MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN DESEMBER TAHUN 2020

(1)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA TAHUN 2020

ANGGARAN/ PAGU (Rp)

TARGET KINERJA BULAN DESEMBER

REALISASI KINERJA

BULAN DESEMBER

% CAPAIAN TERHADAP TARGET

BULAN DESEMBER

% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2020

REALISASI ANGGARAN/ PAGU BULAN DESEMBER

% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU TAHUN

2020

KEGIATAN/AKTIVITAS TANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN

RENCANA PERBAIKAN ATAS KINERJA YANG

BELUM TERCAPAI KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

768.253.000

765.462.400 99,64 Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan

kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan

Kegaiatan pelayanan KB MKJP dilaksanakan di daerah Galcitas

Menyusun strategi untuk meningkatkan pelayanan KB di masa pandemi

438.680.000

438.674.762 100,00 Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh

tingkatan wilayah

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengembangan dan sosialisasi materi pesan inti promosi BKB

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa Pandemi Covid-19

1.407.986.000

1.407.303.422 99,95 Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta

perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK

Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi advokasi bersama mitra kerja

Memaksimalkan media daring untuk menyampaiakn materi advokasi dan KIE

354.905.000

354.886.000 99,99 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan

pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

Kegiatan belum terlaksana sepenuhnya karena masa Pandemi Covid-19

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa Pandemi Covid-19 318.102.000

316.101.000 99,37 Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan

Provinsi

Kegiatan dilaksanakan berupa pelatihan secara VM

Menyusun rencana kegiatan diklat melalui jarak jauh 399.520.000

399.500.000 99,99 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB

MKJP

Kegiatan penggerakan yang dilaksanakan sesuai klaim dari Kab/Kota

2.000.000 50,00 Pelayanan Pencabutan Implant Tidak adanya

komplikasi/kegagalan kontrasepsi

Pelaksanaan pelayanan KB sesuai SOP

157.201.000

157.068.400 99,92 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR

di di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus

Kegiatan dilaksanakan berupa pelayanan KB MKJP di wilayah Galcitas

97.820.000 99,35 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang

memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa Pandemi Covid-19 25,84

11,3 43,73 43,73

2,33 2,27 102,64 102,64

65,29

51,60 79,03 79,03 SASARAN STRATEGIS

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BULAN DESEMBER TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020

1 Angka kelahiran total (total

fertility rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

2,33

2 Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)

Persentase pemakaian Kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)

65,29

Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

25,84

(2)

107.384.000

107.384.000 100,00 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak

Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan

-

1.690.000

1.690.000 100,00 Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan

fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota

-

157.201.000

350.595.587 100,00 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

111.399.400 100,00 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK

melalui mupen

Kegiatan dilaksanakan berupa pendayagunaan MUPEN

74.035.000 100,00 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.

Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa 107.384.000

-

350.600.000

22.256.000 100,00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan

perencanaan pengendalian penduduk

-

350.600.000

369.986.257 100,00 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan

materi advokasi dan KIE pembangunan KKB

Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi dan advokasi bersama mitra kerja

195.526.000 100,00 Pengembangan kompetensi Kegiatan dilaksanakan berupa

pelatihan secara VM

Menyusun jadwal kegiatan pelatihan metode jarak jauh (e-lerning)

1.355.101.000

1.286.462.000 94,93 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Kegiatan dilaksanakan berupa apresiasi duta Genre

530.625.000 98,72 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan dilaksanakan berupa

koordinasi fasilitator Pro PN

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa Pandemi Covid-19 47,21

92,37 92,37 25,84

11,3 43,73 43,73

7,88 12,6 62,54 62,54

5 Meningkatnya indeks pembangunan keluarga

Indeks pembangunan keluarga (IPK)

51,11 2 Meningkatnya prevalensi

kontrasepsi modern (mCPR)

Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

25,84

3 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)

Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

7,88

4 Menurunnya angka kelahiran remaja

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)

27

6 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan

Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun

20,9 20,9 20,1 103,98 103,98

27

26 103,85 103,85

51,11

(3)

22.256.000

22.256.000 100,00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan

perencanaan pengendalian penduduk

17.250.000 100,00 Penetapan profil (parameter dan proyeksi)

penduduk Tk. Kabupaten/Kota

186.831.000 99,99 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak

kependudukan di Kabupaten/ Kota

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pendampingan pelaksanaan peringatan dini damduk

74.035.000 100,00 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.

Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)

5.006.000 100,00 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan

pengendalian penduduk

-

49.508.000

49.508.000 100,00 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian Penduduk

-

399.520.000

399.500.000 99,99 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB

MKJP

Kegiatan penggerakan yang dilaksanakan sesuai klaim dari Kab/Kota

369.986.257 100,00 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan

materi advokasi dan KIE pembangunan KKB

Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi dan advokasi bersama mitra kerja

182.126.000 100,00 Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai

media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

-

111.400.000

111.399.400 100,00 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK

melalui mupen

Kegiatan dilaksanakan berupa pendayagunaan MUPEN ke Kab/kota

59.740.000 100,00 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi

Mitra Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah

-

68.730.000

68.380.796 99,49 Pembinaan mekanisme operasional dalam

penguatan pelayanan dasar masyarakat

Kegiatan dilaksanakan berupa penguatan pemenuhan SDM lini lapangan

- - - -

-

254.234

192.899 75,87 75,87 -

SASARAN PROGRAM

1 Terwujudnya sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk

Indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK)

- - -

3 Tercapainya sasaran program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas

Persentase ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi

- 2 Meningkatnya kesertaan keluarga

dalam keluarag berencana dan kesehatan reproduksi

Jumlah peserta KB Baru 254.234

(4)

44.518.000

44.194.269 99,27 Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme

operasional dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan

233.865.000 100,00 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja

dalam implementasi program KKBPK

-

237.633.000

237.632.000 100,00 Peningkatan pengelolaan data dan informasi

program KKBPK di provinsi

Kegiatan dilaksanakan berupa pengolahan data rutin setiap bulan

99.980.000 100,00 Pengembangan, peningkatan kualitas dan

pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga

-

195.527.000

70 71,96 102,80 102,80 195.526.000 100,00 Pengembangan kompetensi Kegiatan dilaksanakan berupa pelatihan secara VM

Menyusun jadwal kegiatan pelatihan metode jarak jauh (e-lerning)

122.575.000

3 3 100 100 120.575.000 98,37 Pelaksanaan penelitian Kegiatan penelitian dilakukan

melalui media daring

Mengalihkan bentuk kegiatan penelitian secara daring

Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti

70 92.303.000 70 100,00 142,86 142,86 92.142.398 99,83 Layanan Audit Internal Kegiatan yang dilaksanakan berupa Uji petik pelaksanaan program KKBPK

Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Nilai evaluasi ZI- WBK/WBBM

75 1.865.156.000 75 36,71 48,95 48,95 1.843.307.422 98,83 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kegiatan layanan dukungan manajemen dilaksanakan secara rutin setiap bulan

Evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan

1 Tersedianya alokon di fasilitas kesehatan

Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes

654 22.842.222.000 654 654 100 100 22.827.762.197 99,94 Jaminan Ketersediaan Alokon Kegiatan pemenuhan

kebutuhan alokon dilaksanakan di semua Faskes

Menyusun rencana percepatan pengadaan alokon

2 Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK

Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK

114289 935.000.000 114.289 114.585 100,26 100,26 885.398.000 94,69 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga baduta

Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi media & materi Pro PN

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa Pandemi Covid-19 3 Meningkatnya pelayanan ramah

lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia

Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang

261 152.500.000 261 261 100 100 149.240.000 97,86 Implementasi 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Lansia

Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh

- - - -

3 Tercapainya sasaran program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas

Persentase ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi

-

4 Meningkatnya persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik

Persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik

70

5 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK

PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)

(5)

1.355.101.000

1.286.462.000 94,93 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Kegiatan dilaksanakan berupa apresiasi duta Genre Tk.

Provinsi

Mengalihkan bentuk kegiatan pembinaan dan sosialisasi secara daring

537.527.000

530.625.000 98,72 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan dilaksanakan berupa

koordinasi tim fasilitator Pro PN

Mengalihkan bentuk kegiatan pembinaan dan sosialisasi secara daring

1 Terwujudnya tata kelola pmerintahan yang baik dan bersih

Indeks reformasi birokrasi unit kerja

- 129.879.000 - - - - 129.729.000 99,88 Pengelolaan Kepegawaian Kegiatan pelayanan dukungan

manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

Analisis laporan kegiatan

2 Terwujudnya high-performance culture berbasis merit

Culture fit index individu - 209.146.000 - - - - 209.142.523 100,00 Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi

Kegiatan pelayanan dukungan manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran

93 288.585.000 93 96,98 104,28 104,28 288.583.870 100,00 Penyusunan rencana program dan anggaran Kegiatan pelayanan dukungan manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

Opini atas laporan keuangan dari BPK

WTP 423.302.000 - - - - 415.590.347 98,18 Pengelolaan Keuangan Kegiatan pelayanan dukungan

manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

Persentase penyerapan angagran

≥ 95% 267.600.000 ≥ 95% 93,86 98,80 98,80 259.150.000 96,84 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker Kegiatan pelayanan dukungan manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP

71 3.400.000 71 71 100 100 3.400.000 100,00 Penyusunan LAKIP Kegsiatan sudah selesai

dilaksanakan

-

5 Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP

Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

3,4 92.303.000 3,4 3,976 116,94 116,94 92.142.398 99,83 Layanan Audit Internal Kegiatan yang dilaksanakan berupa Uji petik pelaksanaan program KKBPK

Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Mengetahui, Palembang, 02 Januari 2021

Kepala BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel,

dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) Nopian Andusti, SE, MT

NIP. 196711071992031004 1191 1191 100 100

4 Meningkatnya pengetahuan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi kespro dan gizi melalui peran pusat informasi konseling (PIK) remaja dan bina ketahanan remaja (BKR)

Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu

1191

SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI

3 Terwujudnya pemanfaatan anggaran secara akuntabel