MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN BULAN JULI TAHUN 2020

(1)

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA TAHUN 2020

ANGGARAN/ PAGU (Rp)

TARGET KINERJA BULAN JULI

REALISASI KINERJA BULAN JULI

% CAPAIAN TERHADAP TARGET BULAN JULI

% CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUN 2020

REALISASI ANGGARAN/

PAGU BULAN JULI

% REALISASI ANGGARAN TERHADAP PAGU TAHUN

2020

KEGIATAN/AKTIVITAS TANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI TARGET

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN

RENCANA PERBAIKAN ATAS KINERJA YANG BELUM

TERCAPAI

KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

768,253,000

4 4 100 33,3 332,781,400 43.32 Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan

kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan

Kegaiatan pelayanan KB MKJP dilaksanakan di daerah Galcitas

Menyusun strategi untuk meningkatkan pelayanan KB di masa pandemi

438,680,000

4 4 100 33,3 138,679,175 31.61 Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh

tingkatan wilayah

Kegiatan belum terlaksana sepenuhnya karena masa Pandemi Covid-19

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa Pandemi Covid- 1,407,986,000 19

4 4 100 33,3 1,178,976,068 83.73 Penggerakkan stakeholder mitra kerja serta

perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam Program KKBPK

Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi advokasi bersama mitra kerja

Memaksimalkan media daring untuk menyampaiakn materi advokasi dan KIE

354,905,000

4 4 100 33,3 301,529,000 84.96 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan

pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa Pandemi Covid- 19

318,102,000

4 4 100 33,3 191,717,000 60.27 Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan

Provinsi

Kegiatan dilaksanakan berupa pelatihan secara VM

Menyusun rencana kegiatan diklat melalui jarak jauh

399,520,000

60 60 100 28,58 67,750,000 16.96 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB MKJP

Kegiatan penggerakan yang dilaksanakan sesuai klaim dari Kab/Kota

4,000,000

- - - - - 0.00 Pelayanan Pencabutan Implant Tidak adanya komplikasi/kegagalan kontrasepsi

Pelaksanaan pelayanan KB sesuai SOP

157,201,000

3 3 100 43 74,437,400 47.35 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di

di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus

Kegiatan dilaksanakan berupa pelayanan KB MKJP di wilayah Galcitas

98,458,000

3 3 100 55 71,520,000 72.64 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi

107,384,000

3 3 100 100 107,384,000 100.00 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

Kegiatan sudah selesai dilaksanakan

-

1,690,000

1 1 100 100 1,690,000 100.00 Jumlah Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota

- 1 Menurunnya angka

kelahiran total (TFR)

Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun)

2.33

2 Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)

Persentase pemakaian Kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/

mCPR)

65.29

Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

25.84 SASARAN STRATEGIS

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BULAN JULI TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 AKSI PENCAPAIAN KINERJA BULAN APRIL TAHUN 2020

(2)

157,201,000

350,600,000

3 3 100 14,4 50,600,000 14.43 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

111,400,000

1 1 100 90.71 101,050,000 90.71 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen

Kegiatan dilaksanakan berupa pendayagunaan MUPEN

74,035,000

3 3 100 84,4 62,485,000 84.40 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.

Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa Pandemi Covid- 107,384,000

-

350,600,000

22,256,000

- - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk

Menyusun strategi baru untuk pelaksanaan kegiatan dalam masa Pandemi Covid- 107,384,000 19

-

350,600,000

1 1 100 75 215,714,257 58.30 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB

Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi dan advokasi bersama mitra kerja

3 3 100 50 102,002,000 52.17 Pengembangan kompetensi Kegiatan dilaksanakan berupa pelatihan secara VM

Menyusun jadwal kegiatan pelatihan metode jarak jauh (e-lerning)

1,324,840,000

12 12 100 15 265,695,000 20.05 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan dilaksanakan berupa apresiasi duta Genre

567,788,000

6 6 100 18 163,919,000 28.87 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan dilaksanakan berupa koordinasi fasilitator Pro PN

22,256,000

- - - - - 0.00 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk

17,250,000

1 1 100 100 17,250,000 100.00 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota

50.3 5 Meningkatnya indeks

pembangunan keluarga

Indeks pembangunan keluarga (IPK)

51.11

6 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan

Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun

20.9

SASARAN PROGRAM 1 Terwujudnya sinergitas

kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk

Indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK) 3 Menurunnya

kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

7.88

4 Menurunnya angka kelahiran remaja

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15- 19)

27

(3)

186,850,000

3 3 100 90 167,280,000 89.53 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/ Kota

74,035,000

3 3 10 84,4 62,485,000 84.40 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk.

Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)

5,006,000

1 1 100 100 5,006,000 100.00 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk

-

49,508,000

2 2 100 100 49,508,000 100.00 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian Penduduk

-

399,520,000

60 60 100 28,58 67,750,000 16.96 Penggerakkan dan Pemantapan Kesertaan ber-KB MKJP

Kegiatan penggerakan yang dilaksanakan sesuai klaim dari Kab/Kota

157,201,000

369,993,000

1 1 100 75 215,714,257 58.30 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB

Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi dan advokasi bersama mitra kerja

182,127,000

1 1 100 100 182,126,000 100.00 Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

-

111,400,000

1 2 100 90 101,050,000 90.71 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen

Kegiatan dilaksanakan berupa pendayagunaan MUPEN ke Kab/kota

59,740,000

2 2 100 100 59,740,000 100.00 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi Mitra Kerja di Setiap Tingkatan Wilayah

-

68,730,000

2 2 100 63 43,904,111 63.88 Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat

Kegiatan dilaksanakan berupa penguatan pemenuhan SDM lini lapangan

44,518,000

3 3 100 86 38,518,000 86.52 Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme operasional dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan

233,865,000

2 2 100 100 233,865,000 100.00 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK

-

237,633,000

3 3 100 85 204,079,000 85.88 Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi

Kegiatan dilaksanakan berupa pengolahan data rutin setiap bulan

50.3

3 Tercapainya sasaran program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas

Persentase ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi

21.25 2 Meningkatnya

kesertaan keluarga dalam keluarag berencana dan kesehatan reproduksi

Jumlah peserta KB Baru

254234 1 Terwujudnya sinergitas

kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk

Indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK)

(4)

99,980,000

3 3 100 100 99,980,000 100.00 Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga

-

195,527,000

3 3 100 55 102,002,000 52.17 Pengembangan kompetensi Kegiatan dilaksanakan berupa pelatihan secara VM

Menyusun jadwal kegiatan pelatihan metode jarak jauh (e-lerning)

122,575,000

3 3 100 75 89,715,000 73.19 Pelaksanaan penelitian Kegiatan penelitian dilakukan

melalui media daring

Mengalihkan bentuk kegiatan penelitian secara daring

Persentase temuan eksternal dan internal yang selesai ditindaklanjuti

70 92,303,000 3 3 100 67 62,304,714 67.50 Layanan Audit Internal Kegiatan yang dilaksanakan berupa Uji petik pelaksanaan program KKBPK

Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Nilai evaluasi ZI- WBK/WBBM

75 1,191,285,000 3 3 100 50 582,607,924 48.91 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Kegiatan layanan dukungan

manajemen dilaksanakan secara rutin setiap bulan

Evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan

1 Tersedianya alokon di fasilitas kesehatan

Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes

654 22,842,222,000 354 354 100.00 54.13 885,932,045 3.88 Jaminan Ketersediaan Alokon Kegiatan pemenuhan

kebutuhan alokon dilaksanakan di semua Faskes

Menyusun rencana percepatan pengadaan alokon

2 Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK

Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK

114289 935,000,000 45,820 45,820 100 40.09 228,327,000 24.42 Peningkatan Promosi Pengasuhan 1000 HPK bagi ibu hamil dan keluarga baduta

Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi media & materi Pro PN

3 Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia

Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang

261 152,500,000 39 39 100 14.94 37,425,000 24.54 Implementasi 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Lansia

Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh

1,324,840,000

12 12 100 20 265,695,000 20.05 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan dilaksanakan berupa apresiasi duta Genre Tk.

Provinsi

Mengalihkan bentuk kegiatan pembinaan dan sosialisasi secara daring

567,788,000

6 6 100 30 163,919,000 28.87 Pembinaan Kelompok BKR Kegiatan dilaksanakan berupa koordinasi tim fasilitator Pro PN

Mengalihkan bentuk kegiatan pembinaan dan sosialisasi secara daring

1 Terwujudnya tata kelola pmerintahan yang baik dan bersih

Indeks reformasi birokrasi unit kerja

23 121,449,000 3 3 100 63 76,449,000 62.95 Pengelolaan Kepegawaian Kegiatan pelayanan dukungan manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

Analisis laporan kegiatan SASARAN MANAJEMEN DAN REFORMASI BIROKRASI

PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)

4 Meningkatnya pengetahuan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi kespro dan gizi melalui peran pusat informasi konseling (PIK) remaja dan bina ketahanan remaja (BKR)

Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu

1191 4 Meningkatnya

persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik

Persentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik

70

5 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program KKBPK

3 Tercapainya sasaran program KKBPK melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas

Persentase ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi

21.25

(5)

2 Terwujudnya high- performance culture berbasis merit

Culture fit index individu

3 209,146,000 3 3 100 55 110,025,473 52.61 Pelayanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi

Kegiatan pelayanan dukungan manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

Analisis laporan kegiatan

Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran

93 299,264,000 3 3 100 65 189,289,000 63.25 Penyusunan rencana program dan anggaran Kegiatan pelayanan dukungan manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

Opini atas laporan keuangan dari BPK

WTP 423,302,000 3 3 100 24,3 104,672,987 24.73 Pengelolaan Keuangan Kegiatan pelayanan dukungan

manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

Persentase penyerapan angagran

≥ 95% 267,600,000 3 3 100 40 106,620,000 39.84 Penyelenggaraan Pengelolaan Satker Kegiatan pelayanan dukungan manajemen tetap terlaksana secara rutin setiap bulan

4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP

71 3,400,000 1 1 100 100 3,400,000 100.00 Penyusunan LAKIP Kegsiatan sudah selesai

dilaksanakan

-

5 Meningkatnya kematangan penyelenggaraan SPIP

Level maturitas penilaian mandiri penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

3.4 92,303,000 3 3 100 67 62,304,714 67.50 Layanan Audit Internal Kegiatan yang dilaksanakan berupa Uji petik pelaksanaan program KKBPK

Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Mengetahui, Palembang, 3 Agustus 2020

Kepala BKKBN, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sumsel,

dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) Nopian Andusti, SE, MT

NIP. 196711071992031004 3 Terwujudnya

pemanfaatan anggaran secara akuntabel