RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
(10+11+12+13 )
15 16 17 18 19 =
(15+16+17+18 )
20 21
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 03 KEPEGAWAIAN 9,310,196,845 24,450,000 0 0 9,334,646,845 7,931,837,434 42,130,000 0 0 7,973,967,434 (1.360.679.411)
5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,643,504,565 24,450,000 0 0 6,667,954,565 5,684,310,504 42,130,000 0 0 5,726,440,504 (941.514.061) 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah 30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 30,000,000 0
5 03 01 2.01 01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
12,000,000 0 0 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 12,000,000 0
5 03 01 2.01 07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
18,000,000 0 0 0 18,000,000 18,000,000 0 0 0 18,000,000 0
5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,203,176,845 0 0 0 5,203,176,845 4,266,702,684 0 0 0 4,266,702,684 (936.474.161)
5 03 01 2.02 01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
5,203,176,845 0 0 0 5,203,176,845 4,266,702,684 0 0 0 4,266,702,684 (936.474.161)
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
69,061,120 0 0 0 69,061,120 47,461,120 0 0 0 47,461,120 (21.600.000)
5 03 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
224,198,000 0 0 0 224,198,000 216,535,500 0 0 0 216,535,500 (7.662.500)
5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 838,766,100 0 0 0 838,766,100 762,629,500 17,680,000 0 0 780,309,500 (58.456.600)
5 03 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
16,500,000 0 0 0 16,500,000 6,450,000 0 0 0 6,450,000 (10.050.000)
5 03 01 2.06 02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
30,000,000 0 0 0 30,000,000 27,381,500 17,680,000 0 0 45,061,500 15.061.500
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
60,210,000 0 0 0 60,210,000 52,810,000 0 0 0 52,810,000 (7.400.000)
5 03 01 2.06 05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
34,687,500 0 0 0 34,687,500 31,900,000 0 0 0 31,900,000 (2.787.500)
5 03 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
30,568,600 0 0 0 30,568,600 15,000,000 0 0 0 15,000,000 (15.568.600)
5 03 01 2.06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kelurahan
666,800,000 0 0 0 666,800,000 629,088,000 0 0 0 629,088,000 (37.712.000)
5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah 550,000 24,450,000 0 0 25,000,000 299,200 24,450,000 0 0 24,749,200 (250.800)
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
550,000 24,450,000 0 0 25,000,000 299,200 24,450,000 0 0 24,749,200 (250.800)
5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 159,227,500 0 0 0 159,227,500 147,157,500 0 0 0 147,157,500 (12.070.000)
5 03 01 2.08 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
13,640,000 0 0 0 13,640,000 4,370,000 0 0 0 4,370,000 (9.270.000)
5 03 01 2.08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
103,602,000 0 0 0 103,602,000 103,602,000 0 0 0 103,602,000 0
5 03 01 2.08 04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
41,985,500 0 0 0 41,985,500 39,185,500 0 0 0 39,185,500 (2.800.000)
5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 118,525,000 0 0 0 118,525,000 213,525,000 0 0 0 213,525,000 95.000.000
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
93,925,000 0 0 0 93,925,000 188,925,000 0 0 0 188,925,000 95.000.000
5 03 01 2.09 06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
24,600,000 0 0 0 24,600,000 24,600,000 0 0 0 24,600,000 0
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2,666,692,280 0 0 0 2,666,692,280 2,247,526,930 0 0 0 2,247,526,930 (419.165.350)
5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian ASN 907,299,910 0 0 0 907,299,910 1,093,189,910 0 0 0 1,093,189,910 185.890.000
5 03 02 2.01 04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
525,746,750 0 0 0 525,746,750 754,942,750 0 0 0 754,942,750 229.196.000
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
124,421,000 0 0 0 124,421,000 112,765,000 0 0 0 112,765,000 (11.656.000)
5 03 02 2.01 08
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
169,196,800 0 0 0 169,196,800 111,146,800 0 0 0 111,146,800 (58.050.000)
5 03 02 2.01 11
Pengelolaan Data Kepegawaian (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
31,577,600 0 0 0 31,577,600 31,577,600 0 0 0 31,577,600 0
5 03 02 2.01 12
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
56,357,760 0 0 0 56,357,760 82,757,760 0 0 0 82,757,760 26.400.000
5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 249,398,870 0 0 0 249,398,870 357,074,470 0 0 0 357,074,470 107.675.600
5 03 02 2.02 01
Pengelolaan Mutasi ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
101,861,200 0 0 0 101,861,200 199,536,800 0 0 0 199,536,800 97.675.600
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
(BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
147,537,670 0 0 0 147,537,670 157,537,670 0 0 0 157,537,670 10.000.000
5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 977,896,500 0 0 0 977,896,500 681,414,900 0 0 0 681,414,900 (296.481.600)
5 03 02 2.03 01
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
(BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
600,516,500 0 0 0 600,516,500 330,634,900 0 0 0 330,634,900 (269.881.600)
5 03 02 2.03 04
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
377,380,000 0 0 0 377,380,000 350,780,000 0 0 0 350,780,000 (26.600.000)
5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 532,097,000 0 0 0 532,097,000 115,847,650 0 0 0 115,847,650 (416.249.350)
5 03 02 2.04 04
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Sungaiberingin
303,021,000 0 0 0 303,021,000 40,083,150 0 0 0 40,083,150 (262.937.850)
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
151,076,000 0 0 0 151,076,000 75,764,500 0 0 0 75,764,500 (75.311.500)
5 03 02 2.04 10
Evaluasi Disiplin ASN (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
78,000,000 0 0 0 78,000,000 0 0 0 0 0 (78.000.000)
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4,630,160,000 0 0 0 4,630,160,000 2,742,789,300 0 0 0 2,742,789,300 (1.887.370.700)
5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA 4,630,160,000 0 0 0 4,630,160,000 2,742,789,300 0 0 0 2,742,789,300 (1.887.370.700)
5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 247,549,000 0 0 0 247,549,000 408,063,300 0 0 0 408,063,300 160.514.300
5 04 02 2.01 03
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
247,549,000 0 0 0 247,549,000 408,063,300 0 0 0 408,063,300 160.514.300
5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan Fungsional 4,382,611,000 0 0 0 4,382,611,000 2,334,726,000 0 0 0 2,334,726,000 (2.047.885.000)
Kode Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
(10+11+12+13 )
15 16 17 18 19 =
(15+16+17+18 )
20 21
5 04 02 2.02 07
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA)
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
4,382,611,000 0 0 0 4,382,611,000 2,334,726,000 0 0 0 2,334,726,000 (2.047.885.000)