[PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021] PERUBAHAN RENJA 2021 DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR... i. DAFTAR ISI... ii

(1)

(2)

(3)

[PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021] PERUBAHAN RENJA 2021

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN ... 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 13

(4)

B A D A N P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N K A B . B E N G K A L I S 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 126 s/d Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perangkat Daerah menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perangkat Daerah menyusun perubahan Renja berupa dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran, sekaligus merupakan penjabaran Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Perkembangan keadaan ekonomi Kabupaten Bengkalis tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang terdapat pada pagu daerah yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. Adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian denganperkembangan keadaan, meliputi :

(5)

1. Perkembangan kebutuhan organisasi.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaransebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggarankegiatan.

4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) OPD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(6)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9); 10. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 – 2019;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis;

(7)

14. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupten Bengkalis disusun dengan maksud mengakomodir adanya perubahan baik pengurangan, penambahan maupun pergeseran belanja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sedang berjalan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 adalah mengarahkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna meningkatkan efesiensi anggaran dengan melakukan realokasi anggaran antar program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai perhitungan, sehingga tercapainya target kinerja dan perencanaan serta kebijakan lainnya.

1.3.3. Dasar Pertimbangan

Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun berjalan telah ditemukan berbagai kondisi, yakni perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan kepentingan pendanaan jejaring sosial covid 19 yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan, yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

(8)

B A D A N P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N K A B . B E N G K A L I S 5 1.3.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Berdasarkan gambaran Permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang akan dikelola berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran.

Isu Strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan pelayanan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan.

2. Perspektif proses Internal Pengelolaan Keuangan

Isu strategis dalam proses internal keuangan meliputi Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja, penganggaran berbasis kinerja.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen perubahanRencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN 2.1 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun Berjalan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

(9)

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan dana sebesar Rp10.607.650.240,00 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 1 (satu) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Evaluasi terhadap hasil renja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis periode pelaksanaan tahun anggaran 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

B A D A N P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N K A B . B E N G K A L I S 13 BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, terdiri daripenambahan kegiatan baru, penambahan dan pengurangan target kinerja, pagu indikatif,lokasi, kelompok sasaran.

Pergeseran dan perubahan belanja pada program dan kegiatan serta penyesuaian kembali kebutuhan belanja program dan kegiatan sebagaimana penyusunan awal tahunanggaran serta menyelaraskan kembali indikator kinerja kegiatan (keluaran) PerangkatDaerah pada tiap kegiatan sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan pagu Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan anggaran pada Perubahan Renja yang diusulkan sebagai berikut : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.15.300.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.196.579.776,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan penyediaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Dan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.5.236.662 Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan cetak dan Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Suvenir / Cendera Mata.

(17)

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan penyediaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor.

 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.96.000.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Pendingin dan Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.

 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - Taman.

e. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.80.000.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah :

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan :

 Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.21.700.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan pada Belanja Jasa Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.  Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, terdapat

penambahan anggaran sebesar Rp.9.948.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

(18)

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan :

 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.35.110.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.6.414.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Bahan-bahan Kimia, Belanja Bahan-Bahan-bahan bakar dan Pelumas, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi :

 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.182.140.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Penyelenggara, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

 Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.151.268.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Modal Hak Cipta.

Berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan terdapat penambahan anggaran terhadap beberapa kegiatan antara lain dapat dilihat dari tabel berikut :

(19)

Tabel 3.1

Rincian Penambahan Anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening Uraian Program / Kegiatan

Jumlah Anggaran Sebelum (Rp) Jumlah Anggaran Setelah (Rp) 1 2 3 4

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

5 05 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

5 05 01 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

8.410.462.545 8.928.578.980

5 05 01 2 01 Perencanaan, Penganggaran

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

486.221.800 501.521.800

5 05 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

257.772.000 273.072.000 5 05 01 2 01 04 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD

Perubahan DPA-SKPD

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

51.920.000 51.920.000

5 05 01 2 02 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

4.965.069.672 5.161.649.448

5 05 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.915.070.072 5.111.649.848 5 05 01 2 02 05 Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

49.999.600 49.999.600

5 05 01 2 03 Administrasi Barang Milik

Daerah pada Perangkat

209.000.000 209.000.000

5 05 01 2 03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

209.000.000 209.000.000

5 05 01 2 05 Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah

170.860.000 170.860.000

5 05 01 2 05 09 Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

170.860.000 170.860.000

5 05 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat

Daerah

1.155.700.100 1.160.936.762

5 05 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

28.559.000 28.559.000

5 05 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

152.564.600 152.564.600 5 05 01 2 06 03 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

(20)

5 05 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

76.000.000 76.000.000 5 05 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

129.848.500 135.085.162 5 05 01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

48.600.000 48.600.000 5 05 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

575.788.000 575.788.000 5 05 01 2 06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

97.400.000 97.400.000

5 05 01 2 07 Pengadaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

76.710.000 297.710.000

5 05 01 2 07 05 Pengadaan Mebel 33.868.000 108.868.000 5 05 01 2 07 10 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

42.842.000 138.842.000

5 05 01 2 07 11 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 50.000.000

5 05 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

387.590.970 387.590.970

5 05 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 232.350.000 232.350.000 5 05 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

116.840.970 116.840.970 5 05 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

38.400.000 38.400.000

5 05 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

959.310.000 1.039.310.000

5 05 01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

228.910.000 228.910.000

5 05 01 2 09 05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000 5 05 01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnyan

50.000.000 50.000.000 5 05 01 2 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

230.400.000 230.400.000

5 05 01 2 09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

400.000.000 480.000.000

5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

1.725.990.500 2.132.570.500

5 05 02 2 01 Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

(21)

5 05 02 2 01 03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

337.876.400 359.576.400

5 05 02 2 01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

116.651.100 126.599.100

5 05 02 2 03 Penelitian dan Pengembangan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

749.493.100 791.017.100

5 05 02 2 03 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

143.802.500 178.912.500 5 05 02 2 03 04 Penelitian dan Pengembangan

Pertanian, Perkebunan dan Pangan

421.362.500 427.776.500

5 05 02 2 03 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

184.328.100 184.328.100

5 05 02 2 04 Pengembangan Inovasi dan

Teknologi

521.969.900 855.377.900

5 05 02 2 04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang

Teknologi dan Inovasi

152.179.700 152.179.700

5 05 02 2 04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan

186.010.200 368.150.200 5 05 02 2 04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan

Intelektual

183.780.000 335.048.000

JUMLAH 10.136.453.042 11.061.149.480

Selanjutnya pada Tabel 3.2 berikut ini dapat dilihat penambahan dan pengurangan anggaran untuk Tahun Anggaran 2021 melalui hasil pergeseran I dan II yang diakomodir dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Pada Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Pagu Rencana Kerja (Renja) pada Tabel 3.2. Form 1 dapat dilihat sebagai berikut :

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

Berdasarkan pagu DPA Pergeseran II (Refocusing) pada Tabel 3.2 Form 1 dapat dilihat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu. Pada beberapa Sub Kegiatan yang diusulkan kembali pada Perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 sehubungan dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat pengurangan sebesar Rp.6.723.200,-.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat pengurangan sebesar Rp.196.579.806,- Kebutuhan anggaran ini diusulkan kembali pada Perubahan Renja Tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan penyediaan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN untuk bulan Desember 2021.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat pengurangan sebesar Rp.117.757.722,-.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terdapat pengurangan sebesar Rp.35.151.000,-.

2. Program Penelitian dan Pengembangan :

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan :

 Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terdapat pengurangan sebesar Rp.33.200.000,-.

 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan terdapat pengurangan sebesar Rp.8.348.000,-.

(27)

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan :

 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan terdapat pengurangan sebesar Rp.5.600.000,- .

 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan terdapat pengurangan sebesar Rp.19.536.000,-.

 Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat pengurangan sebesar Rp.15.671.500,-.

c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi :

 Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan terdapat pengurangan sebesar Rp.16.410.000,-.

 Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual terdapat pengurangan sebesar Rp.16.220.000,-.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sebelumnya dilakukan Refocusing sesuai kebijakan keuangan daerah diusulkan kembali dalam Perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. Berikut usulan perubahan program / kegiatan / sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.3 Form 2 sebagai berikut :

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)