Pada bab sebelumnya telah diuraikan visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan kebijakan maupun program Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.
Program dan kegiatan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Lebak yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.
PROGRAM:
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Lingkungan Sehat Perumahan
5. Program Pengembangan Perumahan
6. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman
7. Program penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan
tanah
8. Program penyelesaian Konflik-konflik pertanahan
9. Program pengembangan Data/informasi
10. Program perencanaan pembangunan daerah
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1 dibawah ini :
Renstra DPKPP Kabupaten Lebak Page 49
target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (19) (20) (17) (18) (21) (22)
Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hunian
Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah masyarakat yang menghuni rumah layak huni
Program Pengembangan Perumahan
Persentase Rumah Tidak
Layak Huni 13,67% 13,58% 780.000.000 13,29% 17.925.000.000 13,00% 17.725.000.000 12,71% 17.750.000.000 12,42% 16.780.000.000 12,42% 70.960.000.000 12,13% 17.750.000.000
Bantuan Rumah Swadaya (APDB dan DAK)
ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
319 Unit 4.472.290.000 Stimulan Pembangunan
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (APBD)
Jumlah Penanganan Rumah
Tidak Layak Huni 150 Unit 295.000.000 1000 Unit 16.250.000.000 1000 Unit 16.150.000.000 1000 Unit 16.175.000.000 1000 Unit 15.450.000.000 4.150 Unit 64.320.000.000 1000 Unit 16.175.000.000 Stimulan Pembangunan
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)
Jumlah Penanganan Rumah
Tidak Layak Huni 169 Unit 370.000.000 200 Unit 300.000.000 200 Unit 250.000.000 200 Unit 250.000.000 200 Unit 175.000.000 969 Unit 1.345.000.000 200 Unit 250.000.000 Koordinasi Pengembangan
Perumahan 12 Bulan 115.000.000 12 Bulan 115.000.000
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Terlaksananya kegiatan
operasional rusunawa 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 200.000.000 12 Bulan 105.000.000 48 Bulan 755.000.000 12 Bulan 200.000.000 Pengembangan Perumahan
Penunjang Pariwisata
Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada Lokasi Destinasi Wisata
20 Unit 1.125.000.000 20 Unit 1.125.000.000 20 Unit 1.125.000.000 20 Unit 1.050.000.000 80 Unit 4.425.000.000 20 Unit 1.125.000.000
Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah luas kawasan perkotaan tanpa kumuh
Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan 149,99 Ha (0%) 8,41% 3.175.388.200 31,30% 4.640.000.000 54,20% 4.900.000.000 77,10% 4.900.000.000 100,00% 4.900.000.000 100,00% 22.515.388.200 7.900.000.000 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman
tertatanya Kawasan Kumuh
Permukiman 3.100.000.000 4.640.000.000 4.900.000.000 4.900.000.000 4.900.000.000 22.440.000.000 7.900.000.000 tertatanya Kawasan Kumuh
Permukiman Perkotaan 12,61 Ha 34,34 Ha 34,34 Ha 34,35 Ha 34,35 Ha 149,99 Ha 14 Ha
Terbangunnya Jalan
Lingkungan 1000 M 1000 M 1000 M 1000 M 1000 M 5000 M 1000 M
Drainase Permukiman 500 M 500 M 500 M 500 M 2000 M 500 M
Tersedianya Sarana MCK di
Permukiman 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 50 Unit 10 unit
Pembangunan Infrastruktur
Kawasan Kumuh (Kewajiban) 75.388.200 75.388.200
Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah perumahan dengan PSU memenuhi syarat
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak
16
Perumahan 12,50% 2.823.009.850 25,00% 2.658.000.000 37,50% 2.100.000.000 50,00% 2.200.000.000 62,50% 2.200.000.000 62,50% 11.981.009.850 75,00% 4.200.000.000
Pembangunan PSU Perumahan
Jumlah Penanganan Perumahan dengan PSU Layak
2 Perumahan 2.700.000.000 2 Perumahan 2.658.000.000 2 Perumahan 2.100.000.000 2 Perumahan 2.200.000.000 2 Perumahan 2.200.000.000 10 Perumahan 11.858.000.000 2 Perumahan 4.200.000.000 Penyediaan PSU Kawasan
Permukiman (Kewajiban) 123.009.850 123.009.850
Tujuan 2 Meningkatnya Pelayanan Bidang
Sasaran 1 Terwujudnya Ketersediaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Persentase Penguasaan Tanah bagi Kepentingan Umum
33 Bidang 15,15% 5.001.300.000 24,24% 3.160.000.000 33,33% 4.200.000.000 42,42% 4.200.000.000 51,52% 2.100.000.000 51,52% 18.661.300.000 60,61% 4.200.000.000
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah pengadaan tanah
untuk kepentingan umum 5 Lokasi 4.801.300.000 5 Lokasi 3.000.000.000 5 Lokasi 4.040.000.000 5 Lokasi 4.040.000.000 5 Lokasi 1.940.000.000 20 Lokasi 17.821.300.000 5 Lokasi 4.040.000.000
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)
dan Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Perangkat Daerah Penang- gung-jawab Lokasi 2019
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2024
2020 2021 2022 2023
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat
Renstra DPKPP Kabupaten Lebak Page 50
Inventarisasi Kebutuhan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum bagi Pembangunan
Jumlah dokumen inventarisasi kebutuhan pengadaan tanah
5 dokumen 150.000.000 5 dokumen 110.000.000 5 dokumen 110.000.000 5 dokumen 110.000.000 5 dokumen 110.000.000 20 Dokumen 590.000.000 5 dokumen 110.000.000
Penyuluhan Hukum Pertanahanterlaksananya Penyuluhan
Hukum bidang Pertanahan 70 Orang 50.000.000 70 Orang 50.000.000 70 Orang 50.000.000 70 Orang 50.000.000 70 Orang 50.000.000 350 Orang 250.000.000 70 Orang 50.000.000 Program Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan 20,00% 125.000.000 40,00% 125.000.000 60,00% 135.000.000 80,00% 140.000.000 100,00% 140.000.000 100,00% 665.000.000 120,00% 140.000.000 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Konflik
Sengketa Pertanahan 4 Kasus 125.000.000 4 Kasus 125.000.000 4 Kasus 135.000.000 4 Kasus 140.000.000 4 Kasus 140.000.000 20 Kasus 665.000.000 4 Kasus 140.000.000 Sasaran 1Terwujudnya
Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur yang profesional dan handal
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran 100% 730.833.000 100% 635.440.000 100% 726.500.000 100% 700.000.000 100% 730.000.000 60 Bulan 3.522.773.000 100% 714.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi;
sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Layanan telekomunikasi, air dan listrik
12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 80.000.000 60 Bulan 365.000.000 12 Bulan 80.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan kantor yang dipelihara
37 Unit 20.000.000 58 Unit 20.000.000 60 Unit 35.000.000 60 Unit 35.000.000 60 Unit 35.000.000 75 Unit 145.000.000 60 Unit 35.000.000 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 27 Unit 116.500.000 5 Unit 42.000.000 10 Unit 80.500.000 5 Unit 49.000.000 5 Unit 59.000.000 52 Unit 347.000.000 5 Unit 73.000.000
4 Unit R4 4 Unit R4 4 Unit R4 4 Unit R4 4 Unit R4 4 Unit R4 750.000.000 4 Unit R4
8 Unit R2 8 Unit R2 12 Unit R2 12 Unit R2 12 Unit R2 12 Unit R2 - 12 Unit R2
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Jasa
Layanan Kebersihan Kantor 12 Bulan 70.000.000 12 Bulan 43.000.000 12 Bulan 45.000.000 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 50.000.000 60 Bulan 258.000.000 12 Bulan 45.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Alat
Tulis Kantor 68 Jenis 95.000.000 68 Jenis 95.000.000 68 Jenis 100.000.000 68 Jenis 100.000.000 68 Jenis 105.000.000 68 Jenis 495.000.000 68 Jenis 95.000.000
jumlah barang yang dicetak 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis
jumlah barang yang
digandakan 60.184 Lbr 60.500 Lbr 60.500 Lbr 60.500 Lbr 60.500 Lbr 302.184 Lbr 60.500 Lbr
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang
tersedia 1.488 Eksp 13.992.000 1.260 Eks 10.968.000 1.260 Eks 11.000.000 1.260 Eks 11.000.000 1.260 Eks 11.000.000 6.528 Eksp 57.960.000 350 Eks 11.000.000 Penyediaan Makan dan
Minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman yang tersedia 1.432 Porsi 40.000.000 1.400 Porsi 40.000.000 1.400 Porsi 45.000.000 1.400 Porsi 45.000.000 1.400 Porsi 45.000.000 7.032 Porsi 215.000.000 1.400 Porsi 45.000.000 Jumlah Perjalanan Dinas
Dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan
Jumlah Perjalanan Dinas
Luar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
100% 533.260.200 100% 90.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 803.260.200 100% 290.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Sarana Gedung
Kantor yang terpelihara 2 Unit 510.000.000 2 Unit 30.000.000 2 Unit 25.000.000 2 Unit 60.000.000 2 Unit 65.000.000 2 Unit 690.000.000 2 Unit 40.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala
Gedung Kantor (Kewajiban) 23.260.200 23.260.200
Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional
Jumlah Kendaraan Dinas /
Operasioanl yang tersedia 2 Unit R2 60.000.000 1 Unit R2 30.000.000 3 Unit R2 90.000.000 250.000.000 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Capaian Kinerja
dan Keuangan Daerah 100% 63.500.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 303.500.000 100% 63.000.000 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan
keuangan yang tersusun 3 Dok 63.500.000 3 Dok 60.000.000 3 Dok 60.000.000 3 Dok 60.000.000 3 Dok 60.000.000 15 Dok 303.500.000 3 Dok 63.000.000 150.000.000 155.000.000 155.000.000 150.000.000 25.000.000 155.000.000 124.813.000 155.000.000 765.000.000 25.000.000 150.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000 135.000.000 150.000.000
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 25.341.000 24.472.000 25.000.000 25.000.000
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Luar Daerah 150.000.000
Renstra DPKPP Kabupaten Lebak Page 51
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan Sinergitas Pembangunan antar sektor maupun wilayah baik jangka pendek maupun jangka menengah
100% 62.000.000 100% 37.000.000 100% 37.000.000 100% 37.000.000 100% 37.000.000 100% 210.000.000 100% 37.000.000
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah yang tersusun
3 Dokumen 62.000.000 2 Dokumen 37.000.000 2 Dokumen 37.000.000 2 Dokumen 37.000.000 2 Dokumen 37.000.000 11 Dokumen 210.000.000 3 Dokumen 37.000.000 Program Pengembangan Data/
Informasi
Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah
100% 27.000.000 100% 27.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 144.000.000 100% 30.000.000 Penyusunan dan Pengumpulan
data/informasi kebutuhan penyusnan Dokumen Perencanaan
Jumlah Data Informasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
11 Kali 27.000.000 11 Kali 27.000.000 11 Kali 30.000.000 11 Kali 30.000.000 11 Kali 30.000.000 55 Kali 144.000.000 11 Kali 30.000.000
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya alam
Persentase Ketersediaan
Dokumen Perencanaan 100% 418.000.000 100% 309.000.000 100% 377.500.000 100% 380.000.000 100% 380.000.000 100% 1.864.500.000 100% 325.000.000 Penyusunan Program dan
Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan yang tersusun
6 Dokumen 118.000.000 6 Dokumen 124.000.000 6 Dokumen 150.000.000 6 Dokumen 150.000.000 6 Dokumen 150.000.000 30 Dokumen 692.000.000 6 Dokumen 130.000.000
Perencanaan Teknis Jumlah dokumen
perencanaan yang tersusun 18 Dokumen 230.000.000 12 Dokumen 125.000.000 12 Dokumen 150.000.000 12 Dokumen 150.000.000 12 Dokumen 150.000.000 66 Dokumen 805.000.000 12 Dokumen 125.000.000
Pengendalian dan Evaluasi
Jumlah dokumen pengendalian pembangunan kegiatan perumahan, permukiman dan pertanahan
12 Dokumen 70.000.000 12 Dokumen 60.000.000 12 Dokumen 77.500.000 12 Dokumen 80.000.000 12 Dokumen 80.000.000 60 Bulan 367.500.000 12 Dokumen 70.000.000
Renstra DPKPP Kabupaten Lebak Page 52
BAB VII