RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

(1)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 1

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

JL. SKB Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan

T E M B I L A H A N

(2)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 2

K K A A T T A A P P E E N N G G A A N N T T A A R R

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dapat terlaksana. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan RENJA ini.

Akhirnya kami berharap semoga RENJA Perubahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Oktober 2021 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

H.FAUZAR, SE,MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19630304 199303 1 003

(3)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 3 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasarn Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2021 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V : PENUTUP

(4)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 4

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja BKPSDM mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal, yaitu :

1. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah tahun 2021.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan Perangkat

Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan

tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan

(5)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 5

hingga penetapan dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

3. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan

Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian

(6)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 6

berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Indragiri Hilir.

1.2. Landasan Hukum

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dengan memperhatikan pada Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi pelaksanaan Renja Perubahan (dasar hukum) yakni sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah ( Lembaran I – 4 Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir

(7)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 7

Tahun 2020 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan I – 5 Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

(8)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 8

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023;

11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021.

12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar

wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan

serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah. Adapun tujuannya adalah:

(9)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 9

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kepala Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2021.

2. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021

dalam hal penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan

(penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan.

(10)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 10

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasarn Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2021 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB. III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V : PENUTUP

(11)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 11

BAB II

EVALUASI RENJA BKPSDM

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2021

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 sampai dengan dokumen perubahan Renja diterbitkan telah sampai pada Triwulan II. Selain disebabkan pandemi Covid 19 yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir juga menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan selama pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 ini, dan harus segera diperbaiki dan dilakukan evaluasi sehingga dapat memaksimalkan capaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk itu perlu diketahui terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

b. Realisasi program/kegiatan lainnya telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

c. Tingkat capaian Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir dapat disajikan dalam

tabel berikut :

(12)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 12

(13)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 13

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Triwulan II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No Sasaran Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan

(output) Sat uan

Target RPJMDkabupate

n/kota pada Tahun2023 (akhir periode

RPJMD)

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota

sampai dengan RKPD Kabupaten/kota

Tahun 2020

Target Kinerja dan Anggaran

RKPD Kabupaten/ko

ta Tahun Berjalan (Tahun 2021)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang

Dievaluasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran

RKPD s/d Tahun 2021

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ko

ta s/d Tahun

2021

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

K Rp ( Juta

) K Rp (

Juta ) K Rp ( Juta )

TW I TW II

K Rp (

Juta ) K Rp (

Juta ) K Rp ( Juta ) K Rp (

Juta ) K Rp ( Juta )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (10+11) 13 = 8 + 12 14

(13/7)*100% 16

Meningk atnya Akuntab ilitas Kinerja BKPSM Kab.

Inhil

0.00.0 0.3.00.

03.01.

01.

1

. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

cakupan pelaksana an pelayanan administr asi perkantor an dan kepegawai an (%)

Per

sen 100

5.482,69 55 1589,4

6

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .001.

1.1 Penyedi aan Jasa Surat Menyur at

Jumlah jenis benda pos yang disediakan

Jeni

s 3

93,64 3 12,84 3

13,64 3 - 3

1,91 3

14,75 100,0

0 15,75 BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN

SUMBERDAYA MANUSIA

(14)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 14

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .002.

1.2 Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah kebutuhan sarana komunikas i, sumber daya air dan listrik (rekening/

tahun)

Rek enin g

48

494,68 48 190,95 48

103,60 12 ### 12

43,06 24

65,21 48

256,17 100,0

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .008.

1.3 Penyedi aan Jasa Kebersi han Kantor

Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibayarka n

Ora

ng 15

175,50 6 77,49 3

41,99 3 5,10 3

9,56 3

14,66 9

92,15 60,00 52,50 BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .009.

1.4 Penyedi aan Jasa Perbaik an Peralata n Kerja

Jumlah Perlatan kerja yang diperbaiki/

Service

Unit 210

125,00 81 42,39 42

24,60 - 15

5,54 15

5,54 96

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .010.

1.5 Penyedi aan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis kebutuhan ATK

Jeni

s 43

414,37 42 144,11 43

74,87 - 43

8,80 43

152,91 100,0

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .011.

1.6 Penyedi aan Barang Cetakan dan Penggan daan

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan pengganda aan

Lem bar ###

#

174,48 #### 68,95 ###

34,69 - ###

12,20 2543 5

12,20 15702

5

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .012.

1.7 Penyedi aan Kompon en Instalas i Listrik/

Peneran

Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan

unit 128

3

87,50 387 21,22 248

16,50 - 20

1,60 20

1,60 407

SUMBERDAYA MANUSIA

(15)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 15

gan

Bangun an Kantor

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .015.

1.8 Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratur an Perunda ng- undang an

Jumlah Bahan bacaan

Eks emp lar

322

80

165,00 5200 26,66 645 6

30,57 - 605

2,82 605

2,82 5805

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .016.

1.9 Penyedi aan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan bakar yang digunakan

Lite r 150

32

169,90 5614 59,44 300 8

33,90 77

2 5,91 ###

10,55 2014

16,46 7628

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .017.

1.10 Penyedi aan Makana n dan Minuma n

Jumlah Jamuan makan dan minum

Kali 180

141,00 23 16,83 38

26,31 - 2

16,46 2

16,46 25

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.01 .018.

1.11 Rapat- rapat Koordin asi dan Konsult asi Keluar daerah

Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kali 694

3.441,63 188 928,58 140

670,29 23 ### 39

86,64 62 173,6 4

250 1.102, 22

36,02 32,03 BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN

SUMBERDAYA MANUSIA

Rata-rata capaian kinerja (%) 54,8

0 35,10

Predikat kinerja

(16)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 16

0.00.0

0.3.00.

03.01.

02.

2 . Pro

gra m Pen ing kat an Sar ana dan Pra sara na Apa ratu r

Persentas

e terpenuhi nya sarana prasarana kantor dan pemelihar aan peralatan kerja

Per

sen 93

3.504,76 41 1896,2

4

- BADAN

KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.02 .003.

2.1 Pemban gunan Gedung Kantor

Jumlah gedung yang dibangun

Unit 1

405,21 0 0,00 1

600,00

- 0

- 0,00 0,00 BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.02 .005.

2.2 Pengada an Kendara an Dinas/

Operasi onal

Jumlah kendaraan Dinas/Opr asional yang disediakan

Unit 6

180,00 0 0,00 2

25,00 -

-

- 0

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.02 .007.

2.3 Pengada an Perleng kapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkap an Gedung Kantor yang disediakan

Jeni

s 2

21,00 2 19,85

- 2

19,85 100,0

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.02 .009.

2.4 Pengada an Peralata n Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan

Jeni

s 9

219,00 6 132,19

- 6

SUMBERDAYA MANUSIA

(17)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 17

0.00.00

.3.00.0 3.01.02 .022.

2.5 Pemelih araan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Rua

ng 16

264,60 0 0,00 10

220,00

- 0

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.02 .042.

2.6 Rehabili tasi Sedang /Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang direhab

Rua

ng 2

80,00 0 0,00

- 0

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.02 .051.

2.7 Penyedi aan Jasa Pemelih araan dan Perizina n Kendara an Dinas/

Operasi onal

Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarka n Perizinann ya

Unit 156

415,13 66 175,60 30

93,93 12 - 3

33,79 15

33,79 81

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.02 .052.

2.8 Pengada an Peralata n dan Perleng kapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkap an Gedung Kantor yang diadakan

Set 267

1.919,83 218 1568,6

0 70

198,00 -

8,80 0

8,80 218 1.577, 40

SUMBERDAYA MANUSIA

3 38,59

0.00.0

0.3.00.

03.01.

03.

3 . Pro

gra m Pen ing kat an

Persentas

e

terciptany a

keseraga man dan Peningkat

Per

sen 100

125,80 13 20,15 BADAN

SUMBERDAYA MANUSIA

(18)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 18

Disi

plin Apa ratu r

an Disiplin ASN

0.00.00

.3.00.0 3.01.03 .002.

3.1 Pengada an Pakaian Dinas beserta Perleng kapann ya

Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkap annya yang disediakan

Stel 126 54,60

0 0,00 42 -

0

-

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.03 .005.

3.2 Pengada an Pakaian Khusus hari- hari tertentu

Jumlah Pakaian yang diadakan

Stel 149

71,20 40 20,15 40

SUMBERDAYA MANUSIA

2 14,15

0.00.0

0.3.00.

03.01.

04.

4 . Pro

gra m Fasi lita si Pin dah /Pu rna Tug as PNS

Persentas

e Fasilitasi Pindah/

Purna Tugas PNS

Per

sen 20

487,42 21 372,13 BADAN

SUMBERDAYA MANUSIA

(19)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 19

0.00.00

.3.00.0 3.01.04 .002.

4.1 Pemula ngan Pegawai yang Tewas dalam Melaksa nakan Tugas

Jumlah anggota Korpri yang terbantu dalam proses pemakama n

Pers

en 100

124,17 100 88,59 100

88,59 100,0

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.04 .003.

4.2 Pemind ahan Tugas PNS

Persentase usulan pemindaha n tugas PNS yang ditindakla njuti

Pers

en 80

199,14 80 126,91 80

126,91 100,0

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.04 .004.

4.3 Pelayan an Adminis trasi dan Pember hentian /Pensiu n PNS

Jumlah administra si yang terkelola dan terselesaik an

ora ng

161 164,11

218 156,63 218

156,63 135,4

0

95,44 BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN

SUMBERDAYA MANUSIA

Rata-rata capaian kinerja (%)

#### 76,84

0.00.0

0.3.00.

03.01.

05.

5 . Pro

gra m Pen ing kat an Kap asit as Su mbe rda ya Apa ratu

Persentas

e

Peningkat an ASN yang memiliki kemampu an dan keterampi lan khusus

Per

sen 75

318,41 12 149,29 BADAN

SUMBERDAYA MANUSIA

(20)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 20

r

0.00.00

.3.00.0 3.01.05 .002.

5.1 Sosialis asi Peratur an Perunda ng- undang an

Jumlah peserta Sosialisasi yang mendapatk an pemahama n tentang peraturan Perundang -

Undangan ora

ng 369

8

318,41

600 149,29 652 372,07

38 - 40,00

38 40,00

638 189,29

SUMBERDAYA MANUSIA

5 59,45

0.00.0

0.3.00.

03.01.

06.

6 . Pro

gra m Pen ing kat an Pen gem ban gan Sist em Pela por an Cap aia n Kin erja dan Keu ang an

Persentas

e tercapain ya Penyusun an Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan

Per

sen 100

84,60 25 20,74 BADAN

SUMBERDAYA MANUSIA

(21)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 21

0.00.00

.3.00.0 3.01.06 .001.

6.1 Penyus unan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisas i Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Lap ora n

25

84,60 10 20,74 5

18,00 3 -

2,55 3

2,55 13

SUMBERDAYA MANUSIA

0 27,53

0.00.0

0.3.00.

03.01.

07.

7 . Pro

gra m Pen ing kat an Pen gem ban gan Pen yus una n Ren can a Kerj a Bad an/

Kan tor/

Inst ansi Bag ian

Persentas

e

tersusunn ya Rencana Kerja Badan/Di nas/Insta nsi/Bagia n

Per

sen 100

80,80 25 11,09

- BADAN

SUMBERDAYA MANUSIA

0.00.00

.3.00.0 3.01.07 .001.

7.1 Penyus unan Program Kerja

Jumlah Dokumen Perencana an

Dok ume n

25

80,80 10 11,09 5

12,00 1 - 1

3,55 2

3,55 12

(22)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 22

SUMBERDAYA MANUSIA

0 18,12

Meningk atkan Penataa n Sistem Manaje men Aparatu r

3.00.03 .3.00.0 3.01.

KEPEGAWAIAN SERTA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.0

3.3.00.

03.01.

15.

8 . Pro

gra m Pe mbi naa n dan Pen gem ban gan Apa ratu r

Indeks

Kepuasan Pelayanan administr asi kepegawai an

Per

sen 76

18.988,1 4

30 4513,4

5

- BADAN

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .001.

8.1 Penyus unan Rencan a Pembin aan Karir PNS

Jumlah PNS yg mengikuti seleksi kompetens i di lingkunga n pemkab.

Inhil

ora ng 201

3

4.779,90 91 1.201,2

5

421

815,20 -

25,62 0

25,62 91 1.226, 86

SUMBERDAYA MANUSIA

(23)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 23

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .002.

8.2 Seleksi Penerim aan Calon PNS

Jumlah ASN yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan formasi ditempatk an sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dilakukan secara terbuka

ora

ng 962

673,14 308 195,22 0

- 308

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .004.

8.3 Penataa n Sistem Adminis trasi Kenaika n Pangkat Otomati s PNS

Jumlah administra si kenaikan pangkat yang terkelola dan terselesaik an

ora ng 107

32

1.084,53 2900 225,48 213 6

186,70 - 828

33,74 828

33,74 3728

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .005.

8.4 Pemban gunan/

Pengem bangan Sistem Informa si Kepega waian

Jumlah Data Elektronik Kepegawai an terkelola secara update

ora ng 289

2

716,28 700 189,29 623

88,06 - 249

11,19 249

11,19 949

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .008.

8.5 Pemberi an Penghar gaan bagi PNS yang Berpres tasi

Jumlah PNS berprestasi yang diberi pengharga an

ora ng 122

9

1.407,14 715 417,92 246

352,78 -

3,20 0

3,20 715

SUMBERDAYA MANUSIA

(24)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 24

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .009.

8.6 Proses Penanga nan Kasus- kasus Pelangg aran Disiplin PNS

Persentase kasus pelanggara n Disiplin yang ditindakla njuti

Pers

en 100

475,50 100 142,89 100

164,71 25 - 25

11,65 50

11,65 100

154,54 100,0

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .011.

8.7 Penyele nggaraa n Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti izin belajar dan tugas belajar

ora ng 263

3

2.707,23 276 759,96 527

494,79 77 - 50

11,17 127

11,17 403

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .015.

8.8 Monitori ng, Evaluas i dan Pelapor an

Jumlah pelaksana an monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanak an

kec ama

tan

20

396,48 15 68,05 20

78,00 -

- 0

- 15

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .017.

8.9 Pengang katan dan Pengam bilan Sumpah /Janji Pegawai Negeri Sipil Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti pengambil an Sumpah/

Janji

Ora ng

210 0

414,88

440 41,02 420 50,00

- 60,28

0 60,28

440 101,29

SUMBERDAYA MANUSIA

(25)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 25

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .018.

8.10 Pembin aan dan Silatura him Aparatu r Daerah

Jumlah pembinaan rohani dan silaturahm i yang dilakukan

kali 28

487,80 5 113,27 6

73,89 -

16,02 0

16,02 5

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .019.

8.11 Peningk atan Kesegar an Jasman i dan Rekreas i

Jumlah Kesegaran Jasmani dan Rekreasi anggota Korpri

Kali 60

689,45 4 175,97 12

190,48 -

16,02 0

16,02 4

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .023.

8.12 Seleksi Penerim aan Calon ASN

Jumlah ASN yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan formasi ditempatk an sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dilakukan secara terbuka (orang)

Ora ng 192

8

3.073,14 452 752,04 482

702,49 -

60,28 0

60,28 452

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .024.

8.13 Pemula ngan Pegawai ASN yang Tewas dalam Melaksa nakan Tugas

Jumlah anggota Korpri yang terbantu dalam proses pemakama n

Pers

en 100

501,44 100 44,48 20

107,91 5 - 5

2,65 10

2,65 100

47,13 100,0

SUMBERDAYA MANUSIA

(26)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 26

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .025.

8.14 Mutasi

ASN Persentase usulan Mutasi ASN yang ditindakla njuti

Pers

en 80

820,14 100 99,82 80

159,16 43

9 - 76

29,10 515

29,10 615

128,92 768,7

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.15 .026.

8.15 Pelayan an Adminis trasi dan Pember hentian /Pensiu n ASN

Jumlah administra si ASN yang memasuki BUP yang terkelola dan terselesaik an

ora

ng 944

761,11 212 86,80 233

208,57 89 - 56

26,27 145

26,27 357

SUMBERDAYA MANUSIA

5

23,99

3.00.0

3.3.00.

03.01.

17.

9 . Pro

gra m Pen ing kat an Kap asit as Su mbe rda ya Apa ratu r (tek nis)

Persentas

e ASN mengikuti DIKLAT

Per

sen 54

16.972,4 5

20 4833,2

1

- BADAN

SUMBERDAYA MANUSIA

(27)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 27

3.00.03

.3.00.0 3.01.17 .001.

9.1 Pendidi kan dan Pelatiha n Prajabat an bagi Calon PNS Daerah

Jumlah CPNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Prajabatan

ora ng 148

6 11.591,9

6

329 4160,2

0 217 #####

# - #### 0 434,6 5

329 4.594, 85

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.17 .002.

9.2 Pendidi kan dan Pelatiha n Struktu ral bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Struktural

Ora

ng 115

3.287,56 4 349,55 24 #####

# 2 - 9 #### 11 434,6 5

15

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.17 .004.

9.3 Pendidi kan dan Pelatiha n Fungsio nal bagi PNS Daerah

Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat teknis/fun gsional

Ora

ng 265

1.347,99 7 230,49 60

565,21 -

58,05 0

58,05 7

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.17 .006.

9.4 Penataa n Sistem Adminis trasi Kartu Kepega waian

Jumlah Penerbitan Kartu PNS

Ora ng 175

0

257,98 396 92,97 350 49,34 65

3 - 21

11,17 674

11,17 1070

SUMBERDAYA MANUSIA

3.00.03

.3.00.0 3.01.17 .007.

9.5 Penyele nggaraa n Ujian Dinas Tingkat I, Tingkat II dan Ujian Penyesu aian Ijazah

Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti peningkata n

kompetens i

Ora

ng 280

486,97 0 0,00 70

117,37 -

25,62 0

SUMBERDAYA MANUSIA

(28)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 28

1 22,72

Faktor pendorong

keberhasilan kinerja : : Komitmen semua pemangku kepentingan

Faktor penghambat

pencapaian kinerja : : (1) Pandemi Covid-19 (2) Kesalahan Penentuan Target Kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan

berikutnya: : Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program untuk mengejar keterlambatan pencapaian target pada

triwulan selanjutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD

berikutnya: : Perlu dilakukan penyesuaian RKPD dengan APBD Tahun 2021

(29)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 29

Berdasarkan tabel evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah

dan pencapaian renstra perangkat daerah s/d Triwulan II Tahun 2021, dapat

diinformasikan bahwa capaian kinerja masih rendah dikarenakan adanya

pandemi covid 19, dan kesalahan dalam penentuan target kinerja. Tindak

lanjut yang perlu dilakukan dalam triwulan berikutnya yaitu perlu dilakukan

percepatan pelaksanaan program untuk mengejar keterlambatan pencapaian

target pada triwulan berikutnya, sementara itu tindak lanjut yang perlu

dilakukan dalam RKPD berikutnya yaitu perlu dilakukan penyesuaian RKPD

dengan APBD Tahun 2021.

(30)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 30

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badam Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tugas Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuaia. Capaian Kinerja tersebut ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2

Target Capaian Kinerja Pelayanan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 – 2023

No.

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator

Kinerja Pembangunan

Daerah

Target Capaian Kinerja Setiap tahun Realisasi pada tahun

2020 2019 2020 2021 2022 2023

1. Nilai SAKIP

BKPSDM B B B BB BB B

2. Indeks

Profesionalitas ASN 50 51 52 53 54 51.23 3. Indeks Sistem Merit 216 260 265 270 272 262.5

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan Triwulan II disampaikan sebagai berikut:

No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah Target Kinerja Realisasi Kinerja s.d Triwulan II

Tahun 2021

1. Nilai SAKIP BKPSDM B -

2. Indeks Profesionalitas ASN 52 -

3. Indeks Sistem Merit 265 -

(31)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 31

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir.

Perubahan Tata Kelola Pemerintahan dari Sentralistik ke Desentralisasi memberikan dampak Signifikan terhadap Manajemen Pengelola Kepegawaian. Kebijakan Desentralisasi Memberikan kewenangan luas bagi masing-masing daerah untuk mengelola kepegawaian, oleh karena itu tanggung jawab menciptakan Birokrasi yang ideal tidak hanya tertumpu pada Pemerintahan Pusat, melainkan juga pada Pemerintahan Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir mengemban tugas untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah. Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semakin kompleks dengan adanya arus reformasi birokrasi yang ditentukan agenda Nasional untuk menciptakan tatanan birokrasi yang mampu menjawab Perubahan Sosial yang dinamis dan kompleks.

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mengemban tugas tersebut sangat di tentukan oleh kapasitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk dapat menjalankan tugas-tugas sebagaimana tersebut di

atas, sudah semestinya aparatur pemerintah memiliki manajemen yang

baik, yakni manajemen yang dapat memperbandingkan (Merit System)

(32)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 32

antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan Manajemen kepegawaian di Kabupaten Indragiri Hilir, maka isu-isu strategis yang dihadapi berkaitan dengan keadaan kepegawaian di Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penerapan Sistem Aplikasi Berbasis Web dalam pelaksanaan Manajemen Kepegawaian.

Bahwa arus globalisasi dan revolusi teknologi informatika dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan semakin berkembang, merupakan tantangan tersendiri bagi upaya menciptakan Tata Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mampu

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja penyelenggaraan

manajemen kepegawaian. Namun demikian, apabila perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi tidak dimanfaatkan secara

optimal/ secara tepat dan tidak didukung oleh Sumber Daya

Aparatur yang memadai, tentunya akan menghambat dalam upaya

penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang akuntabel.

(33)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 33

2. Belum Optimalnya Penempatan Pegawai Berdasarkan Standar Kompetensi jabatan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan cita- cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang- undang dasar 1945 perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integrasi, profesional netral dan bebas mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi amsyarakat dan mampu menjalankan peran strategis unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pancasila dan UUD RI Tahun1945

Kondisi saat ini, bahwa pelaksanaan manajemen ASN belum berdasarkan pola perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dalam rekruitment,pengangkatan penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baru.

3. Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, baik Diklat Struktural, Fungsional maupun Teknis.

Memasuki era Revolusi Industri 4.0 saat ini indonesia dihadapkan pada tantangan untuk dapat mengejar ketinggalan kompetensi Aparatur Sipil Negara dari negara lain.

Bahwa ASN merupakan asset organisasi yang harus

ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Pengembangan

kompetensi ASN adalah jawaban untuk menyiapkan ASN yang

(34)

Perubahan Renja BKPSDM 2021| 34

berkompeten. Pengembangan Kompetensi adalah solusi menutup

jurang/Gap kompetensi yang dimiliki aparatur, namun diakui

selama ini pengembangan kompetensi ASN masih belum memenuhi

harapan, terutama karena keterbatasan anggaran, di sisi lain

Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

telah memberikan ruang bagi Abdi Negara untuk mengembangkan

kompetensi. Undang- Undang menyatakan bahwa setiap ASN

berhak mendapatkan pengembangan Kompetensi minimal 20 JP

(jam pelajaran) dalam setahun.

(35)

11/9/20 21

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2021

https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/h0T4BsgfxjO5xQ@xlFg83YTq/FjvR5H98gz0/03jwuVqhHKOR4zplMM2dsOX0rJz/TRuL9bPnU5FvqbwFYvRz0cN5fYK09Jx87B6RI01OwCffm0x7GYpRXherKSJvzpp5oHRTOGuusTTqM7gHp0GjVEvynyzRN4x3b2VVLYPdG8ZxYOYg hgKZO7p0DVHCCz9…

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Program/

Target Akhir Period e RPJMD

Realisas i Capaian RKPD

Tahun 2019

Prakiraan Capaian

Target RKPD Tahun 2020

Capaian Kinerja dan

Kerangka Pendanaan

Kelompok Sasaran

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2022 Perangkat

Daerah Penanggung

Jawab

Target 2021 Pagu

Indikatif Lokasi Sumber

Dana

Prioritas

Target Pagu Indikati

f Semula Menjadi RKPD 2021 APBD

2021

RKPD 2021

Perubahan Nasional Daerah

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 03 KEPEGAWAIAN 6,449,384,400 0 0 0

5 03 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2,717,852,600 0 0 0

5 03 01 2.0 1

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

12,000,000 0 0 0

5 03 01 2.0 1 02

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan

5

Dokumen 5 Dokumen 12,000,000 0 0 5

Dokumen 0

BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GA N SUMBERDAY A MANUSIA 5 03 01 2.0

2

Administras

i Keuangan 18,000,000 0 0 0

5 03 01 2.0 2 06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

5

Laporan 5

Laporan 18,000,000 0 0 5 Laporan 0

3

Administras

i Umum 2,207,878,600 0 0 0

5 03 01 2.0

3 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jenis benda pos yang disediakan

3 Jenis 3 Jenis 13,640,000 0 0 3 Jenis 0

BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GA N SUMBERDAY A MANUSIA

5 03 01 2.0 3 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah kebutuhan sarana

komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening/tahun)

48

Rekenin g 48

Rekenin g

103,602, 000

0 0 48

Rekenin g 0

5 03 01 2.0 3 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion al

Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya

30 Unit 30 Unit 93,925,000 0 0 30 Unit 0

(36)

11/9/20 21

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2021

https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/h0T4BsgfxjO5xQ@xlFg83YTq/FjvR5H98gz0/03jwuVqhHKOR4zplMM2dsOX0rJz/TRuL9bPnU5FvqbwFYvRz0cN5fYK09Jx87B6RI01OwCffm0x7GYpRXherKSJvzpp5oHRTOGuusTTqM7gHp0GjVEvynyzRN4x3b2VVLYPdG8ZxYOYg hgKZO7p0DVHCCz9…

5 03 01 2.0

3 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan kantor

yang dibayarkan 3 Orang 3 Orang 41,985,500 0 0 3 Orang 0

5 03 01 2.0 3 09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Perlatan kerja yang

diperbaiki/Service

42 Unit 42 Unit 24,600,000 0 0 42 Unit 0

(37)

11/9/20 21

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2021

https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/h0T4BsgfxjO5xQ@xlFg83YTq/FjvR5H98gz0/03jwuVqhHKOR4zplMM2dsOX0rJz/TRuL9bPnU5FvqbwFYvRz0cN5fYK09Jx87B6RI01OwCffm0x7GYpRXherKSJvzpp5oHRTOGuusTTqM7gHp0GjVEvynyzRN4x3b2VVLYPdG8ZxYOYg hgKZO7p0DVHCCz9…

Kode

Program/

Indikator Program/

Target Akhir Period RPJMe

D

Tahun 2019

Prakiraan Capaian

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Kelompok Sasaran

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2021 Pagu

Indikatif Lokasi Sumbe

r Dana

Prioritas

Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2021 APBD 2021 RKPD 2021

5 03 01 2.0

3 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis

kebutuhan ATK 43 Jenis 43 Jenis 74,870,000 0 0 43 Jenis 0

5 03 01 2.0 3 11

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan

penggandaaan

67400

Lemb a6r7400 Lemb ar

34,687,500 0 0 67400

Lemb ar 0

5 03 01 2.0 3 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor

Jumlah komponen Kelistrikan yang

disediakan 248 unit 248 unit 16,500,000 0 0 248 unit 0

5 03 01 2.0 3 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

Jumlah Bahan

bacaan 6456

Eksem p6l4a5r6 Eksemp lar 30,568,6 00

0 0 6456

Eksemp lar 0

5 03 01 2.0

3 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan bakar yang digunakan

3008

Liter 3008 Liter 33,900,000 0 0 3008

Liter 0

5 03 01 2.0 3 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Jamuan

makan dan minum 38 Kali 38 Kali 26,310,000 0 0 38 Kali 0

5 03 01 2.0 3 18

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Frekuensi rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

140 Kali 140 Kali 670,290,000 0 0 140 Kali 0

5 03 01 2.0 3 20

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al

Jumlah kendaraan Dinas/Oprasion al yang

disediakan

2 Unit 2 Unit 25,000,000 0 0 2 Unit 0

5 03 01 2.0 3 24

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

70 Set 70 Set 198,000,000 0 0 70 Set 0

BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBAN GA N SUMBERDAY

(38)

11/9/20 21

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2021

https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/h0T4BsgfxjO5xQ@xlFg83YTq/FjvR5H98gz0/03jwuVqhHKOR4zplMM2dsOX0rJz/TRuL9bPnU5FvqbwFYvRz0cN5fYK09Jx87B6RI01OwCffm0x7GYpRXherKSJvzpp5oHRTOGuusTTqM7gHp0GjVEvynyzRN4x3b2VVLYPdG8ZxYOYg hgKZO7p0DVHCCz9…

A MANUSIA

5 03 01 2.0 3 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

10 Ruang 10 Ruang 220,000,000 0 0 10 Ruang 0

(39)

11/9/20 21

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2021

https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/h0T4BsgfxjO5xQ@xlFg83YTq/FjvR5H98gz0/03jwuVqhHKOR4zplMM2dsOX0rJz/TRuL9bPnU5FvqbwFYvRz0cN5fYK09Jx87B6RI01OwCffm0x7GYpRXherKSJvzpp5oHRTOGuusTTqM7gHp0GjVEvynyzRN4x3b2VVLYPdG8ZxYOYg hgKZO7p0DVHCCz9…

Kode

Program/

Indikator Program/

Target Akhir Period RPJMe

D

Tahun 2019

Prakiraan Capaian

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Kelompok Sasaran

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2022 Perangkat Daerah Penanggung

Jawab

Target 2021 Pagu Indikatif

Lokasi Sumbe r Dana

Prioritas

Target Pagu Indikatif Semula Menjadi RKPD 2021 APBD 2021 RKPD 2021

5 03 01 2.0 3 38

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Jumlah gedung yang

dibangun 1 Unit 1 Unit 600,000,000 0 0 1 Unit 0

5 03 01 2.0 4

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

479,974,000 0 0 0

5 03 01 2.0 4 07

Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas

Jumlah anggota Korpri yang terbantu dalam proses pemakaman

20 Persen 20 Persen 107,908,000 0 0 20 Persen 0

5 03 01 2.0 4 10

Sosialisas i

Peraturan Perundan g-

undangan

Jumlah peserta Sosialisasi yang mendapatkan pemahaman tentang peraturan

Perundang - Undangan

652 orang 652 orang 372,066,000 0 0 652

orang 0

5 03 02

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

3,731,531,800 0 0 0

5 03 02 2.0 1

Pengelolaan Data dan Informasi ASN

137,399,000 0 0 0

5 03 02 2.0 1 01

Pengembanga n Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN

Jumlah Data Elektronik Kepegawaian terkelola secara update

623 orang 623 orang 88,059,000 0 0 623

orang 0

5 03 02 2.0

1 04 Pengelolaan Data Kepegawaian

Jumlah

Penerbitan Kartu PNS

350

Orang 350

Orang 49,340,000 0 0 350

Orang 0

2

Administrasi

Kepegawaian 1,306,914,000 0 0 0

5 03 02 2.0 2 01

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN

Jumlah ASN yang diseleksi sesuai dengan kebutuhan formasi

ditempatkan sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dilakukan secara terbuka (orang)

482

Orang 482

Orang 702,485,000 0 0 482

Orang 0

(40)

11/9/20 21

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKPD Perubahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2021

https://indragirihilirkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?/h0T4BsgfxjO5xQ@xlFg83YTq/FjvR5H98gz0/03jwuVqhHKOR4zplMM2dsOX0rJz/TRuL9bPnU5FvqbwFYvRz0cN5fYK09Jx87B6RI01OwCffm0x7GYpRXherKSJvzpp5oHRTOGuusTTqM7gHp0GjVEvynyzRN4x3b2VVLYPdG8ZxYOYg hgKZO7p0DVHCCz9…

5 03 02 2.0

2 02 Penataan dan Mutasi Jabatan

Persentase usulan Mutasi ASN yang

ditindaklanjuti 80 Persen 80 Persen 159,158,000 0 0 80 Persen 0