1 paket 55,000,000 5 paket 247,175,000 Pengadaan Mebeuler
22Pemelihraan Rutin /berkala Gedung Tersedianya Pelayanan Kantor Administrasi Perkantoran Melalui
Pemeliharaan rutin /berkala
1 tahun 55,850,000 1 tahun 5,000,000 1 tahun 5,500,000 1 tahun 6,100,000 1 tahun 6,800,000 5 tahun 79,250,000 Halaman Gedung Kantor
24Pemelihraan Rutin /berkala Kendaraan Tersedianya Pelayanan Dinas/ Operasional Administrasi Perkantoran Melalui
Pemelihraan rutin /berkala
1 tahun 15,480,000 1 tahun 17,100,000 1 tahun 19,000,000 1 tahun 31,000,000 1 tahun 35,000,000 5 tahun 117,580,000 kendaraan dinas/operasional
KONDISI
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA KONDISI KINERJA PADA
BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN ( 2014 ) TAHUN ( 2015 ) TAHUN ( 2016 ) TAHUN ( 2017 ) TAHUN ( 2018 ) AKHIR PERIODE RPJMD SKPD
KODE PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROGRAM (OUT COME) AWAL RPJMD PENANGGUNG
PRIORITAS PEMBANGUNAN (TAHUN 2013) JAWAB
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
Optimalisasi peningkatan Penataan Taman dan Halaman sarana dan prasarana 34
aparatur Melalui Penataan
1 paket 193,830,000 1 paket 55,000,000 2 paket 248,830,000
Kantor taman dan halaman
gedung/kantor
42Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Tersedianya Pelayanan Gedung Kantor Administrasi Perkantoran Melalui
Rehabilitasi sedang/berat rumah
1 paket 92,564,000 1 paket 102,000,000 1 paket 112,500,000 1 paket 124,000,000 1 paket 136,500,000 5 paket 567,564,000 gedung kantor
52Pemeliharaan Fire Alarm Terpeliharannya Fire Alarm
antisipasi terjadinya kebakaran 1 paket 25,000,000 1 paket 27,500,000 1 paket 31,000,000 1 paket 35,000,000 5 paket 118,500,000
03Program Peningkatan Disiplin
18,875,000 21,000,000 23,000,000 25,500,000 29,000,000 117,375,000 KAD Aparatur
2Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya Pelayanan perlengkapannya Administrasi Perkantoran Melalui
1 tahun 18,875,000 1 tahun 21,000,000 1 tahun 23,000,000 1 tahun 25,500,000 1 tahun 29,000,000 1 tahun 117,375,000 Pengadaan Pakaian Dinas serta
kengkapannya
05Program Peningkatan Kapasitas
97,350,000 107,100,000 118,000,000 130,000,000 143,000,000 595,450,000 KAD sumber daya Aparatur
1Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Melalui
1 tahun 97,350,000 1 tahun 107,100,000 1 tahun 118,000,000 1 tahun 130,000,000 1 tahun 143,000,000 1 tahun 595,450,000 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
12,300,000 13,550,000 14,950,000 17,100,000 18,300,000 76,200,000 KAD Keuangan
1Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Tersedianya Pelayanan ikhtisar realsiasi kinerja SKPD Administrasi Perkantoran Melalui
Penyusunan Laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realsiasi 1 tahun 1,500,000 1 tahun 1,650,000 1 tahun 1,800,000 1 tahun 2,000,000 1 tahun 2,200,000 1 tahun 9,150,000 kinerja SKPD
2Penyusunan aporan Keuangan Tersedianya Pelayanan Semesteran SKPD Administrasi Perkantoran Melalui
Penyusunan aporan Keuangan 1 tahun 2,500,000 1 tahun 2,750,000 1 tahun 3,100,000 1 tahun 3,500,000 1 tahun 3,800,000 1 tahun 15,650,000 Semesteran SKPD
KONDISI
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA KONDISI KINERJA PADA
BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN ( 2014 ) TAHUN ( 2015 ) TAHUN ( 2016 ) TAHUN ( 2017 ) TAHUN ( 2018 ) AKHIR PERIODE RPJMD SKPD
KODE PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PROGRAM (OUT COME) AWAL RPJMD PENANGGUNG
PRIORITAS PEMBANGUNAN (TAHUN 2013) JAWAB
TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP
4Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersedianya Pelayanan Tahun Administrasi Perkantoran Melalui
Penyusunan Pelaporan 1 tahun 1,500,000 1 tahun 1,650,000 1 tahun 1,800,000 1 tahun 2,500,000 1 tahun 2,200,000 1 tahun 9,650,000 Keuangan Akhir Tahun
11Penyusunan LAKIP, RENJA, RKA dan Tersedianya Pelayanan DPA SKPD Administrasi Perkantoran Melalui
Penyusunan LAKIP, RENJA, 1 tahun 6,800,000 1 tahun 7,500,000 1 tahun 8,250,000 1 tahun 9,100,000 1 tahun 10,100,000 1 tahun 41,750,000 RKA dan DPA, SKPD
16Program penyelamatan dan
257,625,000 290,000,000 307,500,000 391,000,000 357,500,000 1,603,625,000 KAD pelestarian dokumen/arsip daerah
1Pengadaan Sarana Pengolahan dan tersedianya Sarana Kearsipan
Penyimpanan Arsip yang memadai 77,78% 198,860,000 83,33% 205,000,000 88,89% 215,000,000 94,44% 230,000,000 100% 250,000,000 18 buah 1,098,860,000 5Akuisisi dan Penyusutan Arsip Terselamatkannya Arsip
In-1 paket 38,765,000 1 paket 40,000,000 1 paket 42,500,000 1 paket 45,000,000 1 paket 47,500,000 5 paket 213,765,000 Aktif DIBALE
6Fumigasi Arsip Arsip SKPD tersimpan rapi dan
terawat dari hama 1 paket 20,000,000 2 paket 45,000,000 2 paket 50,000,000 2 paket 55,000,000 2 paket 60,000,000 9 paket 230,000,000 7Penciptaan Khasanah Arsip Sejarah di Tersedianya foto daokumentasi
Kabupaten Subang sebagai sumber arsip - - 33 SKPD 50,000,00020 Bangunan 55,000,000 30 Kec. Dan 61,000,000 - - 116,000,000 Bersejarah 8 Kelurahan
18Program peningkatan kualitas
40,687,500 57,000,000 170,000,000 81,000,000 90,000,000 438,687,500 KAD pelayanan informasi
1Penyusunan dan penertiban naskah Tersedianya Perubahan
33 SKPD, sumber-sumber arsip Keputusan Bupati Tentang Tata
Kearsipan Pengganti Kep.Bup - - - - 30 Kec, 100,000,000 - - - - 100,000,000
No.13 Tahun 2001 253 kel/Desa
2Penyediaan sarana layanan informasi Tersedianya bahan soisalisasi
arsip yang layak untuk dipamerkan 1 paket 10,000,000 1 paket 12,500,000 1 paket 15,000,000 1 paket 17,500,000 4 paket 55,000,000
3Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Meningkatnya Pengetahuan
Lingkungan Instansi Pemerintah / SwastaAparatur Desa / Kel. Terhadap 1 tahun 29,087,500 1 tahun 35,000,000 1 tahun 40,000,000 1 tahun 45,000,000 1 tahun 50,000,000 5 tahun 199,087,500 Kearsipan
6Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya Lap. Monitoring Penyelenggaraan Kearsipan Evaluasi Kegiatan sebagai
bahan perencanaan tahun yg 1 tahun 11,600,000 1 paket 12,000,000 1 paket 17,500,000 1 paket 21,000,000 1 paket 22,500,000 5 tahun 84,600,000 akan datang
Jumlah 1,259,989,000 1,411,085,000 1,513,770,000 1,851,490,000 1,979,470,000 8,015,804,000
Subang, April 2014
Kepala Kantor Arsip Daerah Kab.Subang
TTD
