PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Bappeda yang berfungsi sebagai institusi perencanaan, statistik, serta pengendalian. Program yang dilaksanakan oleh Bappeda terdiri dari:
a. Program Kesekretariatan
Program dan kegiatan kesekretariatan terdiri dari :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan : a. Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor d. Pengadaan Peralatan Pemetaan
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor g. Pengadaan Mebeler
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian olahraga
b. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Peningkatan Kapasitas SDM
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan
b. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
b. Program Kerja Pembangunan
Tahun 2016 merupakan tahun transisi, dimana pada saat penyusunan rencana kerja di tahun tersebut, dokumen RPJMD tahun 2011-2015 telah berakhir, sedangkan dokumen RPJMD 2016-2020 belum ditetapkan. Oleh karena itu, rencana program kerja pembangunan dan kegiatan di tahun 2016 masih mengikuti pola rencana program dan kegiatan periode sebelumnya. Pada tahun 2016, program kerja pembangunan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 8 program dan 35 kegiatan. Rincian program dan kegiatan untuk tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 5.2.
Pada tahun 2017 s.d 2021 program dan kegiatan disusun lebih ringkas, ada penggabungan beberapa program yang memiliki kesamaan substansi dan hasil yang ingin dicapai seperti program perencanaan pembangunan daerah, program perencanaan pembangunan sosbud, program perencanaan pembangunan ekonomi dan program kerjasama pembangunan daerah. Keempat program ini digabung menjadi satu program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, dengan pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari keempat
program sama, yaitu untuk menjamin keselarasan antar dokumen perencanaan, menjamin pelaksanaan rencana selaras dengan penganggaran dan memantau pelaksanaan rencana pembangunan, sehingga target yang diharapkan dapat tercapai.
Begitu pula halnya dengan program perencanaan tata ruang dan program pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua program digabung menjadi satu program penataan ruang, dengan pertimbangan bahwa tujuan dari program memiliki kesamaan, yaitu untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang, sehingga kualitas ruang tempat warga Kalsel berkehidupan tetap nyaman. Program kegiatan yang direncanakan pada 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel 5.3.
TARGET RP. (X1.000.000) TARGET RP. (X1.000.000) TARGET RP. (X1.000.000) TARGET RP. (X1.000.000) TARGET RP. (X1.000.000) TARGET RP. (X1.000.000) Misi Kedua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan daerah
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
listrik, air, telepon dan internet tersedia
1 tahun 650 1 tahun 650 1 tahun 670 1 tahun 675 1 tahun 680 1 tahun 685 ksb umpeg 2 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Honor pengadministrasi keuangan tersedia
1 tahun 177 1 tahun 180 1 tahun 185 1 tahun 190 1 tahun 195 1 tahun 200 ksb keuangan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor bersih 1 tahun 202 1 tahun 225 1 tahun 250 1 tahun 275 1 tahun 300 1 tahun 325 ksb umpeg 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keperluan ATK terpenuhi 1 tahun 85 1 tahun 88 1 tahun 90 1 tahun 90 1 tahun 95 1 tahun 95 ksb umpeg 5 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Keperluan Cetakan dan penggandaan terpenuhi
1 tahun 40 1 tahun 40 1 tahun 45 1 tahun 45 1 tahun 50 1 tahun 50 ksb umpeg 6 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Keperluan listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhi
1 tahun 15 1 tahun 15 1 tahun 15 1 tahun 17 1 tahun 17 1 tahun 17 ksb umpeg 7 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Keperluan bahan bacaan dan perundang-undangan baru terpenuhi
1 tahun 25 1 tahun 25 1 tahun 25 1 tahun 25 1 tahun 25 1 tahun 25 ksb umpeg 8 Penyediaan bahan logistik kantor Keperluan logistik kantor terpenuhi 1 tahun 268 1 tahun 270 1 tahun 270 1 tahun 270 1 tahun 270 1 tahun 270 ksb umpeg 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Keperluan makanan minuman
pegawai, rapat dan tamu terpenuhi
1 tahun 250 1 tahun 260 1 tahun 260 1 tahun 260 1 tahun 260 1 tahun 260 ksb umpeg 10 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah dapat dihadiri
1 tahun 1,100 1 tahun 1,085 1 tahun 1,100 1 tahun 1,150 1 tahun 1,200 1 tahun 1,225 ksb umpeg 11 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dapat dihadiri
1 tahun 75 1 tahun 85 1 tahun 90 1 tahun 90 1 tahun 90 1 tahun 95 ksb umpeg 12 Pengadaan Kendaraan Dinas /
operasional
Kendaraan dinas/operasional tersedia 1 unit 502 4 unit 40 - - - - - - - - ksb umpeg 13 Pengadaan peralatan gedung kantor Keperluan Peralatan Kantor terpenuhi 1 tahun 500 1 tahun 400 1 tahun 500 1 tahun 500 1 tahun 500 1 tahun 500 ksb umpeg 14 Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Gedung Kantor dalam kondisi baik dan nyaman
1 tahun 252 1 tahun 280 1 tahun 150 1 tahun 100 1 tahun 100 1 tahun 100 ksb umpeg 15 Pengadaan peralatan pemetaan Keperluan pemetaan terpenuhi 1 tahun 489 1 set - - - - - - - - - ksb umpeg 16 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
Kendaraan dinas dapat berfungsi dengan baik
1 tahun 135 1 tahun 140 1 tahun 150 1 tahun 150 1 tahun 150 1 tahun 150 ksb umpeg 17 Pengadaan mebeler Tersedianya mebeler - - - - 1 paket 100 - - - - 1 paket 100 ksb umpeg 18 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Peralatan Kantor dapat Berfungsi 1 tahun 95 1 tahun 90 1 tahun 90 1 tahun 90 1 tahun 90 1 tahun 90 ksb umpeg 19 Pengadaan pakaian olahraga Keperluan pakaian olahraga terpenuhi - - 100 set 15 - - - - - - - - ksb umpeg 20 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Keperluan pakaian batik sasirangan terpenuhi
- - 100 set 25 - - - - - - - - ksb umpeg
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase SDM yang mengikuti diklat/bimtek
21 Peningkatan Kapasitas SDM Keperluan mengikuti diklat terpenuhi 1 tahun 380 1 tahun 150 - 150 1 tahun 150 1 tahun 150 1 tahun 150 ksb umpeg 22 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Keuangan
Laporan Keuangan dan TLHP tersedia 1 tahun 142 1 tahun 125 1 tahun 125 1 tahun 125 1 tahun 125 1 tahun 125 Ksb keuangan 23 Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renja Bappeda tersedia, pengendalian dan pelaporan terlaksana
1 tahun 23 1 tahun 100 1 tahun 100 1 tahun 100 1 tahun 100 1 tahun 100 Ksb Program
Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016 - 2021
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB 2017 2018 2019 2020 2021 2016 Meningkatnya kinerja pembangunan daerah Tata Kelola Pemerintahan yang baik Persentase capaian sasaran jangka menengah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kelancaran kegiatan perkantoran
Kondisi Sarana Prasarana dapat berfungsi dengan baik
SDM tertib berpakaian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai SAKIP BAPPEDA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tabel 5. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Bappeda Tahun 2016-2021
TARGET RP. (X1.000.000) Program Kerjasama Pembangunan Persentase Usulan Prioritas Kalsel yang
diakomodir dalam APBN
1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Partisipasi pada rangkaian kegiatan kerjasama perencanaan pembangunan regional Kalimantan
1 242 BID.PMPP 2 Penyusunan Data Pokok Pembangunan Kalsel Buku Data Pokok Pembangunan 1 75 BID SPE 3 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Buku informasi pembangunan 1 151 BID SPE 4 Koordinasi Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi Laporan pelaksanaan kegiatan 1 500 BID SPE 5 Pengelolaan Geoportal Kalsel website geoportal.kalselprov.go.id 1 254 BID IPR
6 Penyusunan HSPK dan SHBJ Buku HSPK dan SHBJ 2 200 BID SPE
7 Pameran Pembangunan Kegiatan pameran 1 330 BID SPE
8 Pengelolaan Sistem Informasi Teknologi Perencanaan Daerah website Bappedakalselprov.go.id 1 286 BID PMPP
9 Pengelolaan e-pelaporan laporan semesteran 1 101 BID SPE
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
10 Pembinaan BKPRD Provinsi Kalimantan Selatan Peningkatan kualitas penataan ruang 1 325 BID IPR
11 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Kalsel Tahun 2016-2020 Kegiatan Musrenbang RPJMD 1 350 BID PMPP 12 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kegiatan Musrenbang RKPD 1 563 BID PMPP 13 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Perhubungan,
Pariwisata, Penataan Ruang, SDA, dan LH
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Perhubungan, Pariwisata,
1 500 BID IPR 14 Seminar RPJMD Kalsel tahun 2016-2020 Sosialisasi RPJMD 1 192 BID PMPP 15 Penyelenggaraan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan RPJMD
tahun 2016-2020
Kegiatan FKP RPJMD 1 133 BID PMPP 16 Penyelenggaraan forgab SKPD dalam rangka penyusunan RPJMD Kegiatan Forgab SKPD RPJMD 1 115 BID PMPP 17 Penyusunan dokumen akhir dan rapergub RKPD Pergub RKPD 1 380 BID PMPP 18 Penyusunan dokumen akhir RPJMD Kalsel tahun 2016-2020 Perda RPJMD Kalsel Tahun 2016-2021 1 564 BID.PMPP
19 Komite Perencanaan Proceeding Seminar 1 294 BID PMPP
20 Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2016-2021 Dokumen KLHS RPJMD 1 300 BID IPR 21 Penyusunan dokumen akhir dan Rapergub RKPD Perubahan Pergub RKPD Perubahan 1 281 BID PMPP 22 Koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan makro dan pembiayaan
daerah
Laporan Kegiatan 1 348 BID PMPP 23 Penyusunan Perjanjian Kinerja Provinsi Perjanjian Kinerja Provinsi 1 70 BID SPE 24 Penyelenggaraan Forgab SKPD dalam rangka penyusunan RKPD Kegiatan forgab RKPD 1 95 BID PMPP 25 Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RKPD Kegiatan FKP RKPD 1 122 BID PMPP 26 Penyusunan Masukan Rencana Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi
Daerah
Masukan rencana/proyeksi ekonomi makro daerah tahun 2016
1 150 BID.EKONOMI
27 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Buku Laporan Kegiatan Bidang Ekonomi 1 497 BID.EKONOMI
28 Evaluasi dan Pelaporan RAD-PG Provinsi Buku laporan RAD-PD Provinsi 1 121 BID.EKONOMI
29 Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Tahun 2016 Laporan hasil evaluasi 1 150 BID.EKONOMI
30 Pembinaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Laporan evaluasi proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah tahun 2016
1 250 BID.EKONOMI
31 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Sosialisasi RPJMD 1 500 BID.SOSBUD
32 Penyusunan Laporan MDGs Buku Laporan MDGs 1 120 BID.SOSBUD
33 Koordinasi penanggulangan kemiskinan Buku laporan penanggulangan kemiskinan 1 551 BID.SOSBUD
Program Perencanaan Tata Ruang Peningkatan kualitas penataan ruang 34 Sosialisasi Perda KSP Banjarbakula Kegiatan Sosialisasi Perda KSP Banjarbakula 1 225 BID IPR Program Pengendalian Persentase kesesuaian ruang 35 Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Data P4 pada kawasan hutan 1 150 BID IPR Meningkatkan kualitas
penataan, dan pengendalian Meningkatkan
koordinasi penataan
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 2016
Persentase kesesuaian
Program perencanaan sosial budaya Persentase capaian sasaran jangka menengah Meningkatnya kinerja pembangunan daerah Tata Kelola Pemerintahan yang baik Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase ketersediaan data
Persentase program pada RKPD yang diakomodir dalam APBD
Persentase program pada RKPD yang diakomodir dalam APBD bidang ekonomi
Persentase program pada RKPD yang diakomodir dalam APBD bidang sosbud
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
TARGET RP. (X1.000.000) TARGET RP. (X1.000.000) TARGET RP. (X1.000.000) TARGET RP. (X1.000.000) TARGET RP. (X1.000.000) Misi Kedua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kinerja pembangunan daerah
1 Penyusunan Dokumen RPJMD Perda RPJMD - - - - - - - 1,000 1 1,500 BID.PMPP 2 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
(Bimtek, FGD, Verifikasi Renstra)
pergub renstra PD - - - - - - 500 500 BID.PMPP 3 Perencanaan dan Pelaporan Penanggulangan
Kemiskinan
Buku laporan penanggulangan kemiskinan 1 550 1 600 1 600 1 650 1 700 BID.SOSBUD 2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Tahunan
buku laporan semester, dan buku laporan tahunan
2 500 2 550 2 600 2 650 2 700 BID SPE 4 Penyusunan Laporan SDGs buku laporan RAD SDGs 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 BID.SOSBUD 5 Penyusunan Dokumen RKPD Pergub RKPD 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 1 1,500 BID.PMPP 6 Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Pergub RKPD-P 1 300 1 300 1 325 1 325 1 350 BID.PMPP 7 Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Buku Laporan Kegiatan Bidang Infrastruktur dan PW
1 600 1 600 1 600 1 650 1 700 BID. IPR 8 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi laporan dan data perencanaan
pembangunan daerah bidang ekonomi
1 600 1 650 1 650 1 700 1 750 BID.EKONOMI 9 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial
Budaya
Buku Laporan Kegiatan Bidang Sosbud 1 600 1 600 1 600 1 650 1 700 BID.SOSBUD 10 Pembinaan dan Pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan
laporan data rencana kegiatan yang berpotensi dibiayai CSR
1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 BID EKO 11 Komite Perencanaan Proceeding Seminar 1 295 1 295 1 295 1 295 1 295 BID.PMPP 12 Integrasi Perencanaan Makro dan
Pembiayaan Pembangunan Daerah
Laporan Kegiatan 1 500 1 400 1 400 1 400 1 500 BID.PMPP 13 Forum Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Buku usulan Regional Kalimantan dan
laporan kegiatan
1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 BID SPE 14 Evaluasi RPJPD buku laporan evaluasi RPJPD 1 500 - - - - - - - BID SPE 15 Evaluasi RPJMD buku laporan evaluasi RPJMD - - 1 400 - - 1 500 - - BID SPE 16 Penyusunan Masukan Rencana dan Evaluasi
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah
laporan dan data tentang rencana/proyeksi dan evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah
2 300 2 350 2 350 2 400 2 450 BID EKO 17 Pelaksanaan E-pelaporan buku laporan triwulanan, aplikasi
e-pelaporan
1 150 1 175 1 200 1 200 1 225 BID SPE 18 Pelaksanaan E-planning website e-planning 1 200 1 225 1 240 1 250 1 275 BID SPE 19 Dokumentasi dan Publikasi Pembangunan
Daerah
kegiatan pameran dan video dokumentasi 1 350 1 350 1 380 1 380 1 400 BID SPE 20 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah
Persentase keterisian elemen data SIPD 1 160 1 160 1 160 1 160 1 160 BID SPE 21 Penyusunan HSPK buku HSPK 1 225 1 250 1 275 1 300 1 325 BID SPE 22 Penyusunan dan Pemutakhiran Data pokok
Pembangunan
Buku Data Pokok Pembangunan 1 80 1 85 1 90 1 95 1 100 BID SPE 23 Pengelolaan Geoportal Kalsel website geoportal.kalselprov.go.id 1 260 1 270 1 275 1 280 1 285 BID IPR 24 Pelaksanaan Website Bappeda website Bappedakalselprov.go.id 1 75 1 90 1 100 1 125 1 140 SEKRETARIAT
Misi kelima : meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan sasaran menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan
25 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
Buku laporan kegiatan 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 BID IPR 26 Review RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Review teknis RTRWP 1 950 1 300 1 300 - - BID IPR Persentase ketersediaan data Meningkatkan koordinasi penataan Meningkatkan kualitas penataan, dan pengendalian Persentase kesesuaian ruang Program Penataan Ruang Persentase kesesuaian ruang Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase capaian sasaran jangka menengah Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah INDIKATOR KEGIATAN
KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB
TUJUAN SASARAN Persentase PD yg kinerja tahunannya mendapat kriteria Hijau Tata Kelola Pemerintahan yang baik Meningkatnya kinerja pembangunan daerah INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM Persentase Renstra PD dengan kriteria baik Persentase Kegiatan pada RKPD yang diakomodir dalam APBD 2021 2020 2019 2018 2017