: INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH
No. Urusan Pemerintah Daerah/
Program / Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja Dana Indikatif 2013 SKPD Penanggung Jawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Wajib Pemerintahan Umum No. Urusan Pemerintah Daerah/
Program / Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja Dana Indikatif 2013 SKPD Penanggung Jawab
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih selama 1 tahun 1 Tahun Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan ruangan kerja 100% 1.435.500 Inspektorat
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% Terealisirnya jasa perbaikan peralatan kerja 25 Unit
25 Unit Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik
100% 5.812.000 Inspektorat
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya alat tulis untuk administrasi kantor selama satu tahun
1 tahun Lancarnya pelayanan ADM Perkantoran
100% 29.903.850 Inspektorat
8 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
1 tahun Terpenuhinya barang
cetakan dan
penggandaan
100% 10.457.500 Inspektorat
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran 100% Tersedianyanya komponen instalasi listrik / penerangan selama satu tahun
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan
penerangan kantor
100% 1.421.750 Inspektorat 1 tahun Lancarnya proses
administrasi
keuangan pada Inspektorat
100% 53.388.000 Inspektorat Terealisasinya jasa transaksi
keuangan selama 1 tahun 4 Penyediaan jasa administrasi
Keuangan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Wajib Pemerintahan Umum No. Urusan Pemerintah Daerah/
Program / Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja Dana Indikatif 2013 SKPD Penanggung Jawab
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun sebanyak 10 judul buku
1 tahun Meningkatnya pemahaman pegawai terhadap peraturan perundang undangan
100% 10.390.400 Inspektorat
12 Penyediaan Makanan & Minuman Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% Tersedianya makan dan minum selama satu tahun
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai Inspektorat
100% 11.550.000 Inspektorat
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah propinsi selama 1 tahun
1 tahun Terciptanya
koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas
100% 176.465.000 Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatnya Disiplin Aparatur Inspektorat Terwujudnya pemeliharaan
rutin untuk 17 unit kendaraan dinas / operasional 17 Unit Meningkatnya pelayanan kegiatan operasional 100% 168.919.500 Inspektorat 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur 100%
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Wajib Pemerintahan Umum No. Urusan Pemerintah Daerah/
Program / Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja Dana Indikatif 2013 SKPD Penanggung Jawab
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik Meningkatnya SDM Aparatur Inspektorat
1 Penyampaian LP2P PNS Meningkatnya kapasitas
Sumber Daya Aparatur
80% Penyusunan berkas Laporan pajak - Pajak Pribadi (LP2P)
100 orang Terwujudnya laporan pajak - pajak Pribadi (LP2P) PNS gol III ke atas se kota Payakumbuh
80% 25.638.200 Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja (SKPD) 16 Obrik Meningkatnya pelayanan 80% 69.591.000 Inspektorat 2 Penanganan Kasus Pengaduan dan
Pengawasan khusus di Lingkungan
Meningkatnya kualitas pengawasan internal
80% Jumlah penanganan kasus-kasus / khusus selama satu Terwujudnya program kerja pemeriksaan selama satu tahun
33 Obrik Meningkatnya pelayanan
pengawasan reguler
100% 327.430.000 Inspektorat 1 Pelaksanaan Pengawasan Internal
secara Berkala Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100%
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Wajib Pemerintahan Umum No. Urusan Pemerintah Daerah/
Program / Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja Dana Indikatif 2013 SKPD Penanggung Jawab
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
57.541.200
Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan
Terwujudnya Monitoring dan evaluasi terhadap auditan
1 tahun Meningkatnya pelaksanaan
pemantauan ke lapangan / obrik
80% 26.040.700 Inspektorat Terwujudnya tindak lanjut
data temuan pemeriksaan selama 1 tahun
1 Tahun Meningkatnya penanganan tindak lanjut
80% Inspektorat
5 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100% Terlaksananya Gelar Pengawasan sebanyak 2 kali dalam satu tahun
2 kali Meningkatnya efek 80% 19.616.250
jera terhadap pelaku-pelaku
penyimpangan
Inspektorat
4 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Meningkatnya kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100% 3 Inventarisasi Temuan Pengawasan Meningkatnya kualitas
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Wajib Pemerintahan Umum No. Urusan Pemerintah Daerah/
Program / Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja Dana Indikatif 2013 SKPD Penanggung Jawab
Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik Meningkatnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum
1 Implementasi SPIP Terlaksananya Sistem
Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
80% Terwujudnya tahap awal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Payakumbuh
40 orang Terlaksananya Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintah 80% 35.566.200 Inspektorat 1.409.025.250 Payakumbuh, Maret 2013 INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH,
(66.025.250) 36 PNS Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur Pengawasan 80% 291.738.200 Inspektorat 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan 80% Terwujudnya pengembangan dan peningkatan pengetahuaan aparatur pengawasan
No Kegiatan Jumlah Anggaran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.620.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 4.750.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53.388.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.435.500
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.812.000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 29.903.850
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.457.500
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.421.750
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.800.000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.390.400
12 Penyediaan Makanan dan Minuman 11.550.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 176.465.000
14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 168.919.500
15 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 16.150.000
16 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0
17 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 327.430.000
18 Penanganan Kasus Pengaduan dan Pengawasan Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh
69.591.000
19 Inventarisasi Temuan Pengawasan 19.616.250
20 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 57.541.200
21 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 26.040.700
22 Implementasi SPIP 35.566.200
23 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 291.738.200
25 LP2P 25.638.200
26 Pemeliharaan Gedung Kantor 27 Renstra SKPD
Jumlah 1.409.025.250
REKAPITULASI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH